Gemeente Hellendoorn
Eerste bestuursrapportage 2006
Op 23 mei heeft het college van B&W van Hellendoorn de eerste
bestuursrapportage 2006 vastgesteld. In de bestuursrapportage wordt
verantwoording afgelegd over de uitvoering van de programmabegroting
2006. De bestuursrapportage zal op 6 juli a.s. in de raad behandeld
worden. Op basis van de huidige ontwikkelingen verwachten wij dat het
beeld uit de programmabegroting nog altijd actueel is. De eerste
bestuursrapportage 2006 sluit met een klein positief saldo van â¬
4.400,--.
Voortgang uitvoering begroting
In de programmabegroting 2006 is per programma uiteengezet welke
activiteiten gepland zijn om uitvoering te geven aan de bestuurlijke
prioriteiten. In de eerste maanden van dit jaar zijn al enkele
aansprekende resultaten geboekt. Te denken valt aan de ondertekening
van de bestuursovereenkomst voor de Groene Mal, het vaststellen van de
Cultuurnota "High Five" en de voortgang van de bouw van het Huis voor
Cultuur en Bestuur.
Een aantal projecten neemt wat meer tijd in beslag dan voorzien.
Hieronder vallen onder andere het doorschuiven van de ontwikkeling van
de woon-werklocatie 3e Kampsweg naar 2007, de realisatie van het
Wandelnetwerk, dat in 2007 volledig afgerond zal zijn en het uitstel
van het opstellen van een toekomstvisie voor Reggedal/Duivecate ten
behoeve van de ontwikkeling van de nieuwe begraafplaats, dit laatste
vanwege capaciteitsproblemen.
Financiële ontwikkelingen
De gemeentelijke financiën voor 2006 geven een stabiel beeld. De
programmabegroting 2006 is sluitend. Volgens de laatste inzichten
verwachten wij in deze eerste bestuursrapportage voor 2006 een klein
positief saldo van ⬠4.400,--. De gemeentelijke financiën
ontwikkelen zich dus in grote lijnen overeenkomstig de verwachtingen.
Het saldo van ⬠4.400,-- voordelig is opgebouwd uit een aantal
financiële mee- en tegenvallers. De voornaamste worden kort
toegelicht.
Financiële tegenvallers zijn onder andere ontstaan doordat de
inkomsten uit OZB naar verwachting achterblijven bij de raming,
enerzijds door bezwaar en beroep, anderzijds door een lagere
volumegroei van de woningbouw dan was ingeschat. Er is een extra
storting gedaan in de bufferreserve in verband met de toegenomen
risico's op het gebied van de grondexploitaties. De verwachting is dat
de evaluatie van het BTW-compensatiefonds voor de gemeente fors
negatief uitvalt, hiervoor is een voorziening getroffen. De
wachtgeldverplichting voor de drie vertrokken wethouders levert een
financieel nadeel op. Tevens vallen de kosten voor het
leerlingenvervoer hoger uit dan geraamd.
Een aantal meevallers compenseert deze tegenvallers. De gemeente
brengt gedurende de exploitatie van woningbouwlocaties en
bedrijventerreinen al een deel van de winst ten gunste van de algemene
middelen. Doordat de grondverkopen achter zijn gebleven, is in 2005
minder winst genomen op de grondexploitaties. Naar verwachting zal dit
in 2006 gecompenseerd worden, hetgeen voor 2006 een voordeel oplevert.
De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt naar aanleiding van
de septembercirculaire 2005 en de maartcirculaire 2006 verhoogd. In
verband met het doorschuiven van bepaalde investeringen worden de
daarmee samenhangende kapitaallasten ook doorgeschoven.