Gemeente Hoorn
Veel gerealiseerd in huidige bestuursperiode, terughoudendheid geboden
30 mei 2008 - Kadernota 2008
De eerste twee jaar van de bestuursperiode is veel gerealiseerd. De
balans is opgemaakt en de voornemens voor de laatste twee jaar zijn
verder uitgewerkt. Veel initiatieven en projecten zitten niet langer
in de fase van de planvoorbereiding, maar zijn of worden binnenkort
concreet zichtbaar in de stad. De ambities en voornemens zijn terug te
vinden in de Kadernota 2008.
Ze passen binnen het collegemotto de mens centraal en zijn gericht op
het in stand houden en verbeteren van het woon-, werk- en leefklimaat
in Hoorn. Het financiële beeld maakt het wel noodzakelijk keuzes te
maken. Terughoudendheid is geboden bij het doen van extra uitgaven.
Dit alles blijkt uit de Kadernota 2008. De kadernota is een
bijstelling van de begroting 2008 en de meerjarenraming, het
investeringsplan 2009, de ruimtevragers en diverse beleidsonderwerpen
en projecten. Het financiële beeld maakt het wel noodzakelijk om
keuzes te maken. Als alle ambities, waarmee in de kadernota financieel
rekening is gehouden, door de raad worden overgenomen, dan komt het
begrotingsresultaat negatief uit. Dit negatieve resultaat wordt voor
1,5 miljoen euro veroorzaakt door het ten onrechte inrekenen van een
voordeel op de kapitaallasten in de begroting 2008. Uit nadere
analyse blijkt dat een te grote correctie is opgenomen van rentelasten
in relatie tot aflossingen in het lopende jaar. Dit leidt tot een
structureel nadeel van 1,5 miljoen euro.
In een aantal gevallen is de keuzevrijheid er niet of zeer beperkt
voor bepaalde onderwerpen, zoals het veiligheidsbeleid, de
brandweerzorg, de noodzakelijke bijdragen voor de Westfrisiaweg, de
voorzieningen in Bangert en Oosterpolder en de vorming van de Centra
voor Jeugd en Gezin. Naast de onvermijdelijke maatregelen om de
brandweerorganisatie op peil te brengen, gaat het ook om uitgaven bij
het Westfries Museum, de klimaatvisie en de uitkomst van de studie
door de Task Force Ruimtewinst over de nieuwe structuurvisie
Buitenstad. Op het gebied van de sport in Hoorn wordt ingezet op het
verbeteren van de accommodaties en op de aanleg van
kunstgrasvoetbalvelden.
De ontwikkeling van de rentelasten speelt een belangrijke rol bij het
begrotingsresultaat. De lage rentestand van de afgelopen jaren vormt
geen garantie voor de toekomst. Wanneer de financieringsbehoefte van
alle plannen toeneemt, neemt ook de afhankelijkheid van de
renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt toe. Binnen de
grondexploitaties en de plannen voor Westfrisiaweg en
welzijnsvoorzieningen in Bangert en Oosterpolder is met dit
renterisico rekening gehouden.
Een ander onderwerp vormt de ontwikkeling van het aantal cliënten van
Wet Werk en Bijstand (WWB). De komende jaren wordt een verdere daling
van het aantal cliënten verwacht. Daarmee wordt het succesvolle beleid
van Hoorn voortgezet om mensen naar werk toe te leiden. Tot en met
2011 wordt ervan uitgegaan dat Hoorn zelfs beter presteert dan het
landelijke gemiddelde. Omdat de rijksvergoeding tot en met 2011
gebaseerd is op de landelijke aantallen en wij uitgaan van lagere
aantallen, levert dit voor Hoorn tot en met 2011 incidentele voordelen
op. Deze voordelen in 2009, 2010 en 2011 kunnen niet worden ingezet
voor nieuwe structurele uitgaven en daarom zijn deze in de berekening
van het indicatieve begrotingsresultaat niet als voordeel meegenomen.
Daarnaast blijven er financiële risicos bestaan rondom schouwburg Het
Park Tenslotte: voor het onderhoud aan de fysieke leefomgeving zijn
structurele middelen nodig om de kwaliteit ervan in de toekomst te
kunnen garanderen.
De begroting 2008 en de meerjarenraming is geactualiseerd op basis van
nieuwe feiten en ontwikkelingen. Als peildatum is 31 maart genomen.
Daarna zijn in de raad van 8 april en 20 mei besluiten genomen met
effect op het begrotingsresultaat. Het begrote resultaat van deze
Kadernota 2008 is de bovenste vetgedrukte regel in de bovenstaande
tabel. De indicatie van het restant begrotingsresultaat is de regel
onderaan de tabel. Daarin is rekening gehouden met de ruimtevragers
die volgens het college noodzakelijk en/of autonoom zijn.
Met alle inzichten gaat het college in gesprek met de raad om
onvermijdelijke keuzes voor de toekomst te maken. Het resultaat
hiervan is vormt het kader bij het opstellen van de Programmabegroting
2008. Woensdagmiddag 18 juni vindt behandeling plaats van de Kadernota
door de gemeenteraad.
* Kadernota 2008
* Raadsvoorstel Kadernota 2008