Terugblik, stand van zaken en toekomst financiën gemeente
Hoogezand-Sappemeer - persbericht 042 - 1 juni 2007
Jaarrekening 2006, bijstelling begroting 2007 en voorjaarsnota 2007.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Hoogezand-Sappemeer heeft de (financiële) balans opgemaakt. Dat heeft
het college in de vorm van drie stukken gedaan: het jaarverslag/de
jaarrekening 2006, de eerste collegerapportage/bijstelling van de
begroting 2007 en de voorjaarsnota 2007. Deze stukken, die een actueel
beeld geven van het beleid en de financiën van de gemeente, zijn
afgelopen woensdag (30 mei) verstrekt aan de gemeenteraad en worden
behandeld in de raadsvergadering van 26 juni aanstaande. De
raadscommissie Bestuur en Middelen behandelt deze stukken op 14 juni
aanstaande.
Terugblik: jaarverslag/jaarrekening 2006
Door middel van het jaarverslag en de jaarrekening legt het college
definitief verantwoording af aan de gemeenteraad. Uit de jaarrekening
blijkt dat de totale kosten in 2006 circa EUR 111 miljoen bedroegen.
De opbrengsten (baten) bedroegen circa EUR 115 miljoen waardoor er een
positief resultaat is van bijna vier miljoen euro. Dat is ruim EUR 1
miljoen hoger dan op basis van de (tussentijds bijgestelde) begroting
2006 werd verwacht. Dit bedrag is het positieve verschil van een
aantal voor- en nadelige ontwikkelingen. Zo vielen de afschrijvings-
en rentekosten als gevolg van investeringen lager uit dan was
verwacht. Ook de personeelskosten vielen, door ontstane vacatures,
lager uit dan verwacht. De legesopbrengsten met betrekking tot
bouwvergunningen, paspoorten en rijbewijzen vielen hoger uit. Naast
deze (financiële) voordelen deden zich ook nadelen voor. Zo vielen de
algemene uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengst uit de
onroerende zaakbelastingen lager uit. Ook vielen de kosten van
bijstandsverlening hoger uit dan in de begroting was geraamd.
Huidige stand van zaken: eerste collegerapportage/bijstelling van de
begroting 2007
De collegerapportage is een tussentijdse rapportage van het college
aan de gemeenteraad over de voortgang van het in de eerste maanden van
dit jaar gevoerde beleid. Aan deze rapportage is een voorstel voor
bijstelling van de begroting 2007 gekoppeld. Van sommige kosten en
opbrengsten is nu al bekend dat deze hoger of lager uitvallen dan in
de begroting geraamd. Uit de voorgestelde bijstelling blijkt dat zich
ten opzichte van de begroting 2007 per saldo een nadeel voordoet van
circa zeven ton. Dit nadelige saldo is onder andere tot stand gekomen
door een lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds en een
geringere rijksvergoeding voor de uitvoering van de WWB (Wet Werk en
Bijstand).
De toekomst: voorjaarsnota 2007
De voorjaarsnota is bedoeld om de raad handvatten te geven voor het
stellen van financiële en beleidsmatige kaders voor de volgende
begrotingsjaren. Binnen deze kaders moet het college de begroting 2008
en de ramingen voor de periode 2009-2011 opstellen. Op basis van de
jaarrekening 2006 en de eerste bijstelling van de begroting 2007 heeft
het college een prognose gemaakt van de kosten en opbrengsten in de
periode 2008-2011. Daarbij is uiteraard ook rekening gehouden met - de
kosten van de projecten uit - het beleidsprogramma 2006-2010 zoals in
november 2006 door de gemeenteraad is vastgesteld. Uit een eerste
beoordeling van de lopende kosten en opbrengsten bleken in eerste
instantie tekorten. De jaarrekening geeft echter aan dat het reëel is
om in de begrotingen voor 2007 en volgende jaren uit te gaan van een
onderbesteding van budgetten. Hiermee is nu in de prognose van de
toekomstige gemeentelijke kosten rekening gehouden.
Door deze actualisatie van de begroting en door het gebruiken van
eenmalig beschikbare middelen (de positieve jaarrekeningresultaten
2005 en 2006) kan het college, zowel dit jaar als de jaren daarna,
sluitende begrotingen aan de gemeenteraad voorleggen. In deze
begrotingen is dan ook nog enige ruimte voor nieuw beleid. In de
voorjaarsnota doet het college voorstellen voor enkele nieuwe
projecten/onderwerpen. De meeste projecten/onderwerpen komen niet uit
de lucht vallen, maar zijn al eerder onderwerp van gesprek geweest met
de gemeenteraad. Zo stelt het college voor een bedrag van EUR
335.000,- uit te trekken voor het moderniseren van het centrum voor
kunst en cultuur 't Kielzog (meubilair, toiletgroep, kleedkamer,
etc.). De modernisering is er op gericht het aantal bezoekers en
leerlingen (van de muziekschool) op peil te houden. Ook wordt
voorgesteld een bedrag van EUR 500.000,- te reserveren voor projecten
in onze gemeente in het kader van de Regiovisie (samenwerkingsverband
Noordelijke overheden op het terrein van infrastructuur, verkeer en
vervoer, woningbouw, etc.). Hoewel nog niet precies bekend is welke
projecten wanneer uitgevoerd zullen worden is het van belang dat de
gemeente middelen heeft om deze projecten te kunnen uitvoeren. Een
ander voorstel betreft het aanleggen van een buitenpeuterbad,
inclusief speeltoestellen en spelmateriaal, bij sportcentrum De
Kalkwijck. Uit onderzoek is gebleken dat dit een wens is van veel
ouders met jonge kinderen.
Het college wil ook geld uittrekken voor de uitvoering van het
zogenoemde lokaal gezondheids-/welzijnsbeleid. De provincie Groningen
is bereid een financiële bijdrage te leveren, mits de gemeente zelf
ook een bijdrage levert. In het verlengde hiervan stelt het college
voor een bedrag van EUR 60.000,- uit te trekken voor wijkbeheer in
"Spoorstraat-Kieldiep". Het college stelt ook voor eenmalige
financiële bijdragen te leveren aan het in onze gemeente op te richten
gasthuis terminale zorg (Thuiszorg Groningen), aan de stichting
Leergeld Hoogezand-Sappemeer (ondersteuning minima met jonge kinderen)
en het Noordelijk Busmuseum (dat zich zal vestigen op het
bedrijventerrein Martenshoek-Zuid). Deze nieuwe beleidsvoorstellen
kunnen beschouwd worden als een aanvulling op het meer uitgebreide
beleidsprogramma 2006-2010. Naast deze nieuwe beleidsvoorstellen stelt
het college voor enkele projecten uit al beschikbare budgetten te
bekostigen. Een voorbeeld hiervan is de renovatie van de sanitaire
voorzieningen van de basisscholen. Dit vergt een investering van EUR
500.000,-.
Als de gemeenteraad op 26 juni aanstaande instemt met de Voorjaarsnota
worden de hierin opgenomen voorstellen voor nieuw beleid verwerkt in
de begroting 2008. Zoals aangegeven verwacht het college dit nieuwe
beleid dit jaar en komende jaren met sluitende begrotingen te kunnen
uitvoeren. Over de begroting 2008 neemt de gemeenteraad in november
een definitief besluit.
Gemeente Hoogezand-Sappemeer