Datum 25 maart 2010
Kenmerk 069
N/Zlijn: Verwachte kosten en planning blijven overeind
Aanbevelingen commissie Veerman verwerkt in Q4
Het college van B&W heeft de vierde kwartaalrapportage (Q4) 2009 van de
Noord/Zuidlijn vastgesteld. De door het college verwachte kosten blijven met 3,020
miljard binnen het `Veerman-budget' van 3,1 miljard euro en de verwachte
opleverdatum blijft oktober 2017. In deze Q4 heeft de Dienst Noord/Zuidlijn de
aanbevelingen van de commissie Veerman, waaronder de extra `500 miljoen euro',
uitgewerkt. Ook is de risicoanalyse van de commissie Veerman tot in detail
uitgewerkt.
Het Projectcommissariaat onder voorzitterschap van Cees Veerman heeft de verwerking
van de aanbevelingen en de doorrekening van de risico's goedgekeurd.
Q4 2009
Traditiegetrouw wordt er in de laatste kwartaalrapportage teruggekeken op het
voorafgaande jaar. In deze Q4 wordt stilgestaan bij de incidenten op de Vijzelgracht en het
stilleggen van het werk daar en bij station Rokin. Door de overschrijding in de vorige Q4
met 290 miljoen euro trad voormalig wethouder Herrema in februari 2009 af. Vervolgens
heeft het college de commissie Veerman om advies gevraagd. Cees Veerman adviseerde
in juni door te gaan, maar op een andere manier. De gemeenteraad is hiermee begin juli
akkoord gegaan. De enquêtecommissie van de gemeenteraad kwam in december met
haar rapport dat terugkeek op het traject van voorbereiding, besluitvorming en uitvoering.
Verwerking aanbevelingen Veerman
De commissie Veerman heeft in juni 2009 diverse aanbevelingen over het project gedaan,
onder meer tweezijdig boren, een versterking van het risico- en kostenmanagement,
strenger toezicht in de bouwputten en meer coulance ten aanzien van omwonenden en
bedrijven langs het bouwtracé. Deze en andere aanbevelingen zijn de afgelopen periode
uitgewerkt en de kosten zijn in de begroting verwerkt.
Geld
De 500 miljoen euro van de commissie Veerman zijn in deze Q4 tot in detail uitgewerkt.
Deze extra kosten dekken bijvoorbeeld een betere communicatie met omwonenden, een
veiligere aanleg van de diepe stations en een robuuster risicomanagement.
Planning
De keuze voor tweezijdig boren, de inzet van een taskforce op de planning en indringende
gesprekken met de aannemers hebben opgeleverd dat de verwachte einddatum oktober
2017 blijft staan. Hiermee is een dreigende vertraging van ruim een jaar voorkomen.
Risico's
De Dienst Noord/Zuidlijn heeft de risicoanalyse van de commissie Veerman zeer specifiek
en nauwkeurig doorgerekend. De risico's en onzekerheden zijn in onderlinge samenhang
.
bekeken en doorgerekend. Waar de commissie Veerman uitging van volledige samenhang
tussen alle risico's, heeft de Dienst Noord/Zuidlijn een meer gedetailleerde, meer tijd
vergende doorrekening gemaakt. Hierbij is gekeken, conform een systematiek zoals
gebruikelijk in deze sector, naar individuele samenhang tussen de risico's. Anderzijds zijn
een aantal PM-posten uit het rapport Veerman en kosten gericht op het vermijden van
vertraging nu wel opgenomen.
College
Bij de bespreking van de Q4 afgelopen dinsdag (23 maart) in het college heeft het college
besloten 110 miljoen euro voor `de kleine kans, groot gevolg'- risico's (met een kans van
optreden van minder dan 5 procent) niet nu al in het budget op te nemen. De reden is dat
dit bedrag minder robuust is onderbouwd in vergelijking met de overige risico's, adviseerde
Concern Financiën van de Bestuursdienst. De prognose einde werk is hierdoor op dit
moment feitelijk 3,02 miljard euro.
Wat betreft de 46 miljoen euro die de Dienst Noord/Zuidlijn nodig heeft om haar
projectorganisatie te versterken, heeft het college besloten om dit najaar een
doelmatigheidstoets te houden om te kijken of dit bedrag verantwoord omlaag kan. Dit
gebeurt mede in het licht van de bezuinigingen waar de gemeente Amsterdam voor staat.
Pb-069
Gemeente Amsterdam