Waterschap Brabantse Delta
structurele bezuinigingen
Kadernota 2011: Bestuur zet in op structurele bezuinigingen
Publicatiedatum : 11 mei 2011
Waterschap Brabantse Delta beweegt mee met de nieuwe maatschappelijke
werkelijkheid. Het is voor het bestuur een uitdaging om binnen de
nieuwe financiële kaders de werkzaamheden uit te voeren. De voorstellen
uit het Bestuursprogramma 2009 - 2012 kunnen ondanks de financiële
tegenvallers in afgeslankte vorm worden uitgevoerd. Bezuinigingen zijn
gevonden in de investeringen en in de bedrijfsvoering van het
waterschap. Daarnaast worden op termijn besparingen gerealiseerd door
samenwerking met andere overheden en door innovaties op de terreinen
van watersysteembeheer en zuiveringsbeheer.
Twee jaar geleden heeft waterschap Brabantse Delta de koers voor de
komende jaren uitgezet in het Bestuursprogramma 2009-2012. De
jaarlijkse Kadernota geeft inzicht in de vorderingen, de noodzakelijke
bijstellingen van de koers en de gevolgen daarvan voor de
projectplanning, de financiële situatie en de tarieven. Door extra
kosten zal er ondanks de nu voorgestelde bezuinigingen toch een
tariefstijging plaatsvinden. De afgelopen jaren bedroeg de
tariefontwikkeling voor ingezeten en gebouwd gemiddeld 0 tot 1% per
jaar. De tariefontwikkeling in het zuiveringsbeheer lag in de
bestuursperiode tot nu toe tussen de 1 en 2%. Conform deze Kadernota
stijgen de tarieven het komende jaar gemiddeld 3 tot 4%.
Waterschap staat voor extra kosten
Het waterschap moet rekening houden met de extra kosten vanuit het
onlangs ondertekende Bestuursakkoord Water, zoals de overname van de
muskusrattenbestrijding en de financiële bijdrage aan het landelijke
Hoogwaterbeschermingsprogramma. Ook al investeert het waterschap minder
en zijn er minder kapitaalslasten over de gehele linie: er zijn voor
zowel zuiveringsbeheer als watersysteembeheer hogere kosten in de
exploitatie. Nog een tegenvaller is dat de Waterschapsbank minder
dividend uitkeert dan geraamd, namelijk EUR 1,7 miljoen minder in 2012.
Inclusief inflatie was gerekend op een verhoging van de kosten met 2%
per jaar, maar nu blijken deze toch meer te stijgen, namelijk met 3 tot
4%. De kosten voor de verwerking van het bluswater ten gevolge van de
brand bij Chemie-Pack in Moerdijk zijn nog niet opgenomen. Hierover
wordt pas een besluit genomen bij de vaststelling van de Begroting 2012
later dit jaar.
Structurele bezuinigingen
Bij het vaststellen van het Bestuursprogramma in 2009 heeft het
waterschap over de gehele planperiode al flinke bezuinigingen
doorgevoerd: EUR 47 miljoen in de periode tot en met 2014. Bij de
besparingen komt nu structureel een extra bedrag van EUR 2,8 miljoen
per jaar. Bij de besluitvorming over de extra bezuinigingsvoorstellen
is uitgegaan van een veilige, betrouwbare bedrijfsvoering voor
watersysteembeheer en zuiveringsbeheer. Er zijn scherpe afwegingen
gemaakt over wat verantwoord is en wat niet, met aandacht voor een
evenwichtige inzet voor burgers, landbouw en natuur. De bezuinigingen
zijn gevonden in de investeringen en in de bedrijfsvoering en leiden
tot een versobering van de taakuitoefening. Het gaat voor een
belangrijk deel om structurele bezuinigingen die doorwerken in volgende
jaren.
De Kadernota 2011 wordt in het algemeen bestuur op 18 mei en 15 juni
behandeld. De Kadernota ligt tot en met 18 mei ter inzage.
||||||||||||||||| ||||||||||||||||| |||||||||||||||||
||||||||||||||||| ||||||||||||||||| |||||||||||||||||