Gemeente Tilburg

Datum
22 maart 2005

Gemeente sluit 2004 af met overschot van E 3,1 mln

Dankzij een voordelig resultaat over de laatste periode sluit de gemeente 2004 af met een overschot van E 3,1 mln. Dat staat in het eindejaarsbericht 2004 van de gemeente die deze week is verschenen.

Uitkomsten eindejaarsberichten diensten

De diensten melden over de laatste periode van 2004 per saldo een voordelig resultaat van E 9,3 miljoen. De belangrijkste meevallers:
- voormalig bestuur V E 0,4 mln
- gesubsidieerde arbeid V E 0,3 mln
- algemene uitkering gemeentefonds V E 1,3 mln
- sanering onderhoudsvoorziening gemeentegebouwen V E 0,5 mln - leningen Tilburgs Kunst Stichting (TKS) V E 1,4 mln - onderuitputting investeringen V E 0,9 mln
- vacaturevoordeel en overig voordeel op salarissen V E 1,1 mln - Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) V E 1,3 mln - onroerendezaakbelasting V E 0,5 mln
- exploitatie Gemeentegebouwen V E 0,5 mln
- exploitatie Diamant-groep V E 0,3 mln
- rente V E 0,6 mln
In het oog springende nadelen:
- centralisering Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) N E 0,3 mln - bouwleges N E 0,7 mln
- functiewaardering brandwachten N E 0,6 mln

Beleidsvoorstellen

Het college stelt aan de raad voor om enkele activiteiten die niet meer helemaal in 2004 kunnen worden uitgevoerd in 2005 af te maken. Het geld voor die activiteiten dat in 2003 overblijft (E 0,5 mln) wordt daarvoor apart gehouden en naar het volgend jaar overgeheveld. Deze overhevelingen zijn al verwerkt in het resultaat van de einde-jaarsberichten van de diensten. Het gaat om: 1. Eenmalige middelen Veiligheid t.b.v.opzetten van informatiehuis- houding E 40.000,-
2. Werkbudget Lobbybeleid t.b.v. voortzetting en afronding van het project E 30.000,-
3. Budget Informatiebeveiliging en privacybescherming t.b.v. externe audit E 9.000,-
4. Budget Gelijke gezondheid, gelijke kansen 2004 t.b.v. aanschaf materialen voor fittest en beweegplan voor kinderen met overgewicht E 19.000,- 5. Projectenbudget wijk- en buurtwerk Noord t.b.v. voortzetting multi- culturele projecten 'Bewoners aan het woord' en 'De wijk in!' E 97.000,- 6. Werkbudget implementatie Actief in de wijk t.b.v. afronding over- dracht E 111.000,-

7. Middelen Niet Verplichte uitkering Uitgeprocedeerde Asielzoekers (NVUA) t.b.v. beperkte tegemoetkoming in kosten van levensonderhoud en huisvesting in 2005 E 55.000,-
8. Middelen voor Centraal Registratie- en Informatie Bureau (CRIB) t.b.v. actualisering organisatie en draaiboek CRIB E 60.000,- 9. Diverse budgetten t.b.v. uitvoering inhaalslag gebruiksvergunningen E -169.000,- 10.Budget Uitvoering wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) t.b.v. uitvoering van werkzaamheden voor de herwaardering in 2005 E 36.000,- 11.Budget programma Inhaalslag openbare verlichting t.b.v.uitvoering van resterende drie deelprojecten E 125.000,- 12.Budget programma Verbeteren verlichtingsniveau openbare verlichting t.b.v. uitvoering van resterende deelprojecten E 101.000,- Totaal E 514.000,-

Verder wil het college in totaal nog ruim E 4,4 mln beschikbaar stellen voor:

1. Steunverlening aan slachtoffers van de vloedgolf in Azië en Afrika E 220.000,-

2. Broedplaats voor podiumkunsten aan de Ringbaan Oost 8-10 E 190.000,- 3. Aanvullend subsidie aan Attak E 23.000,-
4. Senioracquisiteur voor promotie en acquisitie E 146.000,- 5. Compensatie inleenvergoedingen voor ID-banen en behandeling van eventuele bezwaarschriften E 77.000,- 6. Maatregelen op gebied van sociale participatie (motie raad) E 700.000,- 7. Onderzoek ingebruikname 2e satellietparkeerterrein aan noordzijde van de stad t.b.v. de kermis E 7.000,-
8. Aanpassing dienstregeling pendelbus 't Laar-kermisterrein E 3.000,- 9. Verdere ontwikkeling Caribische kermisdonderdag E 3.000,- 10.Ongedaan maken bezuiniging 2006, 2007 en 2008 op lang-cyclisch onderhoud van wegen (motie raad) E 2.100.000,-
11.Bekostiging sectorale FPU-regeling Diamant-groep E 468.000,- 12.Toevoeging voordelig resultaat eindejaarsbericht 2004 BAT Stadsreiniging aan algemene bedrijfsreserve E 220.000,- 13.Toevoeging voordelig resultaat eindejaarsbericht 2004 Diamant- groep aan algemene bedrijfsreserve E 300.000,-
Totaal E 4.457.000,-

Uiteindelijk blijft over de laatste periode van 2004 E 4,9 mln over. Samen met het tekort uit het najaarsbericht 2004 van E 1,8 mln, resulteert een overschot over heel 2004 van E 3,1 mln. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Reserve voor Grootschalige Investeringswerken (RGI). Daarnaast gaat nog E 1,2 mln uit de Algemene Reserve (AR) naar de RGI omdat de AR het plafond van de voor 2004 vastgestelde bandbreedte heeft bereikt.

Gevolgen voor komende jaren

De uitkomsten van het eindejaarsbericht 2004 hebben ook gevolgen voor de komende jaren. Er wordt een voordelig effect verwacht van E 0,2 à 0,3 mln. Dit wordt mee-genomen in het Financieel beeld van de Perspectiefnota 2006-2009.

Het eindejaarsbericht wordt op 11 april in de commissie Modern Bestuur en op 25 april in de raad behandeld.

Contactpersoon: