Programmabegroting 2004
Het Dagelijks Bestuur van Zeeburg is verheugd een sluitende begroting
voor 2004 te kunnen voorleggen aan de stadsdeelraad, zonder de
financiële reserves van het stadsdeel aan te spreken. Als de economie
niet aantrekt, wordt het voor 2005 en later een zware opgave om een
evenwichtige begroting voor elkaar te krijgen, verwacht
stadsdeelwethouder van financiën Ilhan Tuna.
In 2004 heeft stadsdeel Zeeburg in totaal 66 miljoen euro te besteden,
waarvan bijna drieënhalf miljoen is bestemd voor een aantal
speerpunten van beleid. Bij de behandeling van de begroting in de
commissies en raad in november zal de politieke discussie zich vooral
concentreren op de besteding van het budget dat het Dagelijks Bestuur
vrij wil maken voor zijn speerpunten. Op de rest van de begroting kan
de stadsdeelraad immers weinig invloed uitoefenen, omdat veel uitgaven
reeds vaststaan. Van het vrij besteedbare budget van totaal 3,4
miljoen brengt Zeeburg zelf circa 1 miljoen op uit eigen
stadsdeelmiddelen door ombuigingen in de begroting. Het resterende
bedrag van 2,4 miljoen wordt aangevuld met bijdragen uit fondsen als
Doelstelling 2 (Europese Unie), Grotestedenbeleid en Investeringsfond
Stedelijke Vernieuwing.
Het stadsdeelbestuur stelt de raad voor het vrij te besteden deel in
de begroting in te zetten voor programmas die in 2004 extra prioriteit
verdienen. Zo wil het bestuur uit eigen middelen en fondsen circa 1
miljoen bij elkaar sprokkelen ter aanvulling van het welzijnsbudget,
waarbij de aandacht zich voornamelijk richt op de zorg voor de jeugd
en ouderen. Het Dagelijks Bestuur pleit ook voor meer investeringen in
volkshuisvesting en onderhoud en vernieuwing van de openbare ruimte in
Zeeburg.
Belangrijkste speerpunten
Jeugd
Er is geld gereserveerd voor projecten ten behoeve van de Zeeburgse
jeugd. Zo gaat in 2004 een project voor trajectbegeleiding ten behoeve
van risicojongeren (vangnet) van start. Een ander project betreft
leer-werktrajecten. Verder wordt extra geld uitgetrokken voor onder
meer huiswerkbegeleiding, opvoedsteunpunt, schoolzwemmen en
schoolgezondheidszorg.
Ouderen
Er komt meer geld beschikbaar voor een basispakket aan voorzieningen
voor ouderen in Zeeburg. Het stadsdeelbestuur wil ook geld steken in
het ombouwen van meldpunt extreme overlast tot een Sociaal Meldpunt.
Sociale minima
Om de explosief gestegen vraag naar schuldhulpverlening te kunnen
opvangen, wil het Dagelijks Bestuur van Zeeburg meer personeel
inzetten voor schuldhulpverlening. En mensen met een laag inkomen
krijgen hulp bij het aanvragen van voorzieningen voor de sociale
minima, die mede door deze hulp de beschikbare voorzieningen optimaal
kunnen benutten.
ID-werkers
Het door de rijksbezuinigingen ontstane probleem rond de financiering
van instroom- en doorstroom-banen (voorheen Melkertbanen geheten)
noopt het stadsdeelbestuur om in 2004 geld beschikbaar te stellen voor
instellingen die ID-werkers in dienst hebben, zodat in Zeeburg deze
functies zoveel mogelijk kunnen behouden blijven.
Wonen
Substantiële bedragen worden toegekend aan projecten als actief
aanschrijven van particuliere woningbezitters voor woningverbetering.
Een ander belangrijk speerpunt betreft het actualiseren van
bestemmingsplannen, waarvoor het bestuur de nodige middelen vrij
maakt. Voorts wil Zeeburg in 2004 de handhaving van de regels op het
gebied van bouw- en woningtoezicht intensiveren, zoals is vastgelegd
in een recent opgesteld werkplan naar aanleiding van het
inspectierapport van het ministerie van VROM.
Openbare ruimte
Het stadsdeelbestuur investeert in het project 3 Pleinen Plan, bedoeld
voor de herinrichting van pleinen en straten in het zuidwestelijk deel
van de Indische Buurt. In afwachting van het meerjarenprogramma voor
de openbare ruimte, wordt alvast geïnvesteerd in groot onderhoud van
straten, stoepen en pleinen.
Per Zeeburgse buurt wordt in 2004 een plan voor buurtbeheer en
veiligheid gemaakt. In dat kader wordt de samenwerking tussen
buurtbeheer en buurtservicepunten uitgebreid en per buurt komt een
budget beschikbaar dat bewoners zelf kunnen aanwenden om hun buurt te
verbeteren. Met deze aanpak beoogt het stadsdeelbestuur een continue
zorg voor de kwaliteit en leefbaarheid van de openbare ruimte te
waarborgen. Het project Schoon, Heel en Veilig krijgt een flink bedrag
ter beschikking.
Bedrijfsvoering
Versterking van de bedrijfsvoering is tenslotte een ander speerpunt
van het Dagelijks Bestuur. Ook in 2004 zal de ambtelijke organisatie
werken aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering.
Financieel perspectief
In deze tijd van economische recessie is het de stadsdeelbestuurders
gelukt om een sluitende begroting voor 2004 te presenteren aan de
raad. De perspectieven voor 2005 en later zijn echter minder
hoopgevend in het licht van de economische malaise en de forse
bezuinigingen van het kabinet waardoor de inkomsten van de gemeenten
sterk teruglopen, zo waarschuwt portefeuillehouder van financiën Ilhan
Tuna. In 2005 en 2006 zullen we circa twee miljoen euro moeten
ombuigen. Samen met de voor 2004 geplande ombuiging van 1,1 miljoen,
moeten we in de komende drie jaar zon 3 miljoen vinden binnen de
bestaande budgetten, zoals de opdracht van de stadsdeelraad luidt. En
dat zal niet eenvoudig zijn.
In zijn streven naar het realiseren van de door de raad opgelegde
taakstelling wenst het Dagelijks Bestuur geen kaasschaafmethode te
hanteren, maar wil hij gerichte budgettaire maatregelen treffen. In
2004 zullen derhalve minder beleidsplannen worden geschreven, zodat de
beschikbare middelen meer voor de uitvoering kunnen worden aangewend.
Om budgetoverschrijdingen te vermijden wil het stadsdeelbestuur
lopende projecten waar mogelijk temporiseren. Daarnaast legt het
bestuur de ambtelijke organisatie een besparing op, die ze moet vinden
in het kostendekkend maken van bepaalde organisatieonderdelen, zoals
gebouwenbeheer, publiekscentrum, inkoop en efficiencyverbetering op
vastgoed en andere terreinen.
Financiële heroverwegingen voor de begrotingsjaren 2005 en 2006 werkt
het Dagelijks Bestuur in mei volgend jaar nader uit in de
voorjaarsnotitie 2004.
Behandeling programmabegroting in commissies en raad
Nadat de begroting in de drie raadscommissies is besproken, wordt zij
behandeld in de stadsdeelraad van 25 november. Op 11 november staat de
programmabegroting op de agenda van de commissie Algemene Zaken en
Middelen. Daarna volgt de commissie Publiek, die op 17 november
vergadert. De commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer komt op 18
november bijeen.
Stadsdeel Zeeburg