Gemeente Alkmaar
Eerste begroting van college met ambities en duidelijke koers
Alkmaar, 17 september 2010
Op vrijdag 17 september wordt de eerste begroting van het huidige
college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad aangeboden.
Deze wordt vergezeld door de meerjarenraming 2012-2014. Onder het motto
`Alkmaar beweegt' staat voor de komende jaren de kerndoelstelling
overeind dat Alkmaar sterker uit de crisis komt. Dat vraagt om
duidelijke keuzes en een vaste koers. De aangeboden begroting 2011
sluit licht negatief en loopt op tot 4,9 miljoen euro in 2014. Dat is
nog zonder opname nieuw beleid vanuit de ambities van het college
programma. Ook de aankomende rijksbezuinigingen, waarvan de exacte
omvang nog onbekend is en waar alle gemeenten mee te maken krijgen,
zijn nog niet verwerkt. Wel is al duidelijk dat deze een grote
maatschappelijke impact zullen hebben. Het college is al bezig met de
voorbereidingen van bezuinigingsmaatregelen om dit het hoofd te kunnen
bieden.
Ambities vanuit het collegeprogramma
Het college heeft haar ambities voor de stad en haar inwoners verwoord
in het collegeprogramma 2010-2014. Het programma bevat een combinatie
van nieuwe ambities, voortzetting van beleid uit de vorige
collegeperiode en afschaffing/reductie van overbodige taken. Er zal,
meer dan voorheen, een beroep worden gedaan op de individuele Alkmaarse
burger en op (partijen in) de Alkmaarse samenleving om meer eigen
verantwoordelijkheid te nemen.
Enkele ambities van het college zijn het uitbouwen van Alkmaar
Kennisstad, met versterking van de kenniseconomie en binding met
Alkmaar en de regio. Ook het is een prioriteit de Westrand te
ontwikkelen en het Medisch Centrum Alkmaar voor de stad te behouden.
Daarnaast wil het college de leefbaarheid, veiligheid en sociale
samenhang van de wijken op niveau krijgen en passende huisvesting voor
iedereen bevorderen. Op het gebeid van de jeugdzorg wordt extra ingezet
op het voeren van een eenduidige regie met aandacht voor kind en
ouders. Tenslotte heeft Alkmaar een sterk (historisch) centrum dat voor
de regio goed bereikbaar moet zijn.
Het college stelt voor om, ondanks de bezuinigingen, ook te investeren
en hier een bedrag voor te benutten van circa EUR 30 miljoen,
incidenteel (eenmalig). Dit bedrag wordt samengesteld door het
gebruiken van de reserve van de Nuon-gelden (EUR 20 miljoen) en het
inzetten van de vrije ruimte in het beschikbare weerstandsvermogen
(EUR10 miljoen).
Begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014
De huidige begroting en de meerjarenraming zijn gebaseerd op het
bestaande beleid (zoals in het voorjaar is afgesproken). Ook zijn de
ambities vanuit het collegeprogramma doorgerekend en apart beschreven.
Deze zullen met een voorstel voor de invulling ervan aan de raad worden
voorgelegd, inclusief de dekkingsmogelijkheden. Het is duidelijk waar
de gemeente staat en waar de komende jaren de focus ligt. Uitgangspunt
is een duurzame, evenwichtige financiële huishouding in combinatie met
het in beweging krijgen en houden van de Alkmaarse samenleving. Het
college zal de gemeenteraad, voor de behandeling van de financiële
stukken, voorstellen doen om de begroting van 2011 sluitend te maken.
Zoals gezegd sluit de begroting 2011 met een gering negatief resultaat,
dat oploopt tot EUR 4,9 miljoen 2014. Dit tekort is, ten opzichte van
de voorjaarsnota (dat toen nog EUR 5 miljoen tekort werd geraamd),
omlaag gebracht met EUR 0,1 miljoen. Hierin zijn ook de extra kosten
voor het nieuwe Cao-akkoord verwerkt. Het inlopen van het tekort komt
enerzijds door het nog scherper beoordelen van uitgaven en
vervangingsinvesteringen en anderzijds door de inkomsten van het rijk
(op basis van de junicirculaire) niet direct om te zetten in budgetten.
Bezuinigingen
Er is structurele dekking gevonden voor enkele omvangrijke taken en de
huidige exploitatie is -nu nog- gezond te noemen. Daarnaast is de
vermogenspositie van de gemeente onverminderd sterk. Toch staat de
gemeente aan de vooravond van een groot bezuinigingspakket. Naast de
bezuinigen, die voortvloeien uit de begroting en uit de nieuwe
ambities, wordt ook een bezuinigingstaakstelling vanuit het rijk
verwacht. Naar verwachting zal de korting op het gemeentefonds ongeveer
EUR 11 miljoen zijn voor Alkmaar. Wanneer het rijk daar een besluit
over heeft genomen zal de uitwerking volgen bij de behandeling van de
Voorjaarsnota 2012.