Gemeente De Bilt
12-10-2010
Burgemeester en wethouders hebben de Programmabegroting 2011 naar de
gemeenteraad gestuurd.
In de programmabegroting staat beschreven welke keuzes het college de
raad voorstelt over het toewijzen van middelen aan de diverse
programma's en de daarmee samenhangende projecten en beleidsvelden.
Behandeling door de gemeenteraad vindt plaats op 4 november aanstaande.
Met de vaststelling van de begroting bepaalt de raad hoe de middelen
definitief zullen worden verdeeld. De raad autoriseert per programma
bedragen die het college mag inzetten voor de uitvoering van het
geformuleerde beleid. Daarmee is de programmabegroting kaderstellend
voor het beleid in 2011 en de jaren daarna.
De Programmabegroting 2011 van de gemeente De Bilt laat zien dat de
mondiale recessie die vorig jaar in alle hevigheid is losgebarsten, ook
effect heeft in onze gemeente. De komende jaren is er minder financiële
ruimte. In lijn met het coalitieakkoord heeft het college in de
voorgestelde Programmabegroting rekening gehouden met een korting op
het gemeentefonds van EUR 3 miljoen in de periode 2012 tot en met 2015.
Dat is ongeveer 10% van de algemene uitkering. Met de bezuinigingen
waartoe in de voorjaarsnota al is besloten, kan het college voor 2011
een sluitende begroting presenteren. Voor de jaren 2012 en verder
zullen, zoals het zich nu laat aanzien, verdere bezuinigingen
noodzakelijk zijn. Overigens is op dit moment nog geen rekening
gehouden met bijstellingen die voortvloeien uit het concept
regeerakkoord van het te vormen kabinet Rutte.
Bezuinigingen noodzakelijk
Het college doet in deze Programmabegroting een aantal voorstellen op
basis van het coalitieakkoord "Energiek De Bilt" en het
collegeprogramma "Zichtbaar werken aan vertrouwen", op welke wijze de
bezuinigingstaakstelling zou kunnen worden gerealiseerd. Op 4 november
zal de raad bij de behandeling van deze Programmabegroting hierover een
besluit nemen.
Beeldbepalende projecten gehandhaafd
Burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat hun belangen op goede wijze
door hun gemeentebestuur worden behartigd. Dit veronderstelt een
presterende overheid,
die laat zien wat ze doet, effectief, doelmatig en zonder verspilling
van overheidsgeld. Het college kiest ervoor om, ondanks de financieel-
economische problemen, de beeldbepalende projecten die reeds in de
vorige bestuursperiode zijn geëntameerd, voortvarend en daadkrachtig
ter hand te nemen. Met deze aanpak wil het college tevens een bijdrage
leveren aan het economisch herstel.
De beeldbepalende projecten zijn:
* Het Centrumplan Bilthoven, inclusief de ondertunneling van het
spoor Soestdijkseweg;
* Het bedrijvenpark Larenstein;
* De doorontwikkeling van RIVM/NVI-terrein tot sciencepark Bilthoven;
* Het project Melkweg (Cultureel en Educatief Centrum);
* Het revitaliseren van de Dorpsstraat in De Bilt;
* De herontwikkeling voormalig gemeentehuis Maartensdijk;
* Her Project La Plata / Buys Ballot te De Bilt;
* De renovatie van het bedrijventerrein Industrieweg Maartensdijk.
Optimaliseren dienstverlening
Door uitvoering te geven aan het bedrijfsplan dat het college begin
2010 heeft vastgesteld, wordt de dienstverlening aan burgers verder
gestroomlijnd. Met het zoveel mogelijk concentreren van onze
dienstverlening in een Klantcontactcentrum (KCC) wordt een belangrijke
stap gezet in de richting van het Nationaal Uitvoeringsprogramma,
waarbij de gemeente het portaal is voor alle dienstverlening van de
overheid. Deze ontwikkeling maakt het tevens mogelijk de efficiency van
de ambtelijke organisatie verder te vergroten en noodzakelijke
besparingen op de overhead te realiseren.
Financieel perspectief
In deze meerjarenbegroting heeft het college de korting volgens het
coalitieakkoord verwerkt. Vanaf 2012 is een korting op de algemene
uitkering geraamd van EUR 750.000 oplopend tot EUR 2.250.000 in 2014.
Naast een korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds, heeft
de gemeente De Bilt een nadelig herverdeeleffect in de Wmo-uitkering
van EUR 925.000. Deze korting zal in twee jaar worden doorgevoerd. In
2011 ontvangt onze gemeente nog een compensatie van 50%. Naast deze
korting gaat het rijk in totaal EUR 200 miljoen op het budget voor
huishoudelijke verzorging korten. Dat is ruim 15%. Daarbij verwacht het
rijk "dat gemeenten doelmatigheidswinst kunnen halen van EUR 50 miljoen
door bijvoorbeeld meer voorzieningen algemeen en collectief aan te
bieden in plaats van individueel." Voor De Bilt betekent dit een extra
korting van ca. EUR 350.000.
In de junicirculaire 2010 is de hoogte van de algemene uitkering uit
het gemeentefonds bepaald op een bedrag van EUR 32.672.421. Dit is ruim
EUR 200.000 lager dan het geraamde bedrag in de Voorjaarsnota 2010.
Al met al is duidelijk dat de financiële ruimte de komende jaren naar
verwachting zal krimpen. Met de
bezuinigingen waartoe al in de voorjaarsnota is besloten, is voor 2011
de begroting sluitend. Met name vanaf 2014 moeten nog lastige keuzes
worden gemaakt. (Zoals vermeld, is in de Programmabegroting 2011 nog
geen rekening gehouden met het concept regeerakkoord van het te vormen
kabinet Rutte.)
Uitgangspunten bezuinigingen
De afgelopen maanden heeft het college een aantal
bezuinigingsmogelijkheden geïnventariseerd. In de Programmabegroting
2011 doet het college voorstellen welke bezuinigingen kunnen worden
doorgevoerd. Het totaal aan bezuinigingen beloopt een bedrag van circa
EUR 1,9 miljoen.
Bij de afweging heeft het college drie sporen gevolgd:
1. bezuinigingen die een beleidsombuiging vragen;
2. inkomstenverhogende maatregelen en
3. besparingen door verhoging van de efficiency.
Daarbij vormt het coalitieakkoord voor het college belangrijke kaders:
* zoveel mogelijk de sociaal zwakkeren beschermen;
* belastingverhoging is pas het uiterste middel;
* efficiencyverhoging van de gemeentelijke organisatie;
* geen inhuur derden tenzij;
* bij verstrekking diensten bredere toepassing van kostendekkendheid;
* uitstellen van wat wenselijk maar uitstelbaar is;
* onderzoek is nodig naar de mogelijkheden van besparing op uitgaven
aan gemeenschappelijke organen en instellingen die elkaar in taak
en/of doel overlappen; opgelegde bezuinigingen worden zo veel
mogelijk doorvertaald.
In de vorige paragraaf is de financiële problematiek rond de uitvoering
van de WMO toegelicht. De komende drie jaren kan deze korting worden
opgevangen door de reserve WMO. Met de aanvullende korting was echter
nog niet gerekend. Dit alles betekent dat de gemeente De Bilt het WMO
beleid moet heroverwegen.
Er is nog tijd
Het grootste deel van de bezuinigingen moet begin 2014 worden
gerealiseerd. Er is dus nog voldoende tijd voor een goede
voorbereiding. Op dit moment kan worden volstaan met het vaststellen
van taakstellende bezuinigingen. Voor de uitwerking en eventuele nadere
keuzes zal het college de komende tijd nadere voorstellen doen aan de
raad.
Toelichting bezuinigingsvoorstellen per categorie
De bezuinigingsvoorstellen van het college worden hieronder kort
toegelicht.
1. Bezuinigingen die een beleidsombuiging vragen
Het college stelt een aantal beleidsombuigingen voor, waaronder een
ander toetsingskader voor principeverzoeken, besparing op onderhoud van
wegen en groen, een korting van ongeveer 5% op het welzijnsprogramma en
een herijking van het peuterspeelzaalwerk.
2. Inkomstenverhogingen
Naast voorstellen op te beperken op bepaalde uitgaven, doet het
college ook voorstellen om meer inkomsten te genereren voor de
Gemeente. Onder meer stelt het college de invoer van gemeentelijke
toeristenbelasting, reclame of precarioheffing op het gebruik van
gemeentelijke grond en het aanpassen van de legestarieven van een
aantal producten en diensten, zoals uittreksels uit het
bevolkingsregister, rijbewijzen en huwelijken.
3. Besparingen door verhoging van de efficiency
Naast beperking van de uitgaven en verhoging van de inkomsten, kijkt
het college ook naar besparingen die mogelijk zijn in de gemeentelijke
organisatie. Begin 2010 is een bedrijfsplan voor de gemeentelijke
organisatie gepresenteerd, dat moet gaan leiden tot efficiënter werken
en minder management. Door uitvoering te geven aan dit Bedrijfsplan kan
het aantal organisatieonderdelen worden teruggebracht en daarmee ook
het aantal managers.
Daarnaast worden de komende jaren regionale uitvoeringsdiensten voor
milieu- en bouwtoezicht gerealiseerd. Het college verwacht dat dit ook
kan leiden tot besparing op personeelsinzet.
Tot zo ver de toelichting op de Programmabegroting 2011.
Informatie
Voor eventuele vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met
Patricia kok, unithoofd communicatie gemeente De Bilt, tel. (030) 228
94 30.
Bilthoven 12 oktober 2010