Voorjaarsnota Dalfsen 2010
27-05-2010
Weinig ruimte voor nieuw beleid.
Dalfsen - De voorjaarsnota 2010 van de gemeente Dalfsen geeft een
actueel beeld van de meerjarenbegroting 2010 - 2014. Ondanks een
scherpe toetsing aan de drie O's (Onuitstelbaar -Onontkoombaar -
Onvoorzien) laat de actualisatie van het bestaande beleid voor de
komende jaren een nadeel zien van ruim EUR 700.000. Ruimte voor nieuw
beleid is daardoor nagenoeg niet aanwezig. Bij Programma 7, Sociale
voorzieningen en maatschappelijk werk, vallen met name de fors hogere
uitgaven voor de WMO op, die met name bepalend zijn voor het negatieve
saldo van deze voorjaarsnota.
Wensen en ambities
De voorstellen voor de wensen en ambities van het college aan de raad
zijn onderverdeeld in:
* Normale budgetaanpassingen, voor zover deze voldoen aan de drie O's;
* Nieuwe uitgaven;
* Investeringen.
Nieuwe uitgaven
Alleen bij programma 7 zijn twee voorstellen opgenomen die niet voldoen
aan de criteria. Dit betreft de extra gelden voor het (ambulant)
jongerenwerk in Dalfsen. Beiden betreffen nieuw beleid. Echter gelet op
de intenties uit het raadsdocument en het coalitieakkoord vindt het
college beide voorstellen zo belangrijk dat ze voorstelt om dit
structureel te honoreren.
Investeringen
In de Voorjaarsnota 2010 zijn de resultaten van het geactualiseerde
investeringsplan opgenomen. Een belangrijke ontwikkeling voor Dalfsen
is het programma `Investeren Met Gemeenten'. In het kader van dit
programma hebben de provincie Overijssel en de gemeente Dalfsen in
beginsel overeenstemming bereikt over een gezamenlijke investering van
minstens 5,6 miljoen euro in een aantal projecten onder de noemer
Symfonie aan de Vecht. Het aandeel van Dalfsen hierin bedraagt 2,8
miljoen. Dit is het bedrag dat de gemeente heeft ontvangen uit de
verkoop van Essent. Daarnaast lopen reeds in gang gezette
investeringen, zoals de grote projecten, gewoon door.
Saldo meerjarenbegroting en dekkingsplan
Inclusief de wensen en ambities, sluit de meerjarenbegroting met een
tekort van EUR 740.000 in 2014.
Voor dit bedrag moet nog een oplossing gevonden worden.
Bezuinigingen
Zoals aangegeven in het dekkingsplan zal dit sombere
meerjarenperspectief gedekt moeten worden door te bezuinigen. Deze
bezuinigingen staan los van de bezuinigingen die in het kader van het
coalitieakkoord zijn afgesproken en komen daar dus nog bovenop. Voor
het meerjarenperspectief betekent dit dat in 2014 naar verwachting een
bedrag van ruim EUR 3.500.000 bezuinigd moet worden. Al met al ligt er
een forse opgave om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief.
Het college zal bij de behandeling van de begroting 2011-2014 in
november met uitgewerkte bezuinigingsvoorstellen komen. Ook zal dan de
nieuwe nota reserves en voorzieningen gereed zijn.
Het dekkingsplan om het lopende begrotingsjaar sluitend te krijgen zal
bij de Najaarsnota 2010 worden betrokken.
Verdere procedure
Op maandag 14 juni zijn de algemene beschouwingen in de raad en op
maandag 21 juni komt de Voorjaarsnota 2010 ter vaststelling in de
gemeenteraad.
Gemeente Dalfsen