Gemeente Utrecht
4 november 2009
Geachte dames en heren,
Donderdag spreekt u in de gemeenteraad over de Programmabegroting 2010.
Bij de aanpassing van de planning en controlcyclus vorig jaar is met u afgesproken dat technische
wijzigingen voortaan aan de Raad worden aangeboden. Het is de bedoeling dat tijdens het
begrotingsjaar drie momenten zijn waarop de technische wijzigingen worden verwerkt. De eerste
begrotingswijziging 2009 in het begin van het jaar, de tweede begrotingswijziging 2009 tegelijk met
de voorjaarsnota/berap en de derde begrotingswijziging tegelijk met de begroting 2009. Deze
planning is niet gehaald. Doordat dit een nieuw onderdeel is, heeft eea meer tijd gekost dan was
voorzien. In de evaluatie van de cyclus zullen wij vooral stilstaan bij de oorzaak van de vertraging en
daar passende maatregelen op nemen.
Omdat de begrotingswijzigingen van de 2-e en ten dele die van de 3-e technische wijziging 2009
(diverse administratieve verwerking van besluitvorming) in de cijfers van de Programmabegroting 2010
zijn verwerkt, zijn deze aan de raadscommissie (2-e technische wijziging) en de subcommissie
controle en financiën (3-e technische wijziging) voorgelegd, voorafgaande aan de
begrotingsbehandeling.
2-e technische wijziging 2009
Op 27 oktober 2009 is de tweede technische wijziging in de commissie Mens en Samenleving
besproken. Onderstaand het antwoord op de vragen die zijn gesteld. De 2-e technische wijziging staat
voor de raad van 19 november 2009 geagendeerd.
Werving en begeleiding van inburgeringsbehoeftigen
De plustrajecten worden in 2009 gefinancierd uit middelen van afdeling Onderwijs en vanaf 2010 uit
het participatiebudget (in 2010 worden deze benoemd als vervolgtrajecten). De geïntegreerde trajecten
worden uitgevoerd door afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanuit inburgering zijn hier dus
geen middelen voor benodigd.
Burgemeester en Wethouders
Datum 4 november 2009
Ons kenmerk 09.101964
Kostenplaats DMO
Bij het analyseren van de begroting bedrijfsvoering DMO is geconstateerd dat niet voor alle begrote
baten ook werkelijk baten werden gerealiseerd. Ditzelfde gold voor de lasten. Daarom zijn zowel baten
als lasten in de begroting in lijn gebracht met de verwachte werkelijkheid. Dit bevat onder andere (0,4
miljoen) een verrekening binnen de dienst die op baten stond en die nu via de lasten loopt.
Ontmoetingsruimte flats
Het project wordt uitgevoerd door Wijkbureau Overvecht. Ten tijde van de 2e technische wijziging was
de verwachting dat er geen eindafrekening meer zou volgen, waarop we de resterende baten en lasten
hebben afgeraamd. (Inmiddels is duidelijk dat er nog wel een eindafrekening volgt. Bij de 3e technische
wijziging hebben we daarom de lasten en baten weer opgevoerd.) Het project stopt in 2010.
3-e technische wijziging 2009
De derde technische wijziging is in de subcommissie controle en Financiën op 2 november 2009
besproken. De derde technische wijziging zal in de raadscommissie van 24 november 2009 worden
besproken en is voor de raad van 3 december 2009 geagendeerd.
De subcommissie heeft aangegeven op hoofdlijnen in te stemmen met de conclusie dat de 3-e
technische wijziging 2009 daadwerkelijk technische wijzigingen betreft. Er zijn derhalve geen
beperkingen met betrekking tot de begrotingsbehandeling.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,
De secretaris, De burgemeester,
---- --
Burgemeester en Wethouders
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 030 - 286 10 00 Fax 030 - 286 12 24
www.utrecht.nl
Leden van de gemeenteraad
Behandeld door Katia Scholder Datum 4 november 2009
Doorkiesnummer 030 2861247 Ons kenmerk 09.101939
E-mail k.scholder@utrecht.nl Onderwerp Nieuwe tabel
Bijlage(n) Aangepaste tabel woonlasten
Uw kenmerk Verzonden
Uw brief van Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden
Geachte raadsleden,
Hierbij treft u de aangepaste woonlasten tabel zoals toegezegd in de vergadering van de commissie
Mens en Samenleving op 12 oktober 2009. In deze tabel is ook het naar beneden aangepaste tarief
voor rioolrechten verwerkt. Hierover heeft u gisteren separaat een strekt ter vervanging raadsvoorstel
ontvangen.
Deze tabel vervangt de tabel op pagina 282 van het boek programmabegroting 2010.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,
De secretaris, De burgemeester,
---- --
Erratum d.d. 12-10-2009 tabel Lokale lastendruk burgers,
paragraaf Lokale heffingen Programmabegroting 2010.
Tarieven zijn in hele euro's.
Woonlasten burgers
Waarde woning Belasting/retributie 2009 2010 Daling
Huurder
Alle Afvalstoffenheffing 275,76 256,20 -19,56 - 7,1%
Totaal 275,76 256,20 -19,56 - 7,1%
Eigenaar / gebruiker woning
Waarde woning Belasting/retributie 2009 2010 Daling
(in 2009)
100.000 Onroerende-zaakbelasting 93,50 88,90 - 4,60 - 4,9%
Afvalstoffenheffing 275,76 256,20 -19,56 - 7,1%
Rioolrecht 205,24 212,12 6,88 3,4%
Totaal 574,50 557,22 -17,28 - 3,0%
150.000 Onroerende-zaakbelasting 140,25 133,35 - 6,90 - 4,9%
Afvalstoffenheffing 275,76 256,20 -19,56 - 7,1%
Rioolrecht 205,24 212,12 6,88 3,4%
Totaal 621,25 601,67 - 19,58 - 3,2%
300.000 Onroerende-zaakbelasting 280,50 266,71 - 13,79 - 4,9%
Afvalstoffenheffing 275,76 256,20 -19,56 - 7,1%
Rioolrecht 205,24 212,12 6,88 3,4%
Totaal 761,50 735,03 - 26,47 - 3,5%
500.000 Onroerende-zaakbelasting 467,50 444,51 - 22,99 - 4,9%
Afvalstoffenheffing 275,76 256,20 -19,56 - 7,1%
Rioolrecht 205,24 212,12 6,88 3,4%
Totaal 948,50 912,83 - 35.67 - 3,8%
Bedragen zijn in euro's.
1/1