College geeft raad inzicht in inkomsten en uitgaven
Het college van B&W heeft aan de gemeenteraad de eerste gemeentelijke
managementrapportage (GemRap) van 2011 aangeboden.
In deze GemRap geeft het college inzicht in de verwachtingen rond
inkomsten en uitgaven op basis van de eerste maanden van 2011. Ook is,
op basis van het huidige inzicht, een eerste eindejaarsverwachting
aangegeven.
Tegenvallende uitgaven
Het college verwacht dat de exploitatie ongeveer EUR 1,6 miljoen
nadeliger uitpakt en dat er een tekort van ruim EUR 1,1 miljoen op de
inzet vanuit de reserves zal ontstaan. Het exploitatietekort komt dan
op EUR 2,6 miljoen. Dit tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door
tegenvallende uitgaven voor de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), Wet werk en bijstand (Wwb), Alescon en lagere inkomsten uit
bouwleges.
Ook in de afgelopen jaren lieten genoemde posten tegenvallers zien. In
de Voorjaarsnota 2012-2015 zijn deze verwerkt of zijn er voor zover
mogelijk acties aangekondigd.
Tekort terugdringen
De resultaten over de eerste maanden van 2011 zijn voor het college
aanleiding voor een inspanning in de komende maanden om het verwachte
exploitatietekort terug te dringen. Wethouder Anno Wietze Hiemstra: "De
tekorten worden grotendeels veroorzaakt door niet of moeilijk
beïnvloedbare uitgaven. Dat betekent dat we voornamelijk op zoek moeten
naar beperking van andere uitgaven." Voor zover het niet mogelijk is om
met aanvullende maatregelen de tekorten terug te dringen, is een beroep
op de algemene reserve noodzakelijk.
Hogere uitkering gemeentefonds
In de meicirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties geeft het ministerie informatie over de
gemeentefondsuitkeringen. De gemeente Hoogeveen kan een hogere
uitkering tegemoet zien dan in de voorjaarsnota werd verwacht. Op dit
moment is nog niet te zeggen in hoeverre dit de druk op de exploitatie
vermindert.
De volledige tekst van de GemRap vindt u hier.
Zie het origineel
Gemeente Hoogeveen