Begroting 2007
4 oktober 2006
De begroting 2007 van de gemeente Hilversum laat een sluitend
financieel beeld zien. Ook het financieel vooruitzicht voor de komende
jaren is gunstig. Daarmee is er een solide financiële basis voor de
uitvoering van het collegeprogramma "Een ander spoor". In lijn met dat
programma gaat het college van B en W de komende jaren extra
investeren in sociaal beleid, welzijn, zorg, cultuur en onderwijs en
een beter economisch klimaat.
Voor de woonlastennota die de Hilversummers jaarlijks in de bus
krijgen, heeft deze koerswijziging nauwelijks of geen gevolgen. De
verhoging van de vaste woonlasten is ten opzichte van 2006 nog geen
half procent (0,35%).
Sociaal en solidair
In de begroting 2007 presenteert het college in 18 inhoudelijke
programma's de speerpunten van beleid. De programma?s lopen synchroon
met het collegeprogramma 'Een ander spoor' van begin dit jaar. Per
programma staat overzichtelijk vermeld wat het college wil bereiken,
wat het daarvoor gaat doen en wat het mag kosten. Nadrukkelijk kiest
het college voor de kwetsbaren en dus voor een sociaal en solidair
Hilversum. In de begroting worden de eerste aanzetten gegeven: meer
aandacht voor reïntegratie van uitkeringsgerechtigden, extra geld voor
culturele activiteiten, een nieuw jeugdbeleid, verbetering van het
onderwijsbeleid, een integrale visie op de gewenste economische
ontwikkeling en invoering van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning met
hulpverlening op maat als belangrijkste speerpunt.
Lasten en baten in evenwicht
De beleidsvoornemens van het college zijn al eerder in de
voorjaarsnota 2006 aangekondigd. Nu zijn ze ook definitief ingepast in
de begroting. In de voorjaarsnota was nog een gedeelte van de
incidentele winsten uit de verkoop van 'niet strategisch bezit'
gebruikt om de uitgaven te dekken.
Dat is nu, bij de presentatie van de begroting 2007, teruggedraaid. De
begroting is sluitend en biedt een gezond financieel
meerjarenperspectief.
De lasten en baten op een begroting van in totaal 200 miljoen, zijn in
evenwicht, met elk jaar een klein overschot. Het college blijft
koersen op een gezond financieel beleid.
Beleidsvoornemens
In de begroting 2007 zijn onder andere de volgende beleidsvoornemens
opgenomen:
* het beleid voor toekenning van bijzondere bijstand wordt verruimd.
Hiervoor wordt EUR 250.000 beschikbaar gesteld.
* voor de subsidiëring van onderwijsbegeleiding is jaarlijks EUR
200.000 beschikbaar.
* de structurele bezuiniging van EUR 118.000 op de bibliotheek wordt
ongedaan gemaakt, zodat het bibliotheekwerk in de wijken kan
worden versterkt.
* op basis van de actualisering van het onderwijsconvenant zijn
nogmaals extra middelen beschikbaar gesteld voor het onderhoud en
nieuwbouw van scholen (jaarlijkse vermeerdering van de
afschrijvingslasten: EUR 70.000)
* jaarlijks wordt EUR 135.000 beschikbaar gesteld voor het
ontwikkelen van een economische visie en het uitvoeren van het
multimediabeleid.
* gezien het belang van veiligheid in de wijken en het succes van de
huidige plannen wordt ieder jaar EUR 70.000 vrijgemaakt om ook in
de komende jaren maatregelen te nemen.
* daarnaast komt jaarlijks ongeveer EUR 120.000 beschikbaar om de
gemeentelijke organisatie beter toe te rusten op de
rampenbestrijding.
* als onderdeel van het integraal fietsbeleid stelt het college in
het investerings-programma voorts ruim EUR 57.000 eenmalig en
jaarlijks EUR 102.000 beschikbaar voor fietsparkeren in de
binnenstad.
* voor het onderhoud van gebouwen reserveert het college vanaf 2008
ieder jaar aanzienlijke budgetten voor planmatig onderhoud (EUR
800.000).
* voor de oprichting van het Bureau Wijkzaken wordt met ingang van
2007 EUR 155.000 in de begroting opgenomen.
Woonlasten zo laag mogelijk
De woonlasten voor de Hilversummers worden zo laag mogelijk gehouden.
Vorig jaar was er een eenmalige teruggave van de afvalstoffenheffing.
Daarom lijkt de lastenverhoging ten opzichte van 2006 erg hoog
(14,05%). Als deze eenmalige teruggave buiten beschouwing wordt
gelaten, is de verhoging slechts 0,35%.
In de begroting is uitgegaan van een stijging van de OZB voor 2007 met
het inflatiepercentage (1,5%).
De rioolbelasting stijgt met 2,18%.
Deze stijging is nodig om de werkelijke kosten van het onderhoud van
de riolering te kunnen betalen.
De vaste afvalstoffenheffing daalt ten opzichte van 2006 met 1,54%.
Dit is het directe gevolg van een voordeel op de rekening 2005 van de
Gewestelijke Afvalstoffendienst.
Daarnaast is in de begroting gerekend met de eerder vastgestelde
verhoging van de parkeertarieven met 10% per twee jaar. Vorig jaar
zijn deze tarieven niet verhoogd, dus dit jaar wel. Dat betekent
bijvoorbeeld dat de woonlasten voor een bewoner met een
parkeervergunning in het centrum stijgen met 1,26%.
Leges
Het college stelt voor om geen leges meer te heffen voor de verlenging
van een gehandicapten-parkeerkaart. Verder stelt het college een nieuw
tarief voor het plaatsen van containers op de openbare weg (EUR 50,-
per container).
Besluitvorming
Het college van b en w zal over de "ontwerp programmabegroting 2007"
met de raad in debat gaan op woensdag 8 november, met een mogelijke
uitloop naar donderdag 9 november. Daaraan voorafgaand wordt de
begroting op woensdag 18 oktober besproken in een vergadering van de
gezamenlijke raadscommissies. Beide vergaderingen zijn openbaar en
beginnen om 20.00 uur.
Gemeente Hilversum