Gemeente Edam-Volendam presenteert sluitende begroting
Woonlasten gemiddeld huishouden in 2008 niet omhoog
Ondanks eerdere negatieve prognoses presenteert de gemeente
Edam-Volendam een sluitende concept-begroting voor 2008 en ook de
meerjarenraming vertoont een positief beeld. Dit resultaat is tot
stand gekomen zonder uit de algemene reserve te putten. Dit is
enerzijds bereikt door het beperken van de uitgaven door interne
bezuinigingen en door herschikking van de prioriteiten. Hierbij is de
lijn gevolgd die de Raad als richting heeft aangegeven. Anderzijds is
dit een gevolg van een stijging van de uitkering gemeentefonds
(rijksuitkering) en een herschikking van de gemeentelijke inkomsten.
Het is daarom niet nodig gebleken om het voorzieningenniveau aan te
tasten. Er is ook niet bezuinigd op het onderhoudsniveau.
Woonlasten
Per saldo blijven de lokale woonlasten vrijwel neutraal en dalen voor
een gemiddeld huishouden zelfs iets (-0,6%). Er vindt een aanzienlijke
daling plaats van de tarieven voor de afvalstoffenheffing. De overige
tarieven en belastingen, zoals reinigingsrechten, rioolrechten,
hondenbelasting, leges vergunningen en reisdocumenten, grafrechten,
toeristenbelasting e.d. blijven gelijk. Deze tarieven en leges worden
ook niet aangepast in verband met inflatie (prijsstijgingen). Daar
staat echter tegenover dat de tarieven OZB met 8.5% omhoog gaan. Dit
levert 300.000 op, te weten ca. 3,3% van de heffingen en ca. 1% van de
inkomsten (incl. uitkering gemeentefonds). Doorgerekend per gemiddeld
huishouden, geven deze financiële maatregelen per saldo een neutraal
beeld tot een lichte daling. In de duurste categorie woningen kan het
effect een lichte stijging tot gevolg hebben.
Vermogenspositie
De vermogenpositie van de gemeente ontwikkelt zich positief. De te
calculeren risicos zijn afgedekt en de algemene reserve neemt toe. Het
beleid blijft er echter de komende jaren op gericht om de
vermogenspositie verder te versterken. Het totaal aan reserves en
voorzieningen vertoont in de meerjarenraming eveneens een stijgende
lijn (prognose 2008: 28,6 mln. en in 2011 31,8 mln.).
Prioriteitenprogramma
Een aantal prioriteiten is opnieuw beoordeeld op praktische
haalbaarheid voor het begrotingsjaar 2008. Dit heeft geleid tot het
dekkend opnemen van de kosten voor de projecten en investeringen die
in 2008 gerealiseerd kunnen worden. Ook zullen enkele prioriteiten
binnen de bestaande begroting worden gerealiseerd. Een aantal
investeringen is echter doorgeschoven naar 2009 en verder. Hier is in
de bijgestelde meerjarenraming rekening mee gehouden. Meest in het oog
springende projecten die thans volledig zijn verwerkt in de begroting
2008 zijn: renovatie Seinpaal, bouw nieuwe sporthal (2^e Opperdam),
vernieuwbouw De Singel (voormalige Nohol) en nieuwbouw Pius X.
Daarnaast vindt een aantal noodzakelijke vervangingen plaats, zoals op
het gebied van automatisering en uitrusting brandweermedewerkers
(helmen, bluskleding). De lopende investeringsprogrammas worden in
2008 voortgezet, zoals ondergrondse containers, rioleringsplan,
wegenbeheersplan, openbare verlichting, waterhuishoudingplan,
herziening en digitalisering van de bestemmingsplannen.
Behandeling in de gemeenteraad
De concept-begroting 2008 wordt in meerdere sessies in de gemeenteraad
besproken. Op 2 oktober wordt de begroting op het raadsplein
toegelicht en vindt aansluitend een bijeenkomst plaats van de
commissie planning en control. Er komt daarna een schriftelijke
vragenronde en op 1 november is de eerste inhoudelijke bespreekronde.
Op 8 november wordt de begroting ter besluitvorming in de gemeenteraad
behandeld.
Gemeente Edam-Volendam