Gemeente Berkelland
College biedt gemeenteraad voorjaarsnota aan
Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad de
voorjaarsnota aangeboden. Hierin staat de financiële stand van zaken in
2010 tot nu toe beschreven. Er is sprake van een positief resultaat van
189.586 euro. Het college stelt voor dit voordeel toe te voegen aan de
algemene reserve.
Voordelen
De voorjaarsnota 2010 laat een voordeel zien van 189.586 euro. Deze
uitkomst wordt veroorzaakt door voor- en nadelen. De belangrijke zaken
op een rij:
* Nagekomen rijksbijdrage voor het bijstandsbesluit zelfstandigen
(161.000 euro)
Omdat in 2008 en 2009 de eigen bijdrage van de gemeenten is
overschreden, krijgen we alsnog een extra bijdrage van het Rijk.
* Wegvallen kosten bijstand 65+ ers (78.000 euro)
De bijstand van 65+ ers gaat vanaf 2010 naar de Sociale
Verzekeringsbank. Hierdoor vervallen deze lasten voor ons.
* Verlagen budgetten milieu (51.000 euro)
Ervaringscijfers laten zien dat de budgetten voor milieu niet
gebruikt worden. De budgetten kunnen worden afgeraamd.
* Meevallende bouwleges (275.000 euro)
Ondanks de economische crisis blijven de bouwleges voorlopig in de
pas lopen met de raming. Dankzij de bouwleges voor de nieuwbouw
gemeentehuis ontstaat hier een voordeel.
* Teruggaaf in juridische procedure (142.000 euro)
Wij hebben een juridische procedure gewonnen. Gevolg is dat we een
gedeelte van een eerder betaalde vergoeding terugkrijgen.
* Verhoging rijksbijdrage Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
(315.000 euro)
De verdeling van de middelen voor de Wmo is veranderd. Dit is voor
ons een voordeel.
* Meevallend dividend (366.000 euro)
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft meer winst gemaakt dan
verwacht. Dit betekent dat we extra dividend krijgen. Het rendement
van de Nuon aandelen valt ook positief uit ten opzichte van de
eerdere raming.
* Verkoop Wheemhof (112.000 euro)
We hebben het gebouw aan de Wheemhof verkocht.
Nadelen
* Bijdrage aan de Hameland (303.000 euro)
Om de verwachte verliezen van Hameland te dekken is een bijdrage
nodig.
* Nadeel op participatiebudget (85.000 euro)
Het nadeel ontstaat omdat we de kosten van 2009 niet kunnen dragen
in 2010. We hebben het hele budget 2010 nodig voor de lasten in
2010. De lasten uit 2009 leiden nu tot een nadeel.
* Nadeel Wet Werk en Bijstand (WWB) (84.000 euro)
Er zijn meer mensen die een uitkering nodig hebben dan verwacht.
* Nadeel Wet Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk
Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW) (202.000 euro)
Er zijn meer mensen die gebruik maken van een uitkering op grond
van de Wet Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk
Arbeidsongeschikte Werknemers.
* Gladheidsbestrijding (60.000 euro)
Deze winter is meer gestrooid dan normaal. Dit zorgde voor extra
inzet van personeel en voor hogere kosten voor strooizout en -zand.
* Vorstschade (75.000 euro)
De winter heeft schade aangericht aan de wegen. Herstel van de
schade kunnen we niet betalen uit het normale budget.
* Bestemmingsplannen (EUR 50.000)
Voor ondersteuning van het project actualisering en digitalisering
bestemmingsplannen is een projectassistent nodig.
* Drukriolering (EUR 100.000)
Doordat facturen nu eerder aan ons worden verzonden en wij die ook
eerder betalen ontstaat eenmalig een nadeel.
* Algemene uitkering (EUR 78.000)
Door de afname van het aantal leerlingen van de Suringarschool
krijgen wij minder algemene uitkering.
* Forensenbelasting (EUR 70.000)
Doordat we de forensenbelasting niet invoeren moeten we de post die
voor deze belasting in de begroting stond aframen.