Gemeente Lelystad
College stelt Programmabegroting 2012-2015 vast
Donderdag 22 september 2011
Bankbiljetten van 20 en 50 euro
Het college van Lelystad heeft dinsdag 20 september de
Programmabegroting 2012-2015 vastgesteld. In de Programmabegroting zijn
de financiële gevolgen verwerkt van de in de Kadernota vastgelegde
richtinggevende uitspraken voor het Lelystadse beleid. De
programmabegroting wordt de komende weken in de gemeenteraad behandeld
en na vaststelling door de raad bij de provincie ingediend.
Voornemens, doelen, inspanningen en effecten
In de Programmabegroting 2012-2015 zijn de besluiten uit de in juli
vastgestelde Kadernota 2012-2015 financieel technisch verwerkt. Per
programmahoofdstuk (Iedereen doet mee, Op weg met talent, Leefbare
stad, Sterke stad, Veilige stad, Voor de Lelystedeling) bevat de
Programmabegroting concrete voornemens, doelen, inspanningen en
effecten voor het komende begrotingsjaar en de daarbij behorende baten
en lasten, met een doorkijkje naar de drie daaropvolgende jaren.
Bijstelling van 2 miljoen
Naast de financieel technische verwerking van de voorstellen uit de
Kadernota bevat de Programmabegroting een aantal bijstellingen, waarmee
het college inspeelt op actuele ontwikkelingen. De grootste
bijstelling, ruim EUR 2 miljoen in 2012, betreft die op het gebied van
de verstrekking van uitkeringen. De verwachting is dat het aantal
uitkeringsgerechtigden nog altijd blijft toenemen en dat de te
ontvangen rijkscompensatie onvoldoende zal zijn.
Invloed bezuinigingen provincie en ontwikkelingen bij het rijk
Hoewel de voorgestelde begroting sluitend is en dat ook voor de komende
jaren zal zijn, blijft het college een winstwaarschuwing afgeven. Met
het oog op de recente wereldwijde economische ontwikkelingen, de
afgekondigde bezuinigingen bij de provincie en de overdracht van taken
van het rijk naar de gemeenten wil het college zich nog niet rijk
rekenen. Het is nog niet bekend welke financiële effecten voor Lelystad
de overheveling van taken naar de gemeente op het gebied van AWBZ,
jeugdzorg en de Wet werken naar vermogen met zich meebrengen. Ook de
gevolgen van de bezuinigingen van de provincie na 2012 zijn op dit
moment nog niet te overzien.
Macro-economische ontwikkelingen
Verder blijkt de diepte, lengte en het herstel van de economische
crisis lastig te voorspellen. Waar tot voor een tweetal maanden
gerekend werd met licht positieve trends, hebben de ervaringen van
begin augustus aangetoond dat het doen van voorspellingen heel
moeilijk, zo niet onmogelijk is. Half september 2011 heeft het Centraal
Planbureau (CPB) op basis van diverse scenario's berekend dat bij
tegenvallende economische groei een aanvullende rijksbezuiniging
oplopend tot 5 miljard nodig kan zijn. Mochten deze scenario's
bewaarheid worden, dan zullen de financiële effecten hiervan ook
zichtbaar worden in de gemeentelijke begroting.
De programmabegroting wordt in november behandeld door de gemeenteraad.
Zie www.lelystad.nl/raad voor de data van de raadsbijeenkomsten. De
begroting moet vóór 15 november bij de provincie worden ingediend.
Ja