Gemeente Vlaardingen
-
Samen actief blijven investeren in de stad
14-10-2011 |
Programmabegroting 2012-2015 en collegeprogramma 2011-2014
Het college van burgemeester en wethouders blijft actief investeren in
de stad ondanks de financiële tegenwind en de noodzaak in deze periode
minimaal 17 miljoen euro te bezuinigen. Het college stelt in 2012 1,5
miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van de bedrijventerreinen Groot
Vettenoord en Vergulde Hand. Voor de ontsluiting van Vijfsluizen stelt
het college 3,5 miljoen euro beschikbaar. Het college wil de Vrije
Academie en het muziekcentrum Opmaat samen huisvesten op basis van een
inhoudelijk vernieuwd concept. Deze investeringen zijn opgenomen in het
collegeprogramma 2011-2014 en financieel doorvertaald in de
programmabegroting 2012.
In de programmabegroting is ook opgenomen dat het college de begroting
van TBV aanvult met 3 miljoen euro. Met deze extra bijdrage is de
financiële continuïteit van TBV tot 2013 gegarandeerd en kan TBV zich
voorbereiden op de overgang naar de nieuwe Wet Werken naar Vermogen.
Het college blijft de kwetsbare groepen ondersteunen.
De uitvoering van het Actieplan Wonen heeft hoge prioriteit bij het
college evenals het uitvoeren van het Actieplan Economie. Het college
werkt samen met de corporaties, ontwikkelaars en bewoners aan
aantrekkelijke leefmilieus en verbetering van de leefbaarheid. De
maatschappelijke investeringen hiervoor blijven verbonden aan het
Actieplan Wonen. Het jaarlijkse budget is vastgesteld op 1,5 miljoen
euro en wordt vanaf 2013 in de reguliere budgetten opgenomen.
Financiële uitvoering
Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad een
sluitende begroting 2012-2015 aan en blijft vasthouden aan een
evenwichtig begrotingsbeleid. De begroting is gebaseerd op minder
beleidsvorming en meer uitvoering. De dekking voor de extra
investeringen wordt gevonden door mutaties in het gemeentefonds, het
uitstellen van de uitgaven voor het onderhoud aan de gemeentelijke
gebouwen, het inzetten van het dividend Irado, en verschuivingen in het
investeringsplan. Voor andere investeringen moeten gemeentelijke
budgetten vrijgemaakt worden om de uitvoering van het coalitieakkoord
mogelijk te maken. De voorstellen hiervoor worden in juni 2012 bij de
Voorjaarsnota gedaan.
Bij de samenstelling van de begroting heeft het college invulling
gegeven aan de noodzakelijke versterking van de algemene reserve. Vanaf
2013 wordt jaarlijks een bedrag van 1 miljoen euro begroot tot 3
miljoen euro in 2015. Het college wil op termijn jaarlijks 5 miljoen
euro sparen. In eerste instantie is dit geld nodig voor het op peil
houden van de algemene reserve. Vanaf 2015 komen deze gelden vrij om
actief te investeren in Vlaardingen.
Lokale lasten
De gemeentelijke woonlasten stijgen in 2012 licht van 659,84 euro
(2011) naar 664,12 euro (2012). De tarieven voor het rioolrecht en de
afvalstoffenheffing blijven gelijk in 2012. De OZB stijgt met het
inflatiepercentage van 2,25 %. De tarieven voor de dienstverlening zijn
kostendekkend.
Bezuinigen op de organisatie
Het college wil een organisatie die flexibel, effectief en efficiënt
opereert. Digitale dienstverlening naar de burgers en ondernemers staat
hierbij centraal op basis van vraagpatronen van inwoners en
ondernemers. De takendiscussie waarmee in 2010 is begonnen, is een
continu proces. De takendiscussie heeft in 2011 tot 1 september een
formatiereductie van 25 medewerkers (1,2 miljoen euro) opgeleverd.
Collegeprogramma
Het college van burgemeester en wethouders wil blijven werken aan een
vitale, duurzame en economische sterke stad met goede voorzieningen.
Een stad waar mensen zich thuis voelen en volop kansen hebben zich te
ontplooien. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in het collegeprogramma
2011-2014. Dit programma geeft een nadere invulling van het
coalitieakkoord 2011-2014 `Samen actief investeren in Vlaardingen'. Het
collegeprogramma is het kader voor het te voeren beleid en is
uitgewerkt in de meerjarenbegroting 2012-2015.
Behandeling begroting in de raad
Het college heeft het collegeprogramma en de Meerjarenbegroting 2012 -
2015 aan de gemeenteraad aangeboden. De meerjarenbegroting geeft een
overzicht van de begrote inkomsten en uitgaven van de gemeente. Ieder
jaar wordt een nieuwe begroting voor de komende 4 jaar vastgesteld. De
gemeenteraad organiseert op dinsdag 25 oktober 2011 een inspraakavond
over de begroting. Op 2 en 3 november 2011 vergadert de gemeenteraad
over de begroting.
Bijlagen (in pdf-formaat)
Strategisch Collegeplan 2011 - 2014
Meerjarenbegroting 2012 - 2015 (totaal)
Meerjarenbegroting in hoofdstukken:
Aanbiedingsbrief
Ontwerpbesluit
Programmaplan
A. Bestuur van de stad
* 1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie
B. Beheer van de stad
* 2. Veiligheid en Handhaving
* 3. Groen en Milieu
* 4. Verkeer en Mobiliteit
C. Ontwikkeling van de stad
* 5. Wonen
* 6. Economie en Haven
* 7. Jeugd en Onderwijs
D. Mensen en voorzieningen
* 8. Welzijn en Zorg
* 9. Werk en Inkomen
* 10. Kunst en Cultuur
* 11. Sport en recreatie
Algemene dekkingsmiddelen
Paragrafen
1. Lokale Heffingen
2. Weerstandsvermogen
3. Onderhoud Kapitaalgoederen
4. Treasury
5. Bedrijfsvoering
6. Grondbeleid
7. Verbonden Partijen
Financieel Deel
1. Uitgangspunten voor de ramingen
2. Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen
3. Overzicht van investeringen en financiering
4. Overzicht van Baten en Lasten
5. Overzicht incidentele baten en lasten
6. Berekening EMU-saldo
Contactinformatie
Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen
Mail: Contactformulier
Tel. (010) 248 4000