Programmaverantwoording en programmarekening 2007 vastgesteld
Het college heeft de programmaverantwoording en programmarekening 2007
vastgesteld. Met de programmaverantwoording en programmarekening legt
het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2007.
De gemeenteraad bespreekt de stukken in haar vergadering van 29 mei.
De programmarekening laat op basis van de uitvoering van de reguliere
taken een positief resultaat zien van 11.531.000.
Positieve ontwikkeling
De positieve ontwikkeling van het rekeningresultaat 2007 ten opzichte
van de primitieve begroting werd al onderkend in 2006 en 2007 en zo is
in de najaarsnotas van 2006 en 2007 al tot aanvullende bestemming in
2008 en verder besloten voor een bedrag van totaal 5.988.000.
Het vrij inzetbare resultaat vanuit de jaarrekening 2007 voor de
voorjaarsnota 2008 komt daarmee op 5.543.000. Ten opzichte van de
begroting wordt het positieve verschil vooral veroorzaakt door een
tweetal bewegingen. De eerste is een hogere algemene uitkering uit het
gemeentefonds dan verwacht, 2,5 mio, door een incidentele nabetaling
uit 2006 en een hogere uitkering WMO. De andere is dat de vele
inspanningen voor de werkgelegenheidsbevordering hebben geleid tot een
forse daling van de uitkeringslast.
Ten opzichte van de begroting 2007 liggen de werkelijke uitgaven ruim
2 mio lager. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere voor- en
nadelen zoals een voordeel door hogere dividendinkomsten en kleine
nadelen door de bouw van extra noodlokalen..
Grondbedrijf
Verder behaalde de gemeente in 2007 een positief resultaat uit de
activiteiten van het Grondbedrijf. Het Grondbedrijf is binnen de
gemeente belast met het ontwikkelen en verkopen van percelen grond met
alle daaraan verbonden voorbereidende werkzaamheden. Deze resultaten
van het Grondbedrijf vloeien automatisch terug in de Reserve
Ontwikkeling Stad, de spaarpot van de gemeente.
Voor 2007 was bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met
een storting in de Reserve Ontwikkeling Stad van 8.618.000. De
uiteindelijke storting is lager uitgevallen, te weten 4.059.000. Dit
wordt met name veroorzaakt doordat een deel van de begrote winst van
de Landerijen al in 2006 is genomen en doordat de risicoreserve
grondexploitatie bijgevuld moest worden na vaststelling van het
complex Warande.
---
Gemeente Lelystad