Nagekomen stukken voor de algemene beschouwingen Utrecht
Beantwoording nog openstaande technische vragen, vragenuurtje dd 28 september 2010
1. Voor een toelichting op de programmareserves (algemene middelen, bereikbaarheid en luchtkwaliteit en onderwijs) kun je het boek verantwoording 2009 raadplegen. Zie p. 338 en verder. Dit is de meest actuele onderbouwing die momenteel beschikbaar is.
2. Op pagina 35 staat bij de toelichting op het programma Publieksdienstverlening dat de baten stijgen door een meeropbrengst als gevolg van tariefswijzigingen. De lasten stijgen ook als gevolg van inflatie, zie p.288. De kosten stijgen meer dan de baten, dat is ook te zien aan de kostendekkendheid. De kostendekkendheid daalt namelijk. Binnen het programma is niet zichtbaar dat de lasten op de leges stijgen, omdat er onder de doelstelling transactie meer producten vallen dan alleen de leges. En dit verschil is ook niet toegelicht.
3. p.262. De vraag is gesteld of de voorziening Leidsche Rijn kan vrijvallen. Het antwoord is, dat de voorziening deels kan vrijvallen, namelijk voor het bedrag van de optimalisatietaakstelling dat is opgenomen ten bate van het weerstandsvermogen (26,6 miljoen euro). Voor het deel van de taakstelling dat is ingezet voor de dekking van het collegeprogramma en het financiële beeld (2,5 miljoen euro) kan de voorziening niet vrijvallen. De vrijval van de voorziening van 26,6 miljoen euro is in de begroting verwerkt.
4. p.262. Beantwoording vraag ivm marktprijscorrectie loopt via schriftelijke vragenronde.
5. In het persbericht staat dat er in 2011 24 miljoen euro beschikbaar is voor het wegwerken van achterstallig onderhoud in de openbare ruimte. In 2009 was er 43 miljoen euro beschikbaar voor het wegwerken van achterstallig onderhoud in de openbare ruimte en in 2010 is er 45 miljoen euro beschikbaar voor dit doel. De hogere bedragen in 2009 en 2010 zijn veroorzaakt door een versnelling van de investeringen. Bij de Voorjaarsnota 2009 hebben we besloten voor 28 miljoen euro aan investeringen in de openbare ruimte te versnellen. Deze investeringsimpuls is budgettair neutraal, wat betekent dat de extra investeringen in 2009 en 2010 leiden tot een verkleining van het investeringsvolume met 4 miljoen euro per jaar in 2011 t/m 2017.
---- --
| | |
|AAN AAN | |leden van de Gemeenteraad leden van de Gemeenteraad | | | | | | | | | | | | | | | |Behandeld |Marjan Verduyn |Datum | | |door | | |23 september 2010 \@ | | | | |"d MMMM yyyy"5 oktober| | | | |2010 | |Doorkiesnum|2861252 |Ons kenmerk|10.082343 | |mer | | | | |E-mail |m.verduyn@utrecht.nl |Onderwerp |Septembercirculaire | | | | |gemeentefonds \* | | | | |"FirstCap"Septembercir| | | | |culaire gemeentefonds | |Bijlage(n) | | | | |Uw kenmerk | |Verzonden | | |Uw brief | \@ "d MMMM yyyy" |Bij antwoord datum, kenmerk en | |van | |onderwerp vermelden | | | | | | | |Geachte leden van de raad Geachte | | |leden van de raad, | |
In de Programmabegroting 2011 hebben wij de nadelige financiële gevolgen van de junicirculaire 2010 verwerkt. Daarbij hebben wij aangegeven dat wij na de publicatie van de septembercirculaire een actualisatie zullen geven van de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In deze brief geven wij deze actualisatie.
Jaren 2011 tot en met 2014
De septembercirculaire 2010 brengt ten opzichte van de Programmabegroting 2011 geen wijzigingen teweeg in het financiële beeld voor de jaren 2011 tot en met 2014. Dit betekent dat de inzet van de financiële buffer voor de nadelige gevolgen van de junicirculaire in die jaren vooralsnog ongewijzigd blijft. In de aanloop naar de Voorjaarnota 2011 zullen wij deze inzet opnieuw bezien. Ook de gevolgen van het dan eventueel manifeste regeer- en/of gedoogakkoord willen wij daarbij betrekken.
Jaar 2010
Voor het lopende jaar 2010 laat de septembercirculaire een verslechtering zien van circa 1 miljoen euro. Deze verslechtering is incidenteel en heeft twee oorzaken:
- Medio 2010 heeft het CBS voor diverse maatstaven de definitieve volumegegevens 2010 verstrekt. Zoals gebruikelijk hebben wij deze gegevens overgenomen. Eén van deze gegevens - het aantal minderheden per 1 januari 2010 - bleek door het CBS echter niet conform de vastgestelde definitie te zijn bepaald. Correctie van deze fout leidt tot een nadeel van ongeveer 0,5 miljoen euro.
- Door de landelijke stijging van het aantal huishoudens met een laag inkomen stijgt het bedrag dat in de algemene uitkering via deze maatstaf wordt verdeeld. De totale omvang van het gemeentefonds stijgt echter niet. Om de totale omvang gelijk te houden wordt voor de berekening van de algemene uitkering de uitkeringsfactor verlaagd. Voor Utrecht leidt deze ontwikkeling tot een nadeel van ongeveer 0,5 miljoen euro.
Voorstel jaar 2010
Op basis van deze geactualiseerde berekening verwachten wij in 2010 nu een extra incidenteel nadeel van ongeveer 1 miljoen euro. Dit nadeel betrekken wij bij de Verantwoording 2010.
|Hoogachtend, | | | |Burgemeester en wethouders van Utrecht, | | | |De secretaris, De burgemeester, | | | | | | |
---- --
| | |
|Leden van de gemeenteraad | | | | | | |Behandeld |Marjan Verduyn |Datum | | |door | | |5 oktober 2010 | |Doorkiesnum|030 - 2861252 |Ons kenmerk|10.082386 | |mer | | | | |E-mail |m.verduyn@utrecht.nl |Onderwerp |Erratum | | | | |Programmabegroting | | | | |2011 | |Bijlage(n) | | | | |Uw kenmerk | |Verzonden | | |Uw brief | \@ "d MMMM yyyy" |Bij antwoord datum, kenmerk en | |van | |onderwerp vermelden | | | | | | | |Geachte dames en heren, | |
Binnenkort spreken wij in commissies en gemeenteraad over de Programmabegroting 201. In de stukken hebben wij enkele onjuistheden ontdekt. In deze brief ontvangt u de juiste informatie, deze vervangt de tekst zoals opgenomen in de Programmabegroting 2011.
Pagina 38
In het programma Bereikbaarheid moet in de laatste zin het woord gemeentefonds vervangen worden door de gemeente.
Pagina 215
Onder de kop 'Uitvoering van de begrotingsprogramma's is vraaggericht, duurzaam en efficiënt' is de volgende tabel weggevallen:
|Indicator |Toelichting |Doelstelling 2011 | | | | | |Dienstverleni| | | |ng | | | |Servicenormen|Utrecht heeft in 2008 servicenormen |Ultimo 2011 | | |ingevoerd voor de beantwoording van |naleving in 90% | | |post, e-mail en telefoon en voor de |van de gevallen, | | |bejegening van bezoekers aan de |voor alle | | |balie, met het oog op verbetering van|servicenormen. | | |de publieksdienstverlening. | |
Pagina 271 Programma cultuur
Deze tekst vervangt de tekst onder het kopje programma cultuur:
In de voorstellen van de invulling van het groeibudget ad 2 miljoen euro in de programmabegroting 2011 is in het kader van nieuw beleid een extra impuls voor de Omroep Utrecht voorzien. Bij een positief besluit over deze extra middelen is het genoemde verlies niet meer aan de orde.
Pagina 283
In de bijlage Stand en verloop reserves staan verkeerde bedragen. Hieronder de vervangende staat reserves met de juiste bedragen.
Bijlage 1: Stand en verloop reserves
| |Stand |Overboeki|Toevoegi|Onttrekk|Stand | | |1/1/2011|ng 2011 |ng 2011 |ing 2011|31/12/20| | | | | | |11 | | | | | | | | |Algemene dekkingsreserve |33.993 |0 |5.337 |-21.229 |18.101 | |Algemene reserve |85.220 |0 |0 |0 |85.220 | |Dienstbedrijfsreserves |-6.012 |0 |718 |242 |-5.052 | |Dienstbedrijfsreserves |-38.200 |0 |0 |0 |-38.200 | |grondexploitaties | | | | | | | | | | | | | |Algemene reserve |75.000 |0 |6.055 |-20.987 |60.068 | | | | | | | | |Jeugd |0 |0 |0 |0 |0 | |Publieksdienstverlening |554 |0 |54 |0 |608 | |Bereikbaarheid en |94.580 |0 |19.894 |-100.294|14.180 | |Luchtkwaliteit | | | | | | |Stedelijke Ontwikkeling |21.746 |0 |1.253 |-6.191 |16.809 | |en Groen | | | | | | |Krachtwijken |22.617 |0 |1.275 |-5.000 |18.892 | |Leidsche Rijn |5.500 |0 |0 |0 |5.500 | |Stationsgebied |8.616 |0 |0 |0 |8.616 | |Beheer Openbare Ruimte |5.758 |0 |142 |-242 |5.658 | |Veiligheid |1.112 |0 |0 |0 |1.112 | |Algemene Middelen |22.649 |0 |1.742 |-3.330 |21.061 | |Algemene Ondersteuning |3.408 |0 |8 |0 |3.416 | |Cultuur |8.653 |0 |288 |-3.055 |5.887 | |Sport |5.334 |0 |-751 |-428 |4.155 | |Onderwijs, Educatie en |19.082 |-811 |2.719 |-222 |20.768 | |Bibliotheek | | | | | | |Welzijn |2.055 |811 |800 |-40 |3.626 | |Sociale Zaken, |-503 |116 |0 |-1.405 |-1.792 | |Werkgelegenheid en | | | | | | |Inburgering | | | | | | |Volksgezondheid |5.985 |0 |0 |-3.149 |2.837 | |Vastgoed |3.487 |0 |0 |0 |3.487 | |Lokale Democratie en |-1 |0 |0 |0 |-1 | |Wijkgericht Werken | | | | | | |Wonen en Monumenten |27.517 |0 |328 |-763 |27.082 | |Milieu en Duurzaamheid |494 |0 |0 |-389 |105 | |Economische Zaken |2.827 |0 |0 |0 |2.827 | |Stadspromotie |0 |0 |0 |0 |0 | |Diversiteit en Integratie|0 |-116 |0 |0 |-116 | |Reserves ten behoeve van |129.844 |0 |2.664 |0 |132.508 | |vaste activa | | | | | | | | | | | | | |Bestemmingsreserves |391.314 |0 |30.416 |-124.506|297.225 | | | | | | | | |Totaal reserves |446.314 |0 |36.471 |-145.493|357.293 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
Pagina 291 en 292
In de bijlage Lokale Belastingen en Heffingen zijn de verkeerde tarieven marktgelden 2011 opgenomen. De juiste tarieven zijn:
- wijk- en warenmarkt per kwartaal: E27,25 tot en met E54,75;
- wijk- en warenmarkt per dag : E2,95 tot en met E5,50.
Als gevolg van de nieuwe tarieven wijzigt de geraamde opbrengst marktgelden 2011 in E558.249 en het kostendekkingspercentage in 87,02%. De totale opbrengst retributies (leges) + overige retributies 2011 op pagina 292 wijzigt in E 25.028 met als kostendekkingspercentage 92,3%. In de Verantwoording 2011 wordt de op de gerealiseerde opbrengst gebaseerde onbenutte belastingcapaciteit meegenomen.
|Hoogachtend, | | | |Burgemeester en wethouders van Utrecht, | | | |De secretaris, De burgemeester, | | | | | | |
---- --
| | |
|Aan de leden van de gemeenteraad | | | | | | | | | | | | | | | | | |Behandeld |M. Benjaminsen |Datum | | |door | | |21 september 2010 | |Doorkiesnum|030-286 1020 |Ons kenmerk|10.080056 | |mer | | | | |E-mail |m.benjaminsen@utrecht.nl|Onderwerp |Aanvullende | | | | |informatie over | | | | |indeling programma's | | | | |en portefeuille's. | |Bijlage(n) |Geen \* "FirstCap"Geen | | | |Uw kenmerk | |Verzonden | | |Uw brief | \@ "d MMMM yyyy" | | |van | | | | | | | | | |Geachte Geachte dames en heren, | |
In aanvulling op de raadsstukken m.b.t. de programmabegroting en het boek programmabegroting 2011 ontvangt u hierbij aanvullende informatie over de samenstelling van een aantal programma's (en waar relevant de bijbehorende portefeuilleverantwoordelijkheid)
Het betreft voorgenomen verschuivingen van onderdelen van programma's, deels al opgenomen in de 3de technische begrotingswijziging 2010 en deels nog door te voeren in 2011 ( Voorjaarsnota 2011/ 1ste technische wijziging 2011).
Programma Diversiteit & Integratie:
Het Programma Diversiteit en Integratie is per 1-1-2011 opgeheven. De effectdoelstelling Inburgering is in zijn geheel toegevoegd aan het programma Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid, daarmee omgedoopt tot Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Inburgering (wethouder den Besten). De bijbehorende budgetten blijven in de begroting en de jaarrekening apart staan. Bij de voorjaarsnota 2011 passen we de doelenboom zodanig aan dat de budgetten ook onder het programma Sociale Zaken etc. gevoegd worden of eventueel onder een nieuw programma "Participatiebudget".
Van de overige effect- en prestatiedoelstellingen (Diversiteitbeleid) zijn een aantal indicatoren toegevoegd aan effectdoelstelling 1 van het programma Welzijn (wethouder Everhardt); effectindicator "aantal meldingen artikel 1" en prestatie-indicator "aantal bedrijven waarmee een alliantie is gesloten". Hiervoor geldt ten aanzien van de bijbehorende budgetten hetzelfde als voor Inburgering.
Programma Onderwijs: Volwasseneneducatie:
Volwasseneneducatie maakt per 2011 onderdeel uit van het participatiebudget. De budgetten en de indicatoren staan in de programmabegroting 2011 nog opgenomen in het programma Onderwijs, maar vallen onder de portefeuillehouder van het participatiebudget (wethouder den Besten). Bij de voorjaarsnota 2011 zullen de programma's voor 2012 herzien worden en wordt dit overgeheveld naar het programma waaronder ook de overige onderdelen van het participatiebudget vallen
Programma 's Onderwijs en Jeugd: Vroeg-en Voorschoolse Educatie, Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk:
De effect- en prestatie-indicatoren m.b.t. VVE, Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn overgeheveld uit de effectdoelstelling "Ontwikkeling en Arbeid" van het programma Jeugd naar de effectdoelstelling "Utrecht Lerende Stad; halen startkwalificaties" van het programma Onderwijs. De bijbehorende budgetten worden in de 1ste technische wijziging 2011 overgeheveld (wethouder Kreijkamp). Wethouder Onderwijs is ook eerstverantwoordelijk voor de Brede School, een onderdeel dat deels in programma Onderwijs, deels in programma Jeugd (combinatiefuncties) opgenomen staat.
Programma Vastgoed (nieuw)
Het Vastgoed van de gemeente Utrecht wordt ontwikkeld en beheerd op verschillende plekken in de organisatie en met name bij de vastgoedafdelingen van de diensten SO en DMO. Om te komen tot een eenduidig en actief vastgoedbeleid wordt gewerkt aan de samenvoeging van de diverse vastgoedafdelingen binnen de gemeente. Deze samenvoeging zal uiterlijk bij de ingebruikname van het stadskantoor zijn gerealiseerd. Vooruitlopend hierop zal de eenduidigheid van het vastgoedbeleid binnen de gemeente worden verbeterd, de samenwerking tussen de afdelingen geïntensiveerd en zullen kaderstellende nota's zoveel mogelijk worden samengevoegd (zoals bijvoorbeeld het Meerjaren Perspectief Vastgoed, nota kapitaalgoederen en de kadernota vastgoed).
Het jaar 2011 is een overgangsjaar. In 2012 zal er één MPV worden gepresenteerd waarbij over al het gemeentelijk vastgoed zal worden gerapporteerd. Voor de begroting 2011 hebben wij reeds een voorschot genomen op de integratie van het vastgoedbeleid door middel van de presentatie van één programma Vastgoed. De begroting is nog wel gesplitst. Dat betekent dat SO vastgoed financieel nog onderdeel uit maakt van het programma Stedelijke Ontwikkeling. Bij de uitwerking van het integrale vastgoedbeleid zal ook een precisering van de bestuurlijke verantwoordelijkheidsverdeling gegeven worden.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
|Hoogachtend, | | | |Burgemeester en wethouders van Utrecht, | | | |De secretaris, De burgemeester, | | | | | | |
---- --