Gemeente Halderberge
Positief resultaat najaarsnota 2011
Het college heeft na de voorjaarsnota in juni nu een tweede
voorgangsrapportage opgesteld van de programmabegroting 2011. Het
resultaat is positief, er resteert een bedrag van EUR 62.000. Het
college stelt voor dit bedrag toe te voegen aan de post onvoorziene
uitgaven. In de najaarsnota wordt ingegaan op de voortgang van de
prioriteiten en aandachtsgebieden uit de verschillende programma's. Ook
wordt ingegaan op de voortgang van de grote projecten, de investeringen
en de bestuursopdrachten.
Positief
Het saldo van de najaarsnota 2011 bedraagt EUR 62.000 positief voor het
jaar 2011. Dit saldo is grotendeels incidenteel van aard. De
bijstellingen in deze najaarsnota met structurele effecten zijn
grotendeels meegenomen bij de opstelling van de begroting 2012. Die is
onlangs door de gemeenteraad vastgesteld.
Bijstellingen
De belangrijkste financiële bijstellingen in de najaarsnota 2011 zijn
de volgende.
Voordelen:
* Lagere bijdrage Parkmanagement Borchwerf : EUR 100.000
* Hogere opbrengst OZB: EUR 160.000
* Minder salarissen/inhuur personeel: EUR 176.000
Nadelen:
* Lagere opbrengst bouwleges: EUR 240.000
* Extra Inkomensdeel Wet werk en bijstand: EUR 96.000
Het college stelt voor het saldo van EUR 62.000 toe te voegen aan de
post onvoorziene uitgaven 2011. De post onvoorziene uitgaven 2011
bedraagt na deze toevoeging EUR 87.800. Mogelijke tegenvallers bij de
jaarrekening 2011 kunnen ten laste van deze post onvoorziene uitgaven
worden gebracht.