Kadernota 2016-2019


Publicatiedatum: 23 april 2015
23 april 2015 College presenteert Kadernota en Jaarrekening 2014.

Het gaat goed met Eindhoven. De transitie die de stad de afgelopen decennia heeft doorgemaakt, werpt nog steeds zijn vruchten af. Er is ook voorzichtig optimisme over het aantrekken van de economie. De positieve signalen van buiten vertalen zich echter nog niet direct in de gemeentefinancien.
Tegelijkertijd is er ook nog steeds bezorgdheid over de onzekerheid en teleurstelling bij groepen mensen, de zorg over de twee snelheden in de stad en over een groep mensen die achter dreigt te blijven. Die tweedeling, het `wij-zij-denken', past Eindhoven niet. Eindhoven wil, behalve een stad
van de toekomst, ook een zorgzame stad blijven. Daarom wil het college onder meer vinger aan de pols houden als het gaat om een goede uitvoering van sociale regelingen. Al lijkt de 25 miljoen euro die daar eerder voor was gereserveerd vooralsnog voldoende achtervang te bieden. Tegelijkertijd
stelt het college voor een impuls te geven aan het acquisitiebeleid om bedrijven naar de regio te halen. Hiervoor wil zij incidenteel 0,5 miljoen per jaar vrijmaken voor een pilot van drie jaar. Op die manier moet de banenmotor zijn aanjagende werking voor de stad en regio blijven vervullen.

Dat staat in de Kadernota 2016- 2019, die het college van burgemeester en wethouders vandaag aanbiedt aan de gemeenteraad. Ondanks de beperkte financiele ruimte blijft het investeren in de economie en in de stad noodzakelijk, om het investeren in mensen mogelijk te blijven maken. Na afronding
van de gemeentelijke reorganisatie in 2014 staat 2015 in het teken van het in de verf zetten van nieuw beleid, het plannen maken en het voorbereiden van uitvoering. 2016 wordt een werkjaar, een jaar van `doen' en de gezamenlijke ambities in praktijk brengen.

"Maar we moeten een realistisch oog hebben voor de grote financiele onzekerheden waar we op dit moment voor staan", benadrukt het college: "Vooral aan de inkomstenkant van onze begroting weten we nog veel niet: hoe gaat de meicirculaire uitpakken, wat betekenen de nieuwe verdeelmodellen in het
sociaal domein, hoe ontwikkelt de zorgconsumptie? Onder andere door deze onzekerheden kunnen onze ambities niet eindeloos of oeverloos zijn. Grenzeloosheid vertalen we vooral in de manier waarop we buiten gebaande paden willen treden".

Inzicht

Het voortschrijdend inzicht op de ontwikkelingen (waaronder de uitkomsten van de meicirculaire) zijn dit jaar een belangrijke tussenstap in het proces van de totstandkoming van de begroting. Daarom brengt het college dit eind juni via een nadere toelichting in het behandelingsproces van de
kadernota in.

Dit kan dus nog tot aanvullende keuzes leiden.

Uitgangspunt is en blijft echter een sluitende (meerjaren)begroting. "We ramen verantwoord en reeel. In onze financiele positie willen we wendbaar zijn, anticiperen op risico's en tegenvallers kunnen opvangen", benadrukt het college: "Structurele uitgaven worden in de begroting met structurele
inkomsten gedekt. Het financiele startpunt van deze kadernota is het eindsaldo van de Programmabegroting 2015-2018. Hierin is de meerjarenbegroting sluitend. Gezien de hierboven beschreven onzekerheden is het op dit moment erg moeilijk om een betrouwbaar financieel meerjarenbeeld neer te
leggen. We zien financiele knelpunten en risico's maar ook financiele maatregelen en achtervang. Omdat we de ontwikkelingen nu maar beperkt kunnen duiden, ligt de focus in deze kadernota vooralsnog op een sluitende begroting voor 2016. Richting de begroting werken we de verwachte financiele
knelpunten, risico's en dekkingsmogelijkheden voor zover mogelijk ook meerjarig uit. Mocht blijken dat er knelpunten geheel of gedeeltelijk structureel zijn dan worden deze, conform de uitgangspunten van een verantwoorde en reele en begroting, alsnog van structurele dekking voorzien".

Uitdagingen

Financiele uitdagingen zijn er op het gebied van sport en vastgoed. Aan sport hecht Eindhoven groot belang. Zonder aanvullende keuzes dreigt er echter een tekort van 2,2 miljoen euro. Op dit moment wordt daarom samen met partners in de stad (waaronder de Sportraad) een nieuwe visie ontwikkeld
waarin de structurele oplossing voor de ontstane tekorten wordt meegenomen (exploitatie EUR0 tot EUR1,4 miljoen en nieuwe taakstellingen EUR1,5 miljoen). Een dossier met de keuzemogelijkheden biedt het college eind april separaat aan de raad aan. Daarbij worden dan ook de mogelijke korte
termijn maatregelen in beeld gebracht. Naar verwachting resteert er in 2016 desondanks het hierboven genoemd tekort.

Ook als het gaat om vastgoed ziet het college een opgave in de lopende exploitatie waaronder leegstand (2016 EUR1,7 miljoen) en nieuwe taakstellingen (2016: EUR0,4 miljoen). Richting de begroting brengt het college de bijsturingsmogelijkheden op de exploitatie in beeld. De gemeente start samen
met gesubsidieerde instellingen en partners in de stad om te kijken hoe ze tot een betere bezetting van het vastgoed kunnen komen. Daarnaast is per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en aanpassingen aan scholen in het Primair Onderwijs (PO) overgegaan van gemeenten
naar schoolbesturen. Deze wetswijziging heeft een uitname uit het gemeentefonds tot gevolg gehad die groter was dan het eigen jaarlijks budget in Eindhoven. Bij de meicirculaire wordt bekeken of dit meerjarig kan worden gecompenseerd.

Besluitvorming

In de meicirculaire van het gemeentefonds verwacht het college nieuwe informatie van het Rijk over de financien van onder meer het sociaal domein. Hierover wil het college in juni een nadere toelichting sturen naar de raad. Zodat deze cijfers in de bespreking van de begroting kunnen worden
meegenomen.

De raad bespreekt deze kadernota op 30 juni in de commissies en op 14 juli in de raadsvergadering. De besluitvorming over de concrete maatregelen vindt plaats bij de programmabegroting, die het college van B&W half september aan de gemeenteraad aanbiedt. De raad stelt uiteindelijk in november
2015 de begroting 2016-2019 vast.

Meer informatie

* Jaarrekening Eindhoven 2014: positief saldo van 13 miljoen euro



Meer informatie vindt u in de bijbehorende stukken in het Raadsinformatiesysteem (zoeken op Kadernota).



Heeft u een opmerking over deze pagina? Geef het ons door.