Gemeente Heerde

Beslispuntenlijst behorende bij raadsvoorstel inzake sociale structuurvisie en financiële gevolgen


1. Bibliotheek/Novetheek
a. Voorstel in de nota "Alles heeft zijn prijs" om beschikbaarstelling van een aanvullende subsidie ad E 35.000 niet overnemen
b. Novetheek opdracht geven:

1. met ingang van 2010 een sluitende begroting in te dienen, die passend is binnen het beschikbare subsidiebudget;

2. onderzoeken of herhuisvesting van de vestiging in Wapenveld mogelijk is (eventueel elders in Wapenveld kijken naar een locatie voor een goed toegerust servicepunt).
c. Subsidiëring Bibliobus met ingang van 1-1-2008 stopzetten.


2. De Hank/Bintwerk
Taakstellend een bezuiniging per 1-1-2008 realiseren op de overheadkosten van de beide instellingen (d.m.v. fusie of anderszins), met als uitgangspunt een bedrag van in totaal E 60.000 per 2010.
Te realiseren per 2008: E 20.000, vanaf 2009 E 40.000 en vanaf 2010 E 60.000.

Als deze taakstelling niet door samenwerking kan worden gerealiseerd dan dient De Hank E 40.000 en Bintwerk E 20.000 te bezuinigen vanaf 2010.


3. Investeringen in jeugd- en jongeren
In de Kadernota 2008 de volgende uitgangspunten op nemen: a. M.i.v. 1-1-2008 een structurele extra subsidie voor sportstimulering opnemen in de begroting ad E 10.000.
b. M.i.v. 1-1-2008 een structurele extra subsidie voor incidentele activiteiten opnemen in de begroting ad E 5.000.
c. Voorstel om structurele extra subsidie E 10.000 voor schoolmaatschappelijk werk beschikbaar te stellen niet overnemen. Het college heeft de opdracht van de raad gekregen (06-11-06: behandeling begroting 2007) om expliciet in beeld te brengen welke activiteiten/prestaties worden geleverd voor de beschikbare middelen voor schoolbegeleiding, remedial teaching, logopedie e.d. In meerjarig perspectief ligt er op dit onderdeel nog een taakstellende bezuiniging van structureel E 65.000. Hierbij bezien of door verschuiving van activiteiten/prestaties het schoolmaatschappelijk werk kan worden opgepakt.


4. Buitensport
a. Taakstellend een bezuiniging opleggen op het onderhoud van de velden ad E 31.308 met ingang van 1-1-2008. b. Tarieven voor huur van de velden verhogen waardoor een extra opbrengst wordt gerealiseerd van E 16.400. E.e.a., in afwijking van het gestelde in de Nota "Alles heeft zijn prijs", gefaseerd invoeren in de jaren 2008 en 2009.


5. Zwembad
a. Een onderzoek instellen naar de mogelijkheden om het zwembad in stand te houden, waarbij als voorwaarde geldt dat het exploitatietekort op jaarbasis teruggebracht moet worden tot maximaal E 250.000.
b. Een intern onderzoek instellen naar de huidige functionele en bouwkundige situatie van het zwembad. Hierbij dient duidelijk te worden wat de kosten van renovatie zijn. c. Onderzoeken of de overdracht van het zwembad aan derden mogelijk is. Dit onder de voorwaarde dat de publieke functie van het zwembad voor Heerde behouden blijft. d. Uitkomsten van de onder a,b en c genoemde onderzoeken moeten voor 1-10-2007 bekend zijn.


6. Heerder Historische Vereniging
Een bedrag van E 5.000 bezuinigen op subsidie met ingang van 1-1-2008.


7. Lokale Omroep Heerde/Radio 794
Een bedrag van E 4.000 bezuinigen op subsidie met ingang van 1-1-2008.


8. Cultureel centrum
Een bedrag van E 5.000 bezuinigen op subsidie met ingang van 1-1-2008.


9. Kunstkring
a. Subsidie met ingang van 1-1-2008 beëindigen. (E 790) b. Huur van de ruimte aan de Elburgerweg met ingang van 1-1-2008 beëindigen.


10. Fotoclub De Sprengen
a. Subsidie met ingang van 1-1-2008 beëindigen (E 350) b. Over het gebruik van de ruimte aan de Elburgerweg en het daarvoor te betalen bedrag nader overleg plegen.


11. Oranjeverenigingen
Bezuiniging doorvoeren m.b.t. niet aan jeugd/jongeren gebonden activiteiten met ingang van
1-1-2008 (E 4.584).


12. Binnensport (exclusief zwembad)
Geen wijziging in/verhoging van de tarieven doorvoeren.


13. Sport- en accommodatiebeleid
Overgaan tot het opstellen van een nieuw sport-en accommodatiebeleid (incl. sportsub-sidiëring) waarin de diverse in de Nota "Alles heeft zijn prijs" aangegeven aandachtspunten/ adviezen/voorstellen op dit terrein worden meegenomen. In 2007 dient een start te worden gemaakt met het opstellen van een nieuw sport- en accommodatiebeleid. Afronding en vaststelling van beleid in 2008.


14. Aanpassen Contourennota
Contourennota dusdanig wijzigen dat de activiteiten die vallen onder de instandhouding van de sociale infrastructuur (activiteiten jeugd en jongeren, activiteiten vooral gericht op mensen met een beperking, activiteiten voornamelijk gericht op volwassenen die een basissubsidie ontvangen) gaan vallen onder categorie 0 (hoogste prioriteit).


15. Vrijwilligerswerk
Aanbieden (en evt. bekostigen) van een collectieve aanvullende verzekering aansprakelijkheid en ongevallen aan de betreffende verenigingen. Dit punt betrekken bij de op te stellen notitie vrijwilligersbeleid/mantelzorg.


16. Indexering subsidie
In de Kadernota 2008 het uitgangspunt opnemen om met betrekking tot de grote instellingen (Verian, De Hank, Bintwerk, Novetheek) met ingang van 2008 over te gaan tot indexering op basis van de werkelijke loon- en prijskostenstijgingen, onder de voorwaarde dat de contributie tenminste met eenzelfde percentage wordt verhoogd en uitgaande van een sluitende begroting.


17. Multi Funktionele Accommodaties
De daar gegeven adviezen meenemen bij de verdere ontwikkelingen rond de MFA'-s.

Financiële gevolgen van de beslispunten

2007 2008 2009 2010 Meer uitgaven


2.1.1. Sportstimulering 10.000 10.000 10.000

2.6.3. Jongerenwerk 5.000 5.000 5.000

-------- -------- --------

15.000 15.000 15.000

Bezuinigingen /

meer opbrengsten

0.2.1. Sportvelden 0 39.400 47.600 47.600 0.2.3. Zwembad 195.000 250.000 250.000 250.000
1.3.3. De Hank/Bintwerk 0 20.000 40.000 60.000
2.4.1. Heerder Historische Ver. 0 5.000 5.000 5.000

2.4.2. Lokale Omroep Heerde 0 4.000 4.000 4.000

2.4.3. Cultureel Centrum 0 5.000 5.000 5.000
3.4.1. Kunstkringactiviteiten 0 790 790 790


3.4.2. Fotoclubactiviteiten 0 350 350 350
3.6.1. Nationale Feestdagen 0 4.584 4.584 4.584 ---------- ---------- ---------- ----------

195.000 329.124 357.324 377.324

Meer uitgaven als gevolg

van de bezuinigingen:

Vervangende investeringen
Nieuw gymnastieklokaal ` 0 PM PM PM

(vervangen natte door droge

gymnastiek)

Eenmalige kosten personeel
Zwembad PM PM PM PM

bij ontslag (wachtgelden)

--------- --------- ---------- ----------

NETTO 195.000 314.124 342.324 362.324
====== ====== ====== ======


---- --