Voorjaarsnota 2008
Datum: 05/06/2008
Het college van Burgemeester en wethouders presenteert een
voorjaarsnota vol ambities.
In de voorjaarsnota 2008 presenteert het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Soest een geactualiseerd
meerjarenperspectief 2008-2012. De voorjaarsnota is het instrument
voor de gemeenteraad waarmee hij prioriteiten en kaders kan stellen
voor de programmabegroting 2009-2012.
* Digitale versie Voorjaarsnota 2008
In de voorjaarsnota 2008 zijn veel ambities opgenomen. Zo wordt van de
majeure projecten Masterplan Soesterberg, Van Weedestraat en Smitsveen
beschreven wat burgemeester en wethouders willen bereiken, wat ze
ervoor willen doen en wat deze investeringsprojecten zouden kunnen
gaan kosten. Hoewel in dit stadium nog geen concrete bedragen kunnen
worden genoemd stelt het college voor een investeringsfonds in te
stellen, waaruit deze omvangrijke projecten zouden kunnen worden
gefinancierd.
Verder stelt het college voor om een aantal reserves extra te voeden.
Voorgesteld wordt om de reserve onderhoud gebouwen met 400.000,- per
jaar, de reserve onderhoud wegen met 200.000,- per jaar en de reserve
automatisering met 165.000,- per jaar te verhogen. Deze extra
stortingen zijn benodigd om de geplande werkzaamheden te kunnen
uitvoeren.
Ook ten aanzien van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
verwacht het college de komende jaren extra uitgaven ten opzichte van
2007. Enerzijds komt dit voort uit het door de raad aangenomen
WMO-beleidsplan Soest 2008-2011 dat momenteel uitgevoerd wordt,
anderzijds is de verwachting dat de aanbesteding van
thuiszorgaanbieders kostenverhogend zal uitpakken.
Verder is in het meerjarenperspectief 2008-2012 rekening gehouden met:
* voorstellen nieuw beleid waarover het college positief adviseert
(o.a.: kwaliteitsverbetering bushaltes, uitwerkingsplan Nota
sociaal economisch beleid, nieuwe stroomkasten centrummarkt,
opstellen nieuw milieubeleidsplan, uitbreiding kiosk Foekenlaan)
* verwerking van de shortlist sportvoorzieningen (o.a.:
kunstgrasveld MHC-Soest, Sylvestercross)
* verwerking van voorstellen die onuitstelbaar, onontkoombaar en
onvoorzien zijn (zoals budget Masterplan Soesterberg, invoering
elektronisch kinddossier, asbestsanering kinderdagverblijf
Dribbel, schrappen inkooptaakstelling).
Door al deze ambities ontstaat een niet-sluitend meerjarenperspectief,
vandaar dat het college met verschillende dekkingsvoorstellen komt,
welke betrokken kunnen worden bij de kaderstelling.
Enkele voorbeelden van het dekkingsplan zijn: het beperken van de
extra voeding aan enkele reserves, het inzetten van de stelpost nieuw
beleid en om een aantal voornemens incidenteel ten laste te brengen
van de algemene reserve. Hierdoor zou de algemene reserve afnemen met
ruim 3,7 miljoen. Inclusief het jaarresultaat 2007 zou de algemene
reserve dan uitkomen op circa 7,8 miljoen. In de bestuurlijke
inleiding zijn alle dekkingsvoorstellen toegelicht.
Behandeling in gemeenteraad
Op donderdag 5 juni vindt er vanaf 19.00 uur een begrotingsmarkt
plaats.
De voorjaarsnota wordt door de gemeenteraad op maandag 16 juni in De
Ronde behandeld en op 3 juli 2008 in De Raad. Tijdens deze
behandelingen zal de raad kaders stellen voor de op te stellen
programmabegroting 2009-2012.
U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomsten bij te wonen.
.
Gemeente Soest