Rijksoverheid


18 november 2011

Begrotingsbehandeling Infrastructuur en Milieu

Geachte voorzitter,

Op dinsdag 16 november 2011 heeft het Wetgevingsoverleg Infrastructuur en Milieu plaats gevonden. Met deze brief wil ik aan mijn toezegging voldoen om, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling, inzicht te verschaffen in de kasmutaties die binnen de begroting van het Infrastructuurfonds zijn opgenomen. Kern van mijn antwoord van afgelopen dinsdag was: De begroting wordt opgesteld binnen de budgettaire kaders die zijn vastgesteld in de Ministerraad; alle kasmutaties sluiten uiteindelijk op nul; De acht kasschuiven zoals opgenomen in de verschillende artikelen van het IF geven niet het complete beeld. Er zijn nog meer mutaties doorgevoerd die het kasbeeld beïnvloeden, zoals het oplossen van de beheer-en onderhoudproblematiek. Deze zijn wel als mutatie terug te vinden in de begroting, maar niet als specifieke kasschuif; Rekening houdend met die verschuivingen worden er geen middelen naar de periode na 2016 verschoven; Bovendien zijn de individuele kasschuiven ook steeds over de gehel e periode tot en met 2020 neutraal. Er wordt dus via de kasschuiven ook over de hele periode gezien geen geld verschoven tussen de verschillende modaliteiten. Zoals hierboven aangegeven, dient om het overzicht van de kasschuiven compleet te maken, een aantal mutaties betrokken te worden die onder een andere omschrijving dan kasschuiven zijn gespecificeerd. Zo zijn mutaties aangebracht met als omschrijving Beheer en Onderhoud (artikel 12 en 15) , Crisis- en herstelwet projecten (artikel 15), vertraagde ontvangsten (ontvangstenartikel 15), desalderingen ( ontvangstenartikel 16), boekingen via BDU (ontvangstenartikel 19) en enkele andere posten. Deze mutaties zijn ook steeds over de gehele periode tot en met 2020 neutraal. Er wordt dus via de kasschuiven ook over de hele periode gezien geen geld verschoven tussen de verschillende modaliteiten.

In onderstaand overzicht zijn de mutaties opgenomen die in het Infrastructuurfonds zijn verwerkt. Het overzicht is in drie delen opgebouwd: Kasschuiven op uitgavenartikelen; Kasschuiven op ontvangstenartikelen; Relevante mutaties onder andere noemer opgenomen. Kasschuiven Infrastructuurfonds
VerdiepingsArtikel bijlage Om schrijving Kasschuiven uitagvenartikelen 11 post 4 Kasschuiven 11 post 5 Kasschuiven 12 post 3 Kasschuiven 13 post 2 Kasschuiven 14 post 3 Kasschuiven 15 post 5 Kasschuiven 16 post 4 Kasschuiven 18 post 2 Kasschuiven sub-totaal Kasschuiven ontvangstenartikelen ontv 12 post 3 kasschuiven sub-totaal Relevante mutaties onder andere noemer opgenomen 12 post 13 Beheer en onderhoud 15 post 6 Crisis-en herstelw et projecten 15 post 7 Beheer en onderhoud ontv 15 post 1 Vertraagde ontvangsten ontv 16 post 1 Desaldering ontv 19 post 2 Boekingen via BDU Diversen sub-totaal Totaal Totaal 2011-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal 2011-2016 -84.196 7.714 -577.204 270.000 -59.439 -56.946 -176.518 0 -676.589 Totaal 2017-2020 84.196 -7.714 577.204 -270.000 59.438 56.946 176.518 0 676.588 2011 -27.495 30.055 82.560 60.307 -222.194 -2.560 -17.612 -96.939 2012 -51.483 -150.000 121.168 220.000 -46.474 -59.590 8.483 18.189 60.293 2013 -11.087 -41.107 9.881 119.000 -200.993 72.558
-82.806 -577 -135.131 2014 -47.339 94.694 -363.669 -20.000 39.358 159.377 -47.355 -184.934

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk IENM/BSK-2011/157357

2015 -72.513 218.939 -370.769 -29.000 65.706 70.259 -71.426 -188.804

2016 125.721 -144.867 -56.375 -20.000 22.657 -77.356 19.146 -131.074

2017 ev 84.196 -7.714 577.204 -270.000 59.438 56.946 176.518 676.588

0 0

81.498 81.498


-81.498 -81.498

71.450 71.450


-121.109 -121.109

41.725 41.725

69.080 69.080

30.212 30.212


-9.860 -9.860


-81.498 -81.498

0 0 0 0 0 0 0 0 0

321.500 76.193 205.500


-321.500 -76.193 -205.500

97 27.334 1.193

27.000 2.595 -2.044 -1.193 14.700 19.758 60.816 0

77.500 5.490 22.500 -7.934

62.000 35.230 38.000 -14.314

120.000 19.376 30.000 -3.042

35.000 13.405 115.000


-8.102 595.091 0

8.103 -595.090 0


-3.135 25.489 0


-4.150 93.406 0


-5.062 115.854 0


-7.742 158.592 0


-14.700 -7.771 140.934 0


-321.500 -76.193 -205.500 0 0 0 8.103 -595.090 0

Er is per mutatie aangegeven waar deze in de verdiepingsbijlage van het Infrastructuur terug is te vinden. Verder zijn ook de sommaties aangegeven voor de periode 2011-2016, 2017 en verder, en de gehele periode 2011-2020. In de kolom "Totaal 2011-2020" kunt u zien dat elke kasschuif over deze periode budgettair neutraal is. Op de regel "totaal" kunt u zien dat de mutaties ook in de afzonderlijke begrotingsjaren budgettair neutraal zijn. Hoogachtend, DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen