Publicatie Geldrop Actueel, 6 november 2002
OOK NIEUWE WIJZE VAN BEGROTEN
GEEFT SLUITEND JAARPLAN 2003 VOOR GELDROP
'Dynamisch begroten', dat was het advies dat de rekencommissie de portefeuillehouder S.A.J. van Leijsen meegaf voor de nieuwe begroting. Kort gezegd komt dit erop neer, dat de lastenberekening van investeringen rekening wordt gehouden met het uitgavenverloop. Bij een grootschalig project, zoals het Bogardeind, wordt het krediet in 2003 verleend, maar zullen de grootste uitgaven in 2004 vervallen. Voorheen waren de lastenberekeningen gebaseerd op het tijdstip van de kredietverlening, bij het dynamisch begroten is dit het verwachte tijdstip van de uitgaven. Deze andere wijze van begroten geeft in Geldrop, ondanks de onzekerheden in het Rijksbeleid, een sluitend Jaarplan 2003, waarin de effecten van zowel het bestaande beleid als beleidsvoornemens opgenomen in de 'leidraad college 2002' zijn verwerkt. Het investeringsvolume voor de gemeente bedraagt 25 miljoen. Daarnaast is er een bedrag van circa 3,5 miljoen gereserveerd voor rioolvervanging. Toch stijgt de OZB minder dan gepland, maar zullen de rioolrechten en de parkeertarieven meer moeten stijgen dan eerder gepland. De afvalstoffenheffing is in dit Jaarplan nog niet meegenomen, maar afgesproken is om ze voor 2003 met het prijsindexcijfer, 3,25% te verhogen.
De financiële toekomst kent onzekerheden. Dit is allereerst toe te schrijven aan het Rijksbeleid. Het Strategisch akkoord van het inmiddels demissionaire kabinet Balkenende ging uit van een sombere financiële toekomst. Bezuinigingen, op landelijk niveau, lijken onontkoombaar. Daarnaast is de invoering van het BTW compensatiefonds als budgettair neutraal in de cijfers verwerkt. Of dit in de praktijk zo zal zijn moet nog blijken. De invoering van het fonds komt, kort gezegd, op het volgende neer: de gemeente kan de betaalde BTW op een aantal gebieden compenseren, waardoor deze geen kostenpost meer vormen. De lasten voor de gemeente worden dus lager, maar daar staat een lagere algemene uitkering van het rijk tegenover. Of dit in evenwicht zal zijn is nog maar zeer de vraag.
Tenslotte zijn de gevolgen van de mogelijke afschaffing van de onroerende zaakbelastingen voor woonruimten en de Zalmsnip nog moeilijk in te schatten. De Zalmsnip zal komend jaar overigens op dezelfde manier als in 2002 worden uitbetaald. Dit betekent dat ieder huishouden 40,00 ontvangt en dat het resterend bedrag van 5,38 zal worden aangewend voor het collectief vraagafhankelijk vervoer.
ACTIVITEITENPLAN
Er is voor vele activiteiten geld gereserveerd. Het investeringsvolume
voor 2003 bedraagt ruim 25 miljoen. Daarnaast zal voor bijna 3,5
miljoen geïnvesteerd gaan worden in de riolering.
Enkele grote investeringen zijn:
herinrichting Bogardeind: 5.911.000,00
herinrichting weg Akert: 941.000,00
herinrichting Hulst (van Hulsterweg tot Eindhovens Kanaal): 819.000,00
revitalisering Spaarpot: 1.376.000,00
revitalisering Emopad: 795.000,00
aanpassing dislocatie 't Klokhuis tot hoofdlocatie: 680.670,00
bouwkundige brandcompartimentering Strabrecht College: 851.280,00
uitbreiding entree Strabrecht college: 680.670,00
wijkcentrum De Dreef: 907.560,00
Herontwikkeling Jan Carstenszweg: 2.343.000,00
Grotere investeringen in de riolering vinden plaats in:
weg Akert + ventwegen: 1.419.000,00
rioolvervanging Wielewaal ventweg: 474.000,00
vervangen riool Hulst: 705.000,00
ONROERENDE ZAAKBELASTINGEN
Om al deze investeringen mogelijk te maken, is er gerekend met een
stijging van de OZB tarieven van 3,25%. Door de meevallende kosten van
de derde betalingstermijn in de tarieven te verwerken, is de stijging
beperkt tot 2,94%.
RIOOL EN AFVAL
De tarieven voor de rioolheffing voor 2003 zijn gebaseerd op het
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Naast de stijging met 3,25% op
basis van het indexcijfer, zullen de tarieven met een vast bedrag per
jaar stijgen. De totale opbrengst wegens rioolrechten stijgt met 10%.
De tarieven zullen dan ook met gemiddeld 10% stijgen.
De tarieven voor de afvalstoffenheffing voor 2003 zijn op dit moment
nog niet bekend. Een en ander is afhankelijk van de uitkomsten van de
evaluatie Diftar, maar zullen komend jaar niet meer stijgen dan het
prijsindexcijfer.
PARKEERTARIEVEN
Ook voor de totale opbrengst van de parkeertarieven geldt een stijging
van 3,25%. Omdat dit praktisch niet in de parkeertarieven te verwerken
is, hebben we de parkeertijd aangepast. Nu is het tarief 0,10 per 9
minuten. Dit zal worden 0,10 per 8,5 minuten (een stijging van 5,8%).
Voor de parkeervergunningen zal het tarief met 3,25 % stijgen.
HERINDELING
Uitgaande van de samenvoeging met de gemeente Mierlo per 1 januari
2004 zal er in de loop van 2003 volop gewerkt worden aan de
voorbereiding. Veel uren van de eigen medewerkers zullen hieraan
besteed gaan worden, waardoor het nodig zal zijn om krachten op andere
terreinen in te huren. Als voorproefje op de herindeling is ook in het
Jaarplan gebruik gemaakt van fotografie van zowel de gemeente Mierlo
als de eigen gemeente.
JAARPLAN INZIEN?
Wilt u het Jaarplan 2003 inzien, dan kan dat in het informatiecentrum
van de gemeente in de Hofstraat. Tegen betaling van 41,50 is het
Jaarplan ook te verkrijgen. Neem hiervoor contact op met de heer W.
Geboers van de afdeling Financiën & Belastingen, telefoon 2893808.