Gemeente Hoorn
Jaarrekening gemeente Hoorn: één miljoen euro over in 2009
De gemeente Hoorn sluit 2009 af met een positief netto resultaat van 1
miljoen euro dat in de algemene reserve gestort kan worden. Dit blijkt
uit de jaarrekening die het college van burgemeester en wethouders aan
de gemeenteraad presenteert. Het college concludeert dat op veel
terreinen resultaat is geboekt. Ondanks het positieve resultaat van het
afgelopen jaar is het financiële beeld voor de komende jaren negatief.
In de jaarstukken, bestaande uit het beleidsmatige jaarverslag en de
cijfermatige jaarrekening, legt de gemeente verantwoording af over de
doelstellingen en de daaraan gekoppelde inkomsten en uitgaven over
2009. De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van 7,5
miljoen euro. Dat is 4,2 miljoen euro hoger dan vooraf ingeschat. Dit
verschil wordt grotendeels veroorzaakt door zaken die voor 2009 gepland
stonden, maar uitgesteld of vertraagd zijn. Omdat hier vooraf wel geld
voor beschikbaar is gesteld door de raad, zorgt dit voor een groter
positief resultaat. Daarnaast waren er eenmalige meevallers. Voor 6,5
miljoen euro doet het college in de jaarrekening voorstellen voor het
bestemmen van het resultaat, zodat 1 miljoen euro in de algemene
reserve gestort kan worden.
Activiteiten 2009
In het laatste jaar van het vorige college is op verschillende
terreinen resultaat geboekt. In het Gouden Hoofd in Blokker is een
jeugd- en jongerencentrum gekomen. Het vernieuwde wijkcentrum Grote
Waal is in gebruik genomen. Om de werkgelegenheid te stimuleren en om
kwetsbare groepen te beschermen is een stimuleringsfonds economische
ontwikkeling ingesteld. Er is een Microfinancierings Ondernemingspunt
opgezet voor startende ondernemers.
Daarnaast is de reclamebelasting ingevoerd voor de stimulering van de
lokale economie. Ook zijn de eerste stappen gezet voor stadsmarketing.
Op het gebied van sportvoorzieningen zijn drie kunstgrasvelden
aangelegd en is de verplaatsing van de hockeyvelden voorbereid
Pas op de plaats
Ondanks het positieve resultaat voor 2009 zijn de verwachtingen voor de
ontwikkeling van de financiële positie negatief. Het positieve
resultaat van 2009 is slechts eenmalig, terwijl we in 2015 een bedrag
van 18 miljoen euro structureel bezuinigd moeten hebben. Op de
uitkering uit het gemeentefonds wordt gekort, de meerjarenbegroting
laat een flink tekort zien en er moet ruimte komen voor nieuw beleid.
De komende jaren moeten we dus een pas op de plaats maken, aldus
wethouder Financiën Ronald Louwman.
Bestemming resultaat
In de jaarrekening doet het college van burgemeester en wethouders
voorstellen voor de bestemming van 6,5 miljoen euro van het resultaat.
Het college wil 1 miljoen euro voor de Poort van Hoorn gebruiken en 1,9
miljoen euro voor het onderhoud van wegen in de komende jaren. Voor het
onderhoud van de zwembaden wil het college 800.000 euro bestemmen.
Daarnaast is een groot deel van het resultaat bedoeld voor de
uitvoering van uitgestelde of vertraagde activiteiten uit 2009.
Uitgestelde en vertraagde activiteiten
Het verwachte resultaat was 3,3 miljoen euro. Dat het resultaat
uiteindelijk hoger uitvalt, 7,5 miljoen euro, is onder andere
veroorzaakt door uitstel en vertraging in de uitvoering. Voorbeelden
van uitstel of vertraging zijn: de uitvoering van het bedrijfsplan
Museum Stoomtram, werkzaamheden voor aanleg natuurpark Blokweer en de
uitvoering van de wijkplannen die doorlopen in 2010. De start van het
Centrum Jeugd en Gezin is ook vertraagd, de werkzaamheden en uitgaven
schuiven door naar 2010. De invoering van de Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht (Wabo) is uitgesteld door het rijk. Daarbovenop zijn er
eenmalige meevallers zoals de kosten van schuldhulpverlening die de
gemeente uit rijksmiddelen heeft kunnen betalen en de teruggave van te
veel betaalde BTW voor gehandicaptenvervoer. Ook heeft de gemeente
Hoorn in 2009 een extra uitkering uit het gemeentefonds gekregen over
de voorgaande jaren. Bij elkaar zorgt dit voor een hoger resultaat dan
vooraf gedacht.
Accountantsverklaring
Net als in voorgaande jaren is de jaarrekening getoetst door de
accountant en zowel qua getrouwheid als qua rechtmatigheid goedgekeurd.
Dit geeft aan dat het financieel beheer van de gemeente Hoorn voldoet
aan alle geldende wetten en regels.
Bespreking jaarstukken
De auditcommissie behandelt de jaarstukken 2009 in een aparte
vergadering op woensdag 2 juni aanstaande. Naar verwachting bespreekt
de gemeenteraad de stukken in de vergadering van woensdag 23 juni.
Vanaf woensdag 26 mei liggen de stukken voor iedereen ter inzage bij de
voorlichtingsbalie in het stadhuis. Ze zijn ook te vinden op
www.hoorn.nl.
Bekijk de jaarrekening en de daarbij behorende bijlagen ook online.