Begroting 2011 en verder gaan pijn doen
publicatiedatum: donderdag 7 oktober 2010
"Hilversum staat voor een gigantische opgave. Nog nooit moest de
gemeente Hilversum zoveel bezuinigen. In het totaal EUR 13,5 miljoen".
En: "De keuzes die we zullen maken, zullen daarom onvermijdelijk pijn
doen. Voor de Hilversummers, voor maatschappelijke organisaties en
bedrijven en ook voor de gemeentelijke organisatie". Dit schrijven
burgemeester en wethouders in hun inleiding van `Keuzes voor de
toekomst'.
In deze nota aan de gemeenteraad geeft het college aan hoe het
Hilversum in 2015 weer financieel gezond wil hebben. Hilversum is en
wordt zwaar getroffen door de kortingen van het Rijk op de uitkeringen
aan de gemeenten, op de Wmo, de bijstand en de maatschappelijke opvang.
Efficiencykortingen zijn niet genoeg omdat volgens onderzoek de
gemeente Hilversum in vergelijking met andere gemeenten al een
behoorlijk efficiënte organisatie heeft.
Er worden taken gereduceerd en dat zal consequenties hebben voor het
personeel. Het college verwacht in 2012 duidelijkheid te hebben over
het aantal arbeidsplaatsen dat verdwijnt, maar dat het om tientallen
arbeidsplaatsen gaat is nu al wel duidelijk.
Opgave
Van die opgave van EUR 13,5 miljoen willen burgemeester en wethouders
er EUR 3,9 miljoen op korte termijn realiseren. Dit bedrag is verwerkt
in de gemeentebegroting 2011 en loopt op naar EUR 5,4 miljoen in 2015.
Dat is de eerste bezuinigingsronde. Regeren is ook vooruitzien, daarom
geeft het college de raad ook zoekrichtingen om de rest van de
bezuinigingen in 2015 gerealiseerd te hebben. Dat traject heet de
tweede bezuinigingsronde. Die begint in 2012 met EUR 4,9 miljoen en
eindigt in 2015 met structureel EUR 7,8 miljoen.
Reserves
Om de begroting 2011 sluitend te krijgen, gebruikt het college EUR 1,5
miljoen uit de reserves. De woonlasten stijgen gemiddeld tussen de EUR
32,- en EUR 55,-. Het precieze bedrag is afhankelijk van het type
huishouding. De stijging komt door een stelselwijziging in de
kwijtscheldingen van de riool- en de afvalstoffenheffing, de verhoging
van de OZB met het inflatiepercentage en de autonome stijging van de
afvalstoffenheffing.
Die kwijtschelding kostte de gemeente vorig jaar 800.000,- euro, maar
die wordt nu verwerkt in de tarieven. Ook legeskosten zoals bouwleges
gaan omhoog, al blijft Hilversum wat dat betreft landelijk gezien een
middenmoter.
Aan de andere kant van de balans bezuinigt het college in 2011 onder
meer op verkeersbudgetten, voorzieningen binnen de Wmo en de
maatschappelijke.
Ook wordt er bespaard op diverse cultuursubsidies zoals voor de
servicepunten van de bibliotheek. Niet-gesubsidieerde instellingen
moeten de commerciële huurprijs voor accommodaties gaan betalen.
Laatste woord
De gemeenteraad heeft het laatste woord over de begroting. Die bepaalt
in Het Besluit op woensdagavond 10 november vanaf 19.30 uur (met een
mogelijke uitloop naar donderdagavond 11 november) in de Raadzaal of
hij deze begroting in deze vorm vaststelt. Vooraf wordt er op donderdag
21 oktober vanaf 16.00 uur in de Raadzaal over de begroting van
gedachten gewisseld in De Discussie.
Een dag eerder, op woensdag 20 oktober, is er een speciale bijeenkomst
van De Discussie over de tweede bezuinigingsronde, eveneens vanaf 16.00
uur. Tijdens die bijeenkomst kunnen inwoners en instellingen inspreken.
Dat is tevens het openbare startsein voor die tweede bezuinigingsronde.
Bij de behandeling van de Zomernota 2011 zal de raad richtinggevende
besluiten nemen. In de begroting 2012 zullen dan de structurele
bezuinigingen worden opgenomen.
Zoekrichtingen
Met de presentatie van de begroting 2011 op donderdag 7 oktober heeft
het college ook de zoekrichtingen voor die tweede bezuinigingsronde
openbaar gemaakt. Een greep daaruit: er wordt bekeken of Hilversum toe
kan met een wethouder minder per 2014. Naast de personeelsreductie door
verminderde taken, krijgt de gemeentelijke organisatie te maken met een
efficiencykorting van 2%. Dat komt neer op veertien formatieplaatsen
minder per 2015.
Op alle gemeentelijke programma's wordt gekeken naar takenreducties en
besparingen op gemeentelijke subsidies. Er worden drie
bezuinigingsscenario's (5, 10 of 15%) uitgewerkt voor de uitgaven van
de gemeente aan het Goois Natuurreservaat, de Gewestelijke
Afvalstoffendienst, de GGD, de Veiligheidsregio en de Brandweer.
Burgemeester en wethouders willen met ingang van 2012 10% bezuinigingen
op de begroting van het gewest.
Op het gebied van welzijn, cultuur, onderwijs en sport zullen diverse
voorzieningen en subsidies onder de loep worden genomen. Zo wordt de
toekomst van de museumfunctie bezien en worden de investeringen in de
beeldende kunst beperkt. Er wordt ingezet op verhoging van de pakkans
voor onder meer bouw- en woningtoezicht, milieu en sociale zaken. Ten
aanzien van het onderhoud van de stad wil het college met
efficiencymaatregelen de uitgaven fors verlagen.
Communicatie
"De uitkomst van deze tweede bezuinigingsronde heeft grote
maatschappelijke effecten", aldus het college van burgemeester en
wethouders. Daarom wordt in het proces ruimte geschapen voor de
gemeenteraad, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven om mee te
denken.
Gemeente Hilversum