Gemeente Lelystad
Bijsturingmaatregelen nodig om tekort op begroting af te wenden
Woensdag 6 juli 2011
Stapeltjes euromunten
Dinsdag 5 juli heeft het college van Lelystad de halfjaarrapportage
2011 vastgesteld. De halfjaarrapportage 2011 geeft inzicht in de
verwachte afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2011. Het
gaat daarbij om inhoudelijke afwijkingen (al dan niet gerealiseerde
projecten, bezuinigingen en dergelijke) en financiële afwijkingen ten
opzichte van de geplande uitgaven en inkomsten over 2011. De
halfjaarrapportage is een vast onderdeel van de begrotingscyclus van de
gemeente en wordt op 12 juli ter behandeling aan de gemeenteraad
voorgelegd.
Aanhoudende effecten recessie
Vorige week maakte het college in een brief aan de raad al bekend dat
het tekort op de begroting van 2011 2,7 miljoen euro hoger zal
uitvallen dan verwacht en dat bijsturingmaatregelen daarom noodzakelijk
zijn. De tegenvallende resultaten voor 2011 zijn met name het gevolg
van de aanhoudende effecten van de economische recessie, zo groeit het
aantal uitkeringsgerechtigden bijvoorbeeld nog altijd harder dan
verwacht en zijn de personele lasten van de gemeente vanwege de
gestegen sociale lasten en de terugloop van projectmatige dekking
onevenredig hoog.
Bijsturingmaatregelen
Om het verwachte tekort op de begroting binnen aanvaardbare grenzen
terug te brengen, stelt het college de gemeenteraad voor om door middel
van een aantal taakstellingen dit jaar nog 1,4 miljoen extra te
bezuinigen: EUR 0,9 miljoen op onderhoud openbare ruimte, EUR 0,2
miljoen op minimabeleid, EUR 0,1 miljoen op uitvoeringskosten
Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ), EUR 0,1 miljoen op
communicatie en stadspromotie en EUR 0,1 miljoen op concernopleidingen.
Om dit te realiseren is onder meer een specifieke verplichtingenstop op
deze posten ingesteld. De resterende 1,3 miljoen aan extra
bezuinigingen worden betrokken bij de voorstellen voor de
meerjarenbegroting.
Ja