Gemeente Halderberge
Sluitende begroting 2012, vanaf 2013 bezuinigingen onontkoombaar!
Het college van burgemeester en wethouders presenteert een sluitende
programmabegroting 2012. De begroting 2012 is sluitend met een positief
saldo van EUR 8.000. Het structurele tekort in de meerjarenraming
2013-2015 bedraagt EUR 1.263.000. Ten tijde van de kadernota was dit
nog EUR 600.000 hoger.
Bij de vaststelling van de kadernota 2012 heeft de raad besloten de
bezuinigingsdiscussie mee te nemen bij de nog op te stellen kadernota
2013. In de laatste maanden van 2011 wordt de bezuinigingsdiscussie
binnen de gemeenteraad gevoerd.
Inmiddels is het college begonnen met de voorbereidingen voor het
bezuinigingstraject. Het college verwacht dat de bezuinigingen gepaard
gaan met moeilijke en misschien ook wel pijnlijke keuzes. Keuzes die de
inwoners, instellingen en de ambtelijke organisatie van de gemeente
zullen raken. Ondanks de aankomende bezuinigingen blijft de lastendruk
voor de inwoners vooralsnog gemiddeld beperkt tot maximaal het
inflatiepercentage van 2%.
De programmabegroting 2012 heeft tot doel de hoofdlijnen van het te
voeren beleid vast te leggen. De programmabegroting bevat per thema
informatie over de doelstellingen, de te volgen aanpak en het daarvoor
benodigde geld. Over dat laatste gaat het natuurlijk: heeft de gemeente
het huishoudboekje op orde?
Begroting 2012 sluitend
De kadernota liet een oplopend (structureel) begrotingstekort zien. Bij
de vaststelling van de kadernota 2012 heeft de raad besloten dat de
bezuinigingsdiscussie om te komen tot een structureel sluitende
(meerjaren)begroting meegenomen wordt bij de nog op te stellen
kadernota 2013. Om de begroting 2012 nu wel sluitend te maken stelt het
college onder andere de volgende maatregelen voor:
* Het aanvullend budget van EUR 217.000 per jaar in 2012 en 2013 voor
de elektronische dienstverlening te dekken uit de algemene reserve;
* Op basis van de beleidsnota wegbeheer het budget voor het
wegenonderhoud terug te brengen met EUR 200.000;
* De kosten van EUR 238.000 in 2012 voor het meerjarenonderhoudsplan
gebouwen te verschuiven naar de volgende jaren;
* Het nemen van maatregelen op personeelsgebied en het invoeren van
een vacaturestop (EUR 228.000).
Deze maatregelen waren ook al opgenomen in de kadernota 2012. Doordat
het financieel beeld ten opzichte van de kadernota 2012 zo'n EUR
600.000 minder negatief is, is een aantal incidentele maatregelen uit
de kadernota komen te vervallen.
Meerjarig beeld en bezuinigingen
Zoals vermeld bedraagt het structurele tekort in de meerjarenraming
vanaf 2015 EUR 1.263.000. Echter het college verwacht dat dit tekort op
basis van een aantal onzekerheden in de komende jaren nog verder op zal
lopen. De belangrijkste onzekerheden zijn de voorziene tekorten bij het
WVS vanaf 2013 en de, naar verwachting, negatieve financiële gevolgen
die voortvloeien uit de decentralisaties vanuit het rijk (jeugdzorg,
AWBZ-begeleiding en Wet werken naar vermogen). Verder zijn de
economische vooruitzichten minder positief dan een jaar geleden. Dit
kan de komende jaren leiden tot een extra druk op de
overheidsfinanciën. Op basis van de huidige informatie gaat het college
ervan uit dat er structureel een bedrag van ca. EUR 2 miljoen bezuinigd
moet worden. Bij de nog te voeren bezuinigingsdiscussie zal het college
dan ook bezuinigingsmogelijkheden tot een bedrag van EUR 3 miljoen in
beeld brengen. De discussie over deze bezuinigingen vindt plaats in de
maanden november en december 2011. Het eindresultaat wordt voorgelegd
aan de voltallige raad, die daarover een voorgenomen besluit neemt in
de openbare raadsvergadering van januari 2012. Op basis van het
voorgenomen besluit vindt het overleg met het maatschappelijk
middenveld plaats. Bij de kadernota 2013 zal uiteindelijk duidelijk
moeten worden welke maatregelen de raad zal nemen om te komen tot een
structureel sluitende meerjarenraming.
Lastendruk inwoners
Ondanks de sombere financiële vooruitzichten is de lastenstijging voor
de burger beperkt gebleven, overeenkomstig het raads- en
collegeprogramma. De stijging voor de huishoudens is niet meer dan het
verwachte inflatiepercentage van 2%. De lastendruk voor een
meerpersoonshuishouden met een eigen woning blijft nagenoeg gelijk aan
2011 (daling van 0,3%). De lastendruk voor een éénpersoonshuishouden
stijgt met 2%. De effecten voor huishoudens zonder een eigen woning
zijn nog gunstiger aangezien zij geen OZB betalen. Door een wijziging
in de heffingsgrondslag van de rioolheffing heeft er binnen de totale
lastendruk wel een verschuiving plaatsgevonden van de rioolheffing naar
de OZB. Voor een gemiddeld meerpersoonshuishouden betekent dit dat de
rioolheffing ten opzichte van 2011 daalt met 6% en de OZB stijgt met
6%. De afvalstoffenheffing blijft nagenoeg gelijk als in 2011.
Ambities
Het college zal zich tot het uiterste inspannen om alle
centrumontwikkelingen voortvarend tot een succes te maken, inclusief de
bouw van nieuwe brede scholen, de renovaties van sportcomplexen, de
bouw van multifunctionele centra, etc. Hiermee zet het college
leefbaarheid in en toekomstbestendigheid van de kernen voorop.
Daarnaast zal de focus gericht zijn op de aanleg van de rondweg om
Oudenbosch, de verbetering van de dienstverlening aan de burger en het
actief zoeken naar meer mogelijkheden voor samenwerking met andere
gemeenten. Het college zet in samenspraak met de gemeenteraad een
bezuinigingstraject in om de begroting ook na 2012 sluitend te krijgen,
waaraan ook de modernisering van de ambtelijke organisatie een bijdrage
zal leveren.
Vaststellen van de begroting
Op woensdag 19 en donderdag 20 oktober aanstaande wordt de begroting
van Halderberge besproken tijdens de vergaderingen van de
raadscommissies. Op donderdag 3 november behandelt de gemeenteraad de
begroting en neemt hierover een besluit. Inwoners van Halderberge
worden van harte uitgenodigd om bij de vergadering van de
raadscommissie en de gemeenteraad aanwezig te zijn. Zowel de
commissievergaderingen op 19 en 20 oktober als de raadsvergadering op 3
november beginnen om 19.30 uur. Alle vergaderingen worden gehouden in
de raadzaal van het gemeentehuis, Parklaan 15 te Oudenbosch.