Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Draaiboek toetsen primaire waterkeringen
Derde toetsronde

Directoraat-generaal Water
Den Haag, augustus 2007


1 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde

Inhoud

I. Inleiding 3

II. Partijen en rollen 4

III. Tijdlijn 6

IV. Draaiboek derde toetsronde 7

V. Communicatie 26

VI. Globale tijdlijn vierde toetsronde 27

Bijlage: Contactpersonen toetsproces

2 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde

I. Inleiding

In de Wet op de waterkering die in 1996 van kracht is geworden, is bepaald dat elke vijf jaar moet worden getoetst of de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnormen voldoen. In 2006 is met de rapportage Primaire waterkeringen getoetst; Landelijke Rapportage Toetsing 2006, aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de tweede toetsing. Het proces van totstandkoming van dit rapport is door de Inspectie Verkeer en Waterstaat geëvalueerd. Uit deze evaluatie komt een aantal aanbevelingen naar voren voor de volgende toetsronde. Een van de betreffende aanbevelingen is het opstellen van een Draaiboek toetsen primaire waterkeringen. Voorliggend document vormt het betreffende Draaiboek voor de derde toetsronde, die in 2011 zal worden afgerond. Het Draaiboek is opgesteld door het directoraat-generaal Water, als regisseur van het toetsproces. Dit heeft plaatsgevonden in co-productie met bij de toetsing betrokken partijen, aan de hand van een drietal breed samengestelde werksessies. Het belang van het Draaiboek is in het Landelijk bestuurlijk overleg hoogwater (LBOH) van juni 2007 onderschreven. Samen met het formeel vaststellen van het Voorschrift toetsen op veiligheid (VTV) en de Hydraulische randvoorwaarden (HR) vormt het Draaiboek Toetsen (DT) het startpunt voor de nieuwe toetsronde. Het Draaiboek voor de derde toetsronde bevat alleen die activiteiten die rechtstreeks te maken hebben met het toetsproces. Hoewel er een relatie is met het Hoogwaterbeschermingsprogramma, zijn de activiteiten die daaruit voortvloeien niet opgenomen in het Draaiboek Toetsen voor de derde toetsronde.
Het vervolg van het Draaiboek is als volgt opgebouwd; hierna (onderdeel II) wordt ingegaan op de bij de toetsing betrokken partijen en de rol(len) die de partijen gedurende het toetsproces geacht worden te vervullen. Vervolgens is een tijdlijn geschetst waarin de belangrijke momenten gedurende het toetsproces zijn weergegeven (onderdeel III). Onderdeel IV gaat in op de opzet/structuur van het draaiboek en vormt het feitelijke onderdeel Draaiboek Toetsen. In onderdeel V wordt ten slotte ingegaan op de communicatie over het proces ten aanzien van de bij de toetsing betrokken partijen.

3 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde

II. Partijen en rollen
In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste van de bij het toetsproces betrokken partijen (bestuurlijk en ambtelijk) weergegeven en is een overzicht gegeven van de rol(len) die de partijen gedurende het toetsproces geacht worden te vervullen. Op de navolgende pagina is een schematisch overzicht opgenomen hoe de partijen zich tot elkaar verhouden.

Partij Rol Bestuurlijk Ambtelijk
Staatssecretaris van Directoraat-generaal Regisseur van het totale toetsproces primaire waterkeringen en daarnaast verantwoordelijk voor het Verkeer en Waterstaat Water (DGW) opstellen van het toetsinstrumentarium (HR), het voorschrift toetsen op veiligheid (VTV), het Draaiboek (Stas) Toetsen (DT). Gedurende het toetsproces verantwoordelijk voor de `communicatie over' en de `werkbaarheid van' het proces. Staatssecretaris van Rijkswaterstaat- Levert advies en ondersteuning aan DGW inzake toetsproces. Verkeer en Waterstaat Waterdienst Verzorgt totstandkoming HR en VTV onder verantwoordelijkheid van DGW. Adviseert in de totstandkoming van de Landelijke rapportage toetsing. Verzorgt helpdeskfunctie voor het beantwoorden van vragen van functionarissen die beroepsmatig betrokken zijn bij het waterbeleid, het waterbeheer en het watermanagement en heeft een adviserende rol richting provincies en beheerders. Staatssecretaris van Inspectie Verkeer en Houdt als inspectie toezicht op het toetsproces door de werkwijze van de provincies en de betrokken Verkeer en Waterstaat Waterstaat (IVW) rijkspartijen (DGW, Waterdienst) te toetsen (getrapt toezicht).

Gedeputeerde Staten Provincie Houdt toezicht op de uitvoering van het toetsproces door de beheerders in de eigen provincie (waterschappen en RWS Regionale Diensten) en brengt verslag uit (beoordeling van de veiligheid en eventuele verbetermaatregelen) aan de Stas van VenW. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is de koepelorganisatie van de twaalf provincies. Dagelijks Bestuur Waterschappen Uitvoerder van toetsing van primaire waterkeringen en rapporteert aan de provincies. De Unie van Waterschappen (UVW) is de vereniging van alle waterschappen en behartigt de belangen van waterschappen. Staatssecretaris van Rijkswaterstaat- Uitvoerder van toetsing van primaire waterkeringen en rapporteert aan de provincies. V&W Regionale Diensten


4 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde

Schema: Overzicht betrokken partijen bij de uitvoering van het toetsproces primaire waterkeringen


5 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde

III. Tijdlijn

In de onderstaande tijdlijn zijn de belangrijke momenten gedurende het derde toetsproces primaire waterkeringen weergegeven.

Tijdlijn 3e toetsronde Inleverdatum rapportage provincie aan rijk Bespreking LRT Instructie over hoe in LBOH om te gaan met het beheerdersoordeel HR en VTV C- keringen gereed en aangeboden Eindrapportage Goedkeuring Draaiboek, HR en VTV beheerder gereed LRT STAS A- en B-keringen
vastgesteld en Conceptrapportages Aanbieden LRT aangeboden beheerder gereed voor Tweede Kamer bespreking met provincie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Opstellen
HR en VTV Evaluatie derde toetsronde is gereed Toetsorganisatie is Landelijke toetsdag Landelijke toetsdag Landelijke toetsdag Landelijke toetsdag ingericht vanuit Rijk


6 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde

IV. Draaiboek derde toetsronde

Hierna is het feitelijke draaiboek voor de derde toetsronde opgenomen. Het draaiboek kent de volgende onderdelen:
1. Opstellen toetsinstrumentarium

2. Voorbereiding/inrichting toetsproces

3. Toetsing

4. Rapportage

5. Evaluatie

De toetsronde is een cyclisch proces. Na de evaluatie van de derde toetsronde start de vierde toetsronde waarin alle onderdelen weer worden doorlopen. Hierbij moet worden opgemerkt dat het opstellen van het toetsinstrumentarium voor de vierde toetsronde al start tijdens de derde toetsronde.

De verschillende stappen zijn per onderdeel aangegeven en worden vervolgens verder uitgediept aan de hand van het volgende stramien: Processtap Doel Beoogd Proceseigenaar Uitvoerende Raadplegen Informeren Uiterste resultaat/product (vooraf) (achteraf) datum gereed


· De processtap geeft de stap (en deelstappen) in het toetsproces aan.
· Met het doel wordt weergegeven wat het doel is van de betreffende processtap.
· Het concrete beoogd resultaat/product is vervolgens in de volgende kolom opgenomen.
· Voor het betreffende resultaat/product berust de verantwoordelijkheid bij de proceseigenaar.
· Deze kan de taak zelf uitvoeren of heeft zijn verantwoordelijkheid gemandateerd aan de uitvoerende, die er voor zorgt dat de inspanning wordt geleverd om het resultaat te halen/het product op te leveren.
· Daarnaast is voor sommige taken een (verplicht) advies vooraf van een van de andere partijen noodzakelijk. Dit is aangeduid met raadplegen.

· Bij sommige resultaten/producten is het van belang dat naast de uitvoerende en de verantwoordelijke tevens (een) andere partij(en) wordt (worden) geïnformeerd over de voornemens, de voortgang en/of de behaalde resultaten (informeren).
· De datum gereed geeft de deadline aan van een beoogd resultaat/product. Indien mogelijk en wenselijk staat het een partij vrij resultaten/producten eerder in het proces op te leveren.
7 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde


1. Opstellen toetsinstrumentarium

De hoofdstappen in dit onderdeel zijn:

1.1 Het bijstellen en vaststellen van de hydraulische randvoorwaarden (HR) A- en B-keringen
1.2 Het opstellen van de hydraulische randvoorwaarden (HR) C-keringen
1.3 Het bijstellen en vaststellen van het voorschrift toetsen op veiligheid (VTV) A- en B-keringen
1.4 Het opstellen van het voorschrift toetsen op veiligheid (VTV) C-keringen

Processtap Doel Beoogd Proceseigenaar Uitvoerende Raadplegen Informeren Uiterste resultaat/product (vooraf) (achteraf) datum gereed
1.1 Bijstellen en vaststellen Leveren van de Door de Stas DGW RWS- ENW, Alle 1-9-2007 van hydraulische benodigde vastgestelde HR Waterdienst beheerders, betrokken randvoorwaarden (HR) randvoorwaarden (DWW, RIKZ, provincie via partijen A- en B-keringen t.b.v. toetsen met het RIZA) watersys- VTV teemgroep, UVW, IPO
1.1.1 Onderzoeksfase waarin Bijgewerkte HR Eerste concept HR DGW RWS- ENW, LBOH 1-6-2007 wordt bepaald in welke volgens nieuwe gereed ter bespreking Waterdienst beheerders, mate HR moeten worden praktijkinzichten, in LBOH provincie via bijgesteld op basis van Metingen en actuele watersys- nieuwe wetenschappelijke geometrie teemgroep inzichten, praktijkmetingen
en resultaten van de
evaluatie voor A, B -
keringen

1.1.2 Uitvoeren Check op Advies aan DGW DGW IVW IPO Provincie 15-6- handhaafbaarheidstoets handhaafbaarheid; 2007 zijn HR door toezichthouder te gebruiken voor handhaving?

8 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde


1.1.3. Uitvoeren Check op Advies aan DGW DGW Beheerders UVW 15-6- uitvoerbaarheidstoets uitvoerbaarheid; zijn 2007 HR door beheerders toe te passen?
1.1.4 Vaststellen HR A- en B- HR beschikbaar voor Vastgestelde Stas DGW, RWS- Alle betrokken Alle 1-9-2007 keringen door Stas alle betrokkenen in ministeriele regeling Waterdienst partijen via betrokken het toetsproces LBOH partijen

Processtap Doel Beoogd Proceseigenaar Uitvoerende Raadplegen Informeren Uiterste resultaat/product (vooraf) (achteraf) datum gereed
1.1 Opstellen en vaststellen Leveren van de Door Stas DGW RWS- ENW, Alle 1-10- hydraulische benodigde vastgestelde HR Waterdienst beheerders, betrokken 2008 randvoorwaarden (HR) randvoorwaarden (DWW, RIKZ, provincie via partijen C-keringen t.b.v. toetsen met het RIZA) watersys- VTV teemgroep
1.1.1 Onderzoeksfase waarin Opgestelde HR voor Eerste concept HR DGW STOWA ENW, LBOH 1-10- wordt bepaald hoe de HR c-keringen gereed ter bespreking beheerders, 2008 moeten worden opgesteld in LBOH provincie via voor C-keringen watersys- teemgroep
1.1.2 Uitvoeren Check op Advies aan DGW DGW IVW IPO Provincie 15-10- handhaafbaarheidstoets handhaafbaarheid; 2008 zijn HR door toezichthouder te gebruiken voor handhaving?

1.1.3. Uitvoeren Check op Advies aan DGW DGW Beheerders UVW 15-10- uitvoerbaarheidstoets uitvoerbaarheid; zijn 2008 HR door beheerders toe te passen?
1.1.4 Vaststellen HR C-keringen HR beschikbaar voor Vastgestelde HR door Stas DGW, RWS- Alle betrokken Alle 1-12-
9 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde

door Stas alle betrokkenen in Stas Waterdienst partijen via betrokken 2008 het toetsproces LBOH partijen

Processtap Doel Beoogd Proceseigenaar Uitvoerende Raadplegen Informeren Uiterste resultaat/product (vooraf) (achteraf) datum gereed
1.2 Bijstellen en vaststellen Vaststellen wijze van Door Stas vastgesteld DGW RWS- Beheerders, Alle 1-9-2007 toetscriteria (VTV) voor toetsen, uniform voor VTV (ministeriële Waterdienst provincie en betrokken A,- en B- keringen alle primaire regeling) ENW via partijen waterkeringen, te werkgroep gebruiken door alle VTV betrokkenen
1.2.1 Onderzoeksfase waarin Bijgewerkte VTV VTV gereed ter DGW RWS - ENW, LBOH 1-6-2007 wordt bepaald in welke volgens nieuwe bespreking in LBOH Waterdienst beheerders, mate VTV moet worden praktijkinzichten, provincie via bijgesteld op basis van Metingen en actuele watersys- nieuwe wetenschappelijke geometrie teemgroep inzichten, praktijkmetingen
en resultaten van de
evaluatie voor A- en B-
keringen

1.2.2 Uitvoeren Check op Advies aan DGW DGW IVW IPO Provincie 15-6- handhaafbaarheidstoets handhaafbaarheid; is 2007 VTV door
toezichthouder te gebruiken voor handhaving?
1.2.3. Uitvoeren Check op Advies aan DGW DGW Beheerders UVW 15-6- uitvoerbaarheidstoets uitvoerbaarheid; is 2007 VTV door
beheerders toe te passen?

10 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde


1.2.4 Bestuurlijk vaststellen VTV VTV beschikbaar Vastgesteld VTV door Stas DGW, RWS- Alle betrokken Alle 1-9-2007 voor A- en B-keringen voor alle Stas (ministeriële Waterdienst partijen via betrokken door Stas betrokkenen in het regeling) LBOH toetsproces

Processtap Doel Beoogd Proceseigenaar Uitvoerende Raadplegen Informeren Uiterste resultaat/product (vooraf) (achteraf) datum gereed
1.2 Opstellen toetsvoorschrift Vaststellen wijze van Door Stas vastgesteld DGW RWS- Beheerders, Alle 31-12- (VTV) voor toetsen te gebruiken VTV voor c-keringen Waterdienst, provincie en betrokken 2008 C- keringen door alle ENW ENW via partijen betrokkenen werkgroep VTV
1.2.1 Onderzoeksfase waarin VTV voor c-keringen VTV gereed ter DGW RWS - ENW, LBOH 1-10- wordt bepaald hoe het VTV bespreking in LBOH Waterdienst beheerders, 2008 moet worden opgesteld provincie via voor C-keringen watersys- teemgroep
1.2.2 Uitvoeren Check op Advies aan DGW DGW IVW IPO Provincie 15-10- handhaafbaarheidstoets handhaafbaarheid; is 2008 VTV door
toezichthouder te gebruiken voor handhaving?
1.2.3. Uitvoeren Check op Advies aan DGW DGW Beheerders UVW 15-10- uitvoerbaarheidstoets uitvoerbaarheid; is 2008 VTV door
beheerders toe te passen?

1.2.4 Vaststellen VTV voor C- VTV beschikbaar Door Stas vastgesteld Stas DGW, RWS- Betrokken Alle 31-12- keringen door Stas voor alle VTV Waterdienst partijen via betrokken 2008 betrokkenen in het LBOH partijen
11 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde

toetsproces


12 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde


2. Voorbereiding/inrichting toetsproces

De hoofdstappen in dit onderdeel zijn:

2.1 Inrichten van de toetsorganisatie

2.2 Bepalen focus toetsproces

2.3 Opstellen standaardformat

2.4 Afspraken beheerdersoordeel

Processtap Doel Beoogd Proceseigenaar Uitvoerende Raadplegen Informeren Uiterste resultaat/product (vooraf) (achteraf) datum gereed 2.1 Inrichten van de Praktische invulling Taken, DGW DGW, IPO, Provincies, Alle 1-9-2007 toetsorganisatie geven aan verantwoordelijkheden UVW, RWS- beheerders betrokken verplichting uit de en bevoegdheden Waterdienst partijen wet genoemd in de Wet op de waterkering zijn belegd 2.1.1 Benoemen van de Benoemen wie, Aanbiedingsbrief door DGW DGW Hoofd Directie Alle 1-9-2007 verantwoordelijken voor de welke taken, Stas met daarin: Juridische betrokken uitvoering verantwoordelijk- - Vastgelegde taken, Zaken van partijen heden en verantwoordelijkheden V&W, alle bevoegdheden en bevoegdheden betrokken betreffende het - Overlegstructuren partijen waterkeringbeheer - Planning op heeft hoofdlijnen met
13 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde

2.1.2 Bepalen van de landelijke Duidelijke oplevermomenten DGW DGW Provincies, Alle 1-9-2007 overlegstructuren tijdens communicatie- beheerders betrokken het toetsproces momenten in het partijen proces inbouwen teneinde afstemming en het vroegtijdig signaleren van knelpunten te bevorderen 2.1.3 Het opstellen van een Overzicht op DGW DGW Provincies, Alle 1-9-2007 planning op hoofdlijnen hoofdlijnen van de uit beheerders, betrokken te voeren IVW partijen werkzaamheden en oplevermomenten 2.1.4 Vaststellen wijze van Vroegtijdig Periodieke DGW IPO, UVW, Beheerders, Alle 1-9-2007 bewaken voortgang signaleren van voortgangsrapportage RWS- provincies, betrokken knelpunten met instructie voor Waterdienst IVW partijen provincie en beheerders 2.1.5. Afspraken over borging Duidelijkheid omtrent Schriftelijke afspraken IVW IVW, IPO Provincies Beheerders, 1-12- kwaliteit toetsproces knelpunten en tussen IVW en UVW, DGW, 2007 kwaliteit toetsproces provincie over wijze RWS- van toetsen kwaliteit Waterdienst 2.1.6 Procedure `scheids- Bewaken van het Zie voetnoot voor DGW Alle continu rechter' 1 toetsproces en proces betrokken


1 Procedure scheidsrechter:
a) Indien er zich een probleem voordoet bij de toetsing door een individuele waterbeheerder, dan kan dit worden voorgelegd aan de Helpdesk Water. Als de Helpdesk dit probleem niet kan oplossen, dan kan deze het probleem voorleggen aan DGW. b) Indien er zich een probleem/discussie voordoet bij de toetsing door meerdere bij de toetsing betrokken partijen, dan kan dit door een van de partijen via de Werkgroep Hoogwaterbescherming en DOH worden voorgelegd aan het LBOH. Uiteindelijk beslist de Stas.


14 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde

ingrijpen indien partijen noodzakelijk Processtap Doel Beoogd Proceseigenaar Uitvoerende Raadplegen Informeren Uiterste resultaat/product (vooraf) (achteraf) datum gereed
2.2 Bepalen focus toetsproces Beperken aantal Instructie vanuit DGW DGW RWS- LBOH Alle 1-9-2007 door vaststellen prioriteiten waterkeringen met met prioritering en Waterdienst betrokken in te toetsen waterkeringen `geen oordeel' in instructie toetsproces. partijen en aanpak deze toetsronde

Processtap Doel Beoogd Proceseigenaar Uitvoerende Raadplegen Informeren Uiterste resultaat/product (vooraf) (achteraf) datum gereed 2.3 Opstellen standaard format Meer uniformiteit in Standaard formats DGW IPO Beheerders, Alle 1-10- met instructie voor aangeleverde voor rapportages (trekkersrol), provincies en betrokken 2007 rapportages rapportages en in beheerder en UVW, RWS- IVW partijen vroeg stadium provincie Waterdienst proces is bekend waar op
gerapporteerd moet worden


15 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde

Processtap Doel Beoogd Proceseigenaar Uitvoerende Raadplegen Informeren Uiterst resultaat/product (vooraf) (achteraf) edatum gereed 2.4 Hoe om te gaan met het Procedure hoe om te Kwaliteitscriteria en DGW DGW, RWS- Beheerders, Alle 1-12- beheerdersoordeel gaan met procesafspraken voor Waterdienst, LBOH, IVW betrokken 2008 beheerdersoordeel beheerdersoordeel IVW, IPO partijen 2.4.1. Uitwerken procedure voor Verschaffen van Instructie van DGW DGW DGW, RWS- Beheerders, Alle 1-9-2008 hoe om te gaan met duidelijkheid over de aan alle betrokken Waterdienst, betrokken betrokken beheerdersoordeel status van het partijen IPO partijen via partijen beheerdersoordeel LBOH en hoe dit
beheerdersoordeel te formuleren 2.4.2 Uitvoeren Check op Advies aan DGW DGW IVW IPO Provincie 1-11- handhaafbaarheidstoets handhaafbaarheid; is 2008 Beheerdersoordeel door toezichthouder te gebruiken voor handhaving?
2.4.3 Vaststellen omgang met Omgang met Aanbiedingsbrief Stas DGW, RWS- Betrokken Alle 1-12- Beheerdersoordeel door beheerdersoordeel Omgang met Waterdienst partijen via betrokken 2008 Stas beschikbaar voor alle beheerdersoordeel LBOH partijen betrokkenen in het van Stas aan alle toetsproces betrokkenen


16 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde


3. Toetsing

De hoofdstappen in dit onderdeel zijn:
3.1 Uitvoeren toetsing
3.2 Toezichthouden door provincie
3.3 Interprovinciaal bespreken tussentijdse toetsresultaten 3.4 Toezichthouden door Rijk
3.5 Landelijke toetsdag

Processtap Doel Beoogd Proceseigenaar Uitvoerende Raadplegen Informeren Uiterste resultaat/product (vooraf) (achteraf) datum gereed 3.1 Uitvoeren toetsing Feitelijke uitvoering Toetsresultaten, het Bestuur/directie Uitvoerings- 15-9- van de toetsing beheerdersoordeel en beheerder organisatie 2010 primaire te nemen maatregelen beheerder waterkeringen conform standaard (Waterschap of format verwerkt RWS) 3.1.1 Plannen te toetsen Het kunnen Interne planning voor Bestuur/directie Uitvoerings- Provincies 1-10- objecten realiseren van de uitvoeringsorganisatie beheerder organisatie 2007 toetsing binnen de beheerder beheerder afgesproken periode (Waterschap of RWS) 3.1.2 Feitelijke uitvoering Vaststellen kwaliteit Bestuur/directie Uitvoerings- 15-9- toetsing waterkeringen en beheerder organisatie 2010 indien nodig beheerder opstellen (Waterschap of verbetermaatregelen RWS) 3.1.3 Rapporteren over Beheerder verschaft Voortgangsrapportage Bestuur/directie Uitvoerings- GS Periodiek voortgang en kwaliteit door de provincie inzicht en een periodiek beheerder organisatie overleg beheerder aan provincie in de voortgang en ambtelijk beheerder kwaliteit van het voortgangsoverleg toetsproces tussen beheerder en
17 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde

provincie, één keer per jaar wordt voorgang op bestuurlijk niveau bij het waterschap besproken.

Processtap Doel Beoogd Proceseigenaar Uitvoerende Raadplegen Informeren Uiterste resultaat/product (vooraf) (achteraf) datum gereed 3.2 Toezichthouden door Waarborgen dat de Afspraken met GS Provincie Beheerders DGW, IVW Halfjaar- provincie feitelijke uitvoering beheerders over lijks verloopt volgens de voortgang en kwaliteit. overleg gemaakte afspraken. bijeenkomsten Waarborg op en voortgangs- kwaliteit uitvoering rapportage beheerder toetsing
waterkeringen 3.2.1 Planning deelresultaten en Duidelijkheid omtrent Schriftelijke afspraken GS Provincie Beheerders Beheerders 1-10- eindresultaat toetsing de (uiterste) tussen GS en (ambtelijk) (bestuurlijk) 2007 termijnen beheerders waarbinnen beheerder resultaten moet opleveren 3.2.2 Bewaken voortgang en Toezicht of het Periodiek ambtelijk GS Provincie Beheerders Beheerders Periodiek kwaliteit van de uitvoering toetsproces verloopt voortgangsoverleg (ambtelijk) (bestuurlijk) overleg volgens planning en tussen beheerder en of er sprake is van provincie en afspraken realistische en over vervolg toetsing betrouwbare toetsing beheerder. conform
toetsinstrumenten
18 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde

3.2.3 Rapporteren door provincie Provincie verschaft Opstellen van GS Provincie DGW, IVW Jaarlijks aan Rijk over voortgang en het Rijk inzicht in de periodieke kwaliteit van het proces voortgang en de voortgangsrapportage stand van zaken door provincie rondom het
toetsproces

Processtap Doel Beoogd Proceseigenaar Uitvoerende Raadplegen Informeren Uiterste resultaat/product (vooraf) (achteraf) datum gereed 3.3 Interprovinciaal bespreken Uitwisseling stand Periodiek Provincies Vakberaad Beheerder DGW, IVW Halfjaar- tussentijdse toetsresultaten van zaken, afstemmingsoverleg Hoogwater- lijks knelpunten en tussen provincies die bescherming, afstemming betrokken zijn bij het IPO toetsproces van eenzelfde dijkkring/waterkering

Processtap Doel Beoogd Proceseigenaar Uitvoerende Raadplegen Informeren Uiterste resultaat/product (vooraf) (achteraf) datum gereed 3.4 Toezichthouden door Rijk Toezicht op Oordeel over tijdigheid DGW (voortgang), DGW, IVW Provincie Alle Periodiek voortgang en en kwaliteit IVW (kwaliteit) betrokken (minsten kwaliteit van het partijen s 1 x p.j.) toetsproces van provincies 3.4.1. Bewaken van de voortgang Constateren of het Jaarlijks ambtelijk DGW DGW Provincie Periodiek van de uitvoering toetsproces verloopt voortgangsoverleg (minsten volgens planning tussen provincie en s 1 x p.j.) rijk 3.4.2 Bewaken van de kwaliteit Constateren of er Advies aan STAS over IVW IVW Provincies Alle Continu van de uitvoering van het sprake is van een kwaliteit toetsproces betrokken
19 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde

toetsproces realistische en partijen betrouwbare toetsing conform
toetsinstrumentarium

Processtap Doel Beoogd Proceseigenaar Uitvoerende Raadplegen Informeren Uiterste resultaat/product (vooraf) (achteraf) datum gereed 3.5 Landelijke toetsdag Uitwisselen van Landelijke toetsdag; DGW Waterdienst Alle betrokken Jaarlijks ervaringen m.b.t. signaalfunctie voor partijen toetsproces en eventuele tussentijdse uitwisselen van bijstelling proces. inhoudelijke kennis Tussentijdse en wetens- evaluatie. waardigheden.
Daarnaast
bespreken van
voortgang toetsronde en knelpunten in het proces


20 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde


4. Rapportage

De hoofdstappen in dit onderdeel zijn:
4.1 Rapportage per dijkringgebied/waterkering aan provincie 4.2 Rapportage per provincie aan Rijk
4.3 Opstellen landelijke rapportage toetsing
4.4 Controle op toepassing geldende regels en afspraken 4.5 Aanbieden LRT aan Tweede Kamer

Processtap Doel Beoogd Proceseigenaar Uitvoerende Raadplegen Informeren Uiterste resultaat/product (vooraf) (achteraf) datum gereed 4.1 Rapportage per Overzicht van de Rapportage van Bestuur/directie Uitvoeringsrgani Provincie en 15-9- dijkringgebied/ waterkering toetsresultaten per toestand beheerder satie beheerder andere 2010 aan provincie waterkering waterkeringen op (Waterschap of beheerders die geaggregeerd per individueel niveau en RWS) betrokken zijn dijkringgebied per dijkring, op basis bij dezelfde van format (zie 2.3) dijkring/waterk ering 4.1.1 Aanleveren (eerste) Provincie krijgt beeld Conceptrapportage Bestuur/directie Uitvoerings- Uiterlijk conceptrapportage toets-resultaat per met toetsresultaten beheerder organisatie 15-3- beheerder en stuurt beheerder 2010 zo nodig bij (Waterschap of RWS) 4.1.2 Eindrapportage opstellen Definitieve Eindrapportage per Bestuur/directie Uitvoerings- Conform toetsresultaten per beheerder als input beheerder organisatie planning dijkringgebied/waterk voor provinciale beheerder 3.2.1, ering rapportage (Waterschap of uiterlijk RWS) 15-9- 2010

4.1.3 Eindrapportage beheerder Kwaliteitscontrole en Dijkringrapporten Bestuur/directie Uitvoerings- Conform
21 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde

bestuurlijk vaststellen autorisatie van beheerder met oordeel beheerder organisatie planning resultaat zodat en advies omtrent te beheerder 3.2.1, bevindingen naar nemen maatregelen (Waterschap of uiterlijk provincie kunnen RWS) 15-9- worden gestuurd 2010

Processtap Doel Beoogd Proceseigenaar Uitvoerende Raadplegen Informeren Uiterste resultaat/product (vooraf) (achteraf) datum gereed 4.2 Rapportage per provincie Aggregatie van Rapportage van GS Provincie Beheerders Stas 15-1- aan Rijk informatie teneinde de toestand op 2011 een compleet dijkringniveau en een (inter)provinciaal advies over te nemen beeld te kunnen maatregelen, op basis opstellen per dijkring van format (zie 2.3) of verbindende waterkering 4.2.1 Verzamelen, Per dijkring een Rapportage met Provincie Provincie Beheerders 15-1- samenvoegen en beeld geven en provincieoordeel 2011 beoordelen rapportages controle volledigheid beheerders en juistheid 4.2.2. Rapportage met Kwaliteitscontrole en Dijkringrapporten met GS Provincie Beheerders Beheerders 15-1- provincieoordeel bestuurlijk autorisatie van provinciaal oordeel en (ambtelijk) (bestuurlijk) 2011 vaststellen door GS resultaat zodat advies omtrent te bevindingen naar nemen maatregelen Stas kunnen

Processtap Doel Beoogd Proceseigenaar Uitvoerende Raadplegen Informeren Uiterste resultaat/product (vooraf) (achteraf) datum gereed 4.3 Opstellen landelijke Aggregatie van Rapportage landelijk Min. V&W Min. V&W Provincies 1-5-2011
22 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde

rapportage toetsing informatie teneinde niveau een landelijk beeld te kunnen opstellen 4.3.1 Verzamelen, Op landelijk niveau Landelijke Rapportage Min. V&W Min. V&W Provincies 1-4-2011 samenvoegen en een juist beeld geven Toetsing(LRT) beoordelen rapportages en controle op
provincies volledigheid en juistheid
4.3.2 Bespreken landelijke Breed gedragen LRT Stas Min. V&W Betrokken Beheerders, 1-5-2011 rapportage in LBOH landelijke rapportage partijen via provincies toetsing LBOH

Processtap Doel Beoogd Proceseigenaar Uitvoerende Raadplegen Informeren Uiterste resultaat/product (vooraf) (achteraf) datum gereed 4.4 Controle op toepassing Advisering Stas Brief van IVW aan IVW IVW Alle betrokken Alle Continu, geldende regels en omtrent kwaliteit Stas met partijen betrokken deadline afspraken proces inspectieoordeel partijen 1-6-2011


23 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde

Processtap Doel Beoogd Proceseigenaar Uitvoerende Raadplegen Informeren Uiterste resultaat/product (vooraf) (achteraf) datum gereed 4.5 Aanbieden LRT aan Informeren Tweede Aanbiedingsbrief en Stas Min. V&W Alle 1-10- Tweede Kamer Kamer stand van LRT betrokken 2011 zaken primaire partijen waterkeringen 4.5.1. Bestuurlijk vaststellen Kwaliteitscontrole en Landelijke rapportage Stas Min. V&W Betrokken Alle 1-6-2011 landelijke rapportage door autorisatie van het gereedvoor Tweede partijen via betrokken Stas resultaat t.b.v. Kamer LBOH partijen aanbieding aan de Tweede Kamer 4.5.2 Aanbieden LRT aan Openbaarmaking Landelijk beeld Stas Min. V&W Alle 1-10- Tweede Kamer rapport betrokken 2011 partijen


24 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde


5. Evaluatie

De hoofdstappen in dit onderdeel zijn:
5.1 Evaluatie

Processtap Doel Beoogd Proceseigenaar Uitvoerende Raadplegen Informeren Uiterste resultaat/product (vooraf) (achteraf) datum gereed 5.1 Evalueren van het doorlopen Leren en Evaluatierapport en DGW Partij die geen Alle betrokken Alle 31-12- toetsproces. verbeteren voor aanbevelingen voor onderdeel partijen betrokken 2011 volgende volgende toetsing uitmaakt van het partijen toetsronde. Deze toetsproces evaluatie dient niet alleen aan het einde van de toetsronde te gebeuren, maar ook tussentijds ter voorbereiding van de nieuwe HR en VTV.
5.1.1 Evaluatie van inhoudelijke DGW Partij die geen Alle betrokken Alle 31-12- aspecten HR en VTV onderdeel partijen betrokken 2007 uitmaakt van het partijen toetsproces 5.1.2 Evaluatie van wijze van DGW Partij die geen Alle betrokken Alle 31-12- toepassen van het onderdeel partijen betrokken 2011 toetsinstrumentarium uitmaakt van het partijen toetsproces

5.1.3 Evaluatie van kwaliteit, DGW Partij die geen Alle betrokken Alle 31-12- tijdigheid en volledigheid van onderdeel partijen betrokken 2011
25 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde

de toetsresultaten en uitmaakt van het partijen rapportages toetsproces 5.1.4 Evaluatie communicatie en DGW Partij die geen Alle betrokken Alle 31-12- samenwerking onderdeel partijen betrokken 2011 uitmaakt van het partijen toetsproces 5.1.5 Evaluatie draaiboek DGW Partij die geen Alle betrokken Alle 31-12- onderdeel partijen betrokken 2011 uitmaakt van het partijen toetsproces


26 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde

V. Communicatie

Het toetsproces op de primaire waterkeringen is een complex en langdurig proces. Communicatie is in een dergelijk proces van essentieel belang. DGW is als regisseur van het toetsproces verantwoordelijk voor de communicatie over het proces richting de bij het proces betrokken partijen. DGW zal hiertoe gedurende de derde toetsronde een aantal communicatie-instrumenten implementeren naast het reeds bestaande overlegcircuit.

Landelijke toetsdag
Een eerste instrument om breed te kunnen communiceren met alle betrokken partijen is het invoeren van een jaarlijkse landelijke toetsdag. Op deze toetsdag worden ervaringen uitgewisseld met betrekking tot het toetsproces en worden inhoudelijke kennis en wetenswaardigheden uitgewisseld. De landelijke toetsdag heeft tevens een signaalfunctie voor eventuele tussentijdse bijstelling van het proces. DGW organiseert de landelijke toetsdag.

Nieuwsbrief
Er zal regulier een e-nieuwsbrief verschijnen voor alle betrokken partijen met daarin actualiteiten, wetenswaardigheden en ontwikkelingen over het toetsproces. De e-nieuwsbrief zal standaard drie keer per jaar verschijnen en eventuele acute zaken zullen daarboven via hetzelfde kanaal worden gecommuniceerd.

Periodiek overleg op regioniveau via de Watersysteemgroepen In de Watersysteemgroepen zal minimaal één keer per jaar de stand van zaken worden besproken rondom de HR, VTV, het toetsproces en te nemen maatregelen in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.


27 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde

VI. Globale tijdlijn vierde toetsronde

Al tijdens de derde toetsronde starten enkele voorbereidende activiteiten voor de vierde toetsronde. De onderstaande tijdlijn geeft inzicht in de activiteiten die moeten worden opgestart voor de vierde toetsronde. Deze tijdbalk is nog aan verandering onderhevig en zal gedurende de derde toetsronde worden bijgesteld en verder worden ingevuld.

Globale tijdlijn 4e toetsronde Inleverdatum rapportage Handhaafbaarheidstoets en provincie aan uitvoerbaarheidstoets voor VTV en HR rijk Bespreking LRT uitgevoerd. HR, VTV en draaiboek in LBOH gereed en aangeboden Eindrapportage Goedkeuring beheerder gereed LRT STAS Aanbieden LRT Evaluatie derde toetsronde Conceptrapportages Tweede Kamer gereed beheerder gereed voor bespreking met provincie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Start Bijstellen
HR en VTV
voor vierde
toetsronde Toetsorganisatie vierde toetsronde is ingericht


28 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde

Bijlage: Contactpersonen toetsproces

Organisatie Naam Voorletter Voornaam Adres Postcode Plaats E-mail Telefoon Ministerie van Verkeer en
Branderhorst H. Henrike Postbus 20904 2500 EX Den Haag henrike.branderhorst@minvenw.nl 070-3518951 Waterstaat, DGW
Looff
Inspectie Verkeer en Waterstaat A.P. de Harry Postbus 61 8200 AB Lelystad harry.delooff@ivw.nl 0320-299572 Rijkswaterstaat v. Raalten C. Carol Postbus 20906 2500 EX Den Haag carol.van.raalten@rws.nl 070-3519367 Rijkswaterstaat, DWW Wolters A. Ard Postbus 5044 2600 GA Delft ard.wolters@rws.nl 015-2518421 Werkgroep p/a Postbus Waals J.M.J. Hans 3300 AL Dordrecht h.waals@wshd.nl 078-6397382 Hoogwaterbescherming 469 HELPDESK WATER 0800- Postbus 17 8200 AA Lelystad contact@helpdeskwater.nl 6592837 Interprovinciaal Overleg (IPO) K.E. van Wielen Klaas Postbus 16107 2500 BC Den Haag kvdwielen@ipo.nl 070-8881252 der Provincie Flevoland Nieuwjaar M.W.C. Martin Postbus 55 8200 AB Lelystad martin.nieuwjaar@flevoland.nl 0320-265449 Provincie Fryslân Buuren D. van Daniël Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden d.s.vanburen@fryslan.nl 058-2925920 Provincie Gelderland Hendriks R. Roy Postbus 9090 6800 GX Arnhem r.hendriks@prv.gelderland.nl 026-3598815 Provincie Groningen Klaassens K.R. Klaas Postbus 630 9700 AP Groningen k.r.klaassens@provinciegroningen.nl 050-3164622 Provincie Limburg Verviers J.E.M. Jean Postbus 5700 6202 MA Maastricht jem.verviers@prvlimburg.nl 043-3897566 Provincie Noord-Brabant Sebille J. van Jos Postbus 90151 5200 MC Den Bosch jvsebille@brabant.nl 073-6812483 Provincie Noord-Holland Eikelenboom J.H. Hans Postbus 3007 2001 DA Haarlem eikelenboomJ@noord-holland.nl 023-5143978 Provincie Overijssel Hoogendoorn D. Dianne Postbus 10078 8000 GB Zwolle gj.hoogendoorn@prv-overijssel.nl 038-4251561 Provincie Utrecht Docter Ch. Christa Postbus 80300 3508 TH Utrecht christa.docter@provincie-utrecht.nl 030-2582646 Provincie Zeeland Lagendijk D.J.F. Durk-Jan Postbus 165 4330 AD Middelburg djf.lagendijk@zeeland.nl 0118-631124 Provincie Zuid-Holland Mulder R.T. Renco Postbus 90602 2509 LP Den Haag rt.mulder@pzh.nl 070-4417710 Unie van Waterschappen Kruik H. de Henk Postbus 93218 2509 AE Den Haag hkruik@uwv.nl 070-3519727 HHRS Amstel, Gooi en Vecht Stellingwerf R. Reindert Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam reindert.stellingwerff@waternet.nl 020-6083667 HHRS De Stichtse Rijnlanden Knotter H. Hans Postbus 550 3990 GJ Houten knotter.h@hdsr.nl 030-6345861 HHRS Hollands Noorderkwartier Joosten R.A. Ruud Postbus 130 1135 ZK Edam r.joosten@hhnk.nl 0299-391417 HHRS van Delfland Erve J.J.M. van Joris Postbus 3061 2601 DB Delft jvanerve@hhdelfland.nl 015-2608165 HHRS van Rijnland Faassen E.W.L.J. Etienne Postbus 156 2300 AD Leiden etienne.faassen@rijnland.net 071-3063369 HHRS van Schieland en de Barends L. Leontien Postbus 4059 3006 AB Rotterdam l.barends@hhsk.nl 010-4537304 Krimpenerwaard

29 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde

Waterschap AA en Maas Dobber P. Patrick Postbus 5049 5201 GA Den Bosch pdobber@aaenmaas.nl 073-6156807 Waterschap Brabantse Delta Vendrik L.C. Lambert Postbus 5520 4801 DZ Breda l.vendrik@brabantsedelta.nl 076-5641415 Waterschap Groot Salland Schalkx S. Sanne Postbus 60 8000 AB Zwolle sschalkx@wgs.nl 038-4557405 Waterschap Hollandse Delta Hollebek M. Marieke Postbus 469 3300 AL Dordrecht m.hollebek@wshd.nl 078-6397295 Waterschap Hunze en Aa's Lentz K. Kampe Postbus 195 9640 AD Veendam k.lentz@hunzeenaas.nl 0598-693203 Waterschap Noorderzijlvest Lalkens J.P. Peter Postbus 18 9700 AA Groningen j.p.lalkens@noorderzijlvest.nl 050-3048349 Waterschap Peel en Maasvallei Hal A.J.P.M. Arjan Postbus 3390 5902 RJ Venlo arjan.v.hal@wpm.nl 077-3891234 van Waterschap Reest en Wieden Langendijk D.A. Dity Postbus 120 7940 AC Meppel dity.langendijk@reestenwieden.nl 0522-267839 Waterschap Rijn en IJssel Alexander G.A. Bert Postbus 148 7000 AC Doetinchem b.alexander@wrij.nl 0314-369506 Waterschap Rivierenland Rademaker M. Marc Postbus 599 4000 AN Tiel m.rademaker@wsrl.nl 0344-649428 Waterschap Roer en Overmaas Potter M.J. Postbus 185 6130 AD Sittard r.potter@overmaas.nl 046-4205794 Waterschap Vallei en Eem Neijenhuis P. Paul Postbus 330 3830 AJ Leusden pneijenhuis@wve.nl 033-4346212 Waterschap Veluwe Boomgaard J.J. van den Johan Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn boomgaard.vd.jj@veluwe.nl 055-5272242 Waterschap Zeeuwse Eilanden Sande J.T.M. v.d. Hans Postbus 1000 4330 ZW Middelburg jtm.vandersande@wze.nl 0118-621323 Waterschap Zeeuws- Jonker E. Ernst Postbus 88 4530 AB Terneuzen ejo@wszv.nl 0115-641183 Vlaanderen
Waterschap Zuiderzeeland Kaihatu J. Jes Postbus 229 8200 AE Lelystad j.kaihatu@zuiderzeeland.nl 0320-274711 Wetterskip Fryslân Zijlstra A. André Postbus 36 8900 AA Leeuwarden azijlstra@wetterskipfryslan.nl 058-2922037 Rijkswaterstaat Limburg Diemen M. van Mark Postbus 6717 6503 GE Nijmegen mark.van.diemen@rws.nl 024-3717748 Rijkswaterstaat Noord-Brabant Luiken S. Suzanne Postbus 4120 5004 JC Tilburg suzanne.luiken@rws.nl 013-5491407 Rijkswaterstraat Noord-Brabant Wijgerse H. Henri Postbus 4120 5004 JC Tilburg henri.wijgerse@rws.nl 013-5491408 Rijkswaterstaat Noord-Holland Jan Nieuwenhuis J.W.H. Postbus 3119 2001 DC Haarlem jan-willem.nieuwenhuis@rws.nl 023-5301236 Willem Rijkswaterstaat Noord- Swierstra J. Jan Keurloane 2 9285 VS Buitenpost jan.swierstra@rws.nl 0511-548448 Nederland
Rijkswaterstaat Oost-Nederland Kornelis W. Wim Postbus 9070 6800 ED Arnhem wim.kornelis@rws.nl 026-3688159 Rijkswaterstaat Utrecht Lievens A.L.M. Arthur Zuidersluis 1 3439 LA Nieuwegein arthur.lievens@rws.nl 030-6008279 Rijkswaterstaat Zeeland Stout J.W.H. Jan Postbus 5014 4330 KA Middelburg jan.stout@rws.nl 0118-622441 Rijkswaterstaat Zuid-Holland Ruit H. van de Henk Postbus 556 3000 AN Rotterdam henk.vande.ruit@rws.nl 010-4026112


30 Draaiboek toetsen primaire waterkeringen - derde toetsronde