Programmabegroting Hoogeveen in evenwicht
04 oktober 2011 - Het college biedt een structureel sluitende
programmabegroting 2012-2015 aan de gemeenteraad aan. Er blijven echter
nog steeds veel onzekerheden en risico's. Zo is de economische situatie
ongewis en komen er taken vanuit het Rijk naar de gemeente toe waarvan
de financiële gevolgen nog moeilijk in te schatten zijn. Waakzaamheid
en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen is noodzakelijk en dat vergt
ook de komende tijd nog de nodige inspanningen.
Solide financieel beleid
Wethouder Anno Wietze Hiemstra: "Het college wil een solide financieel
beleid voeren, waarbij er een balans is tussen scherp begroten en het
inbouwen van buffers om een stootje op te kunnen vangen. Het is een
uitdaging om uiteindelijk met minder budget toch de doelen te
realiseren. Daarbij zijn integraal werken, nieuwe partnerschappen en
evenwicht in verantwoordelijkheidheden belangrijke sleutelbegrippen."
Oplossen tekort
De begrote bedragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning,
schuldhulpverlening, legesinkomsten en het zwembad zijn opgehoogd. Dit
was nodig omdat verdere bijsturing niet meer mogelijk is en om een eind
te maken aan de structurele overschrijdingen op deze onderwerpen die
zich ook in 2011 opnieuw voordoen. Andere ophogingen hebben we gedaan
om de hogere uitgaven voor de kinderopvang, stijging van de loonkosten
door de nieuwe CAO en hogere energielasten te kunnen opvangen. Het
tekort werd hierdoor hoger dan verwacht. Hierin is voorzien door
verlaging van onder andere de post onvoorzien, welstandstoezicht,
stoppen van een project ouder en gezin en een besparing op de griffie.
Daarnaast vallen de uitkeringen van het gemeentefonds en de Wet werk en
bijstand mee.
De programmabegroting laat nu voor 2012 een verwacht tekort zien van
1,9 miljoen, voor 2013 een plus van 7 ton, voor 2014 een plus van 1,4
miljoen en voor 2015 een plus van 2 ton. Daarmee is de begroting in
evenwicht. Daarnaast hebben we een reserve van zo'n 6 miljoen achter de
hand om eventuele nieuwe tegenvallers op te kunnen vangen.
Investeringen
Hiemstra: "Gelet op de financiele positie hebben we ons ingespannen om
het totale investeringsbudget te laten dalen, maar wel met de ambitie
om te blijven zorgen voor een aantrekkelijke, dynamische en
vernieuwende gemeente met goede voorzieningen en een belangrijke
regionale functie. Dit is gelukt. De verlaging van het aantal
investeringen op de begraafplaatsen is verwerkt en we kiezen voor het
rustiger realiseren van de geplande voorzieningen in het Bentinckspark.
Daarnaast heeft het college besloten een korting van 10% op het totale
investeringsbudget toe te passen in plaats van het schrappen van
voorgenomen investeringen. We willen dit realiseren door geplande
investeringen te versoberen, het programma van eisen te wijzigen of
door het realiseren van een aanbestedingsvoordeel. Het totale
investeringsbudget is daarmee met zo'n 8,5 miljoen verlaagd."
Voorbereiden op de toekomst
Ook al is de programmabegroting structureel sluitend, we voorzien nog
steeds veel risico's en onzekerheden. Om hierop te kunnen anticiperen
gaan we naast de lopende zaken de komende maanden aan de slag met vier
onderwerpen met een bredere maatschappelijke impact, waarover we begin
volgend jaar met de gemeenteraad willen spreken. Het gaat om: welzijn
nieuwe stijl, optimaliseren dienstverlening aan ondernemers, subsidies
en kostendekkendheid en de smederijen. Het doel is door integraler
werken besparingen te realiseren en om de inzet van gemeentelijke
middelen af te zetten tegen de eigen verantwoordelijkheid.
Gemeente Hoogeveen