Gemeente Haaksbergen
De tweede bestuursrapportage 2007
Tussenstand leidt tot bijsturen begroting
Verrassingen bij eindafrekening voorkomen
Het is nog wel geen jaarafrekening maar de tweede
bestuursrapportage van het college geeft wel aan dat 2007 geen tekort
zal vertonen, als zich tenminste verder geen grote afwijkingen meer
voordoen. Twee keer per jaar brengt het College een zogeheten
bestuursrapportage uit en geeft daarin de stand van de zaken weer
zowel financieel als inhoudelijk. Het college meldt daarin aan de
gemeenteraad de afwijkingen (grotere) afwijkingen en doet voorstellen
om bij te sturen.
In september is de tweede bestuursrapportage opgemaakt - met de stand
van zaken per 1 juli. Wethouder Financiën Ben Eshuis is tevreden met
het resultaat. "Het is in de lijn van de verwachtingen. Het ziet er
naar uit dat we 2007 met een positief saldo kunnen afsluiten. Dat wil
zeggen als zich geen grote afwijkingen meer voordoen. Per 1 juli was
het berekende overschot EUR 192.205,--. Dat is veel geld maar op een
jaarbegroting van 47 miljoen euro ook weer niet overdreven veel. En
hoe het eind december zal zijn is natuurlijk nog niet te voorspellen."
Afwijkingen
Door het jaar heen loop je altijd tegen onverwachte zaken aan of wordt
je als gemeentebestuur gedwongen zaken bij te sturen. Eshuis wijst
bijvoorbeeld op de hogere uitgaven voor rattenbestrijding, een gevolg
van de rattenplaag die zich in bepaalde wijken voordeed. Ook is vaker
dan ingeschat een extern rapport nodig geweest om goede
bestemmingsplannen te maken, zoals het detailhandelsrapport en diverse
milieuonderzoeken, en moet voor het leerlingenvervoer EUR19.000,--
worden bijbegroot. Door aangescherpte regelgeving en meer kinderen die
er recht op hadden. Om juridisch advies in te winnen in verband met
schadeclaims en civiele procedures die daaruit voortvloeien moet met
EUR 15.000,-- extra rekening gehouden worden. Ingrijpender is de
ontwikkeling op bijstandsgebied. Hoewel er per 1 juli 5% minder
inwoners in de bijstand zitten (landelijke daling 3,7%) is de
rijksuitkering ook sterk verminderd. Het betekent dat voorlopig
EUR126.895,-- moet worden bijgeraamd. Op de begroting wordt verder
EUR12.172,-- opgevoerd omdat afgesproken is EUR 0,50 per inwoner bij
te dragen aan het Twents Bureau voor Toerisme.
Baten
Er zijn gelukkig ook meevallers. Zo kunnen we rekenen op een fors
hoger bedrag aan leges voor paspoorten en rijbewijzen (dit jaar was
sprake van een hausse, een eenmalige meevaller van EUR100.000,--), een
hogere algemene uitkering van het rijk, incidenteel iets meer
OZBopbrengst (van bijna EUR 3,2 naar circa EUR 3,26 miljoen) en
bovendien blijkt de eerder naar beneden bijgestelde opbrengst
toeristenbelasting te kunnen worden teruggedraaid.
Overzicht bestuursrapportages 2007