Financieel perspectief naar raad
Geplaatst: 10-6-2015
Onzekere opgave loopt op naar EUR 6,2 miljoen in 2019
Het college van b en w stuurt vandaag de perspectiefnota 2016-2019 naar de gemeenteraad. De komende jaren investeren we ruim EUR 50 miljoen in een scala aan projecten. De financiele situatie is niettemin onzeker. Daarom voegt het college eenmalig EUR 5 miljoen toe aan het eigen
weerstandsvermogen.
Het college voorziet een structurele maar wel onzekere opgave die naar de inzichten van dit moment oploopt tot EUR 6,2 miljoen in 2019. Dat komt vooral door onduidelijke ontwikkelingen in het sociaal domein. Uitgangspunt is dat de transformatie in het sociaal domein ook daar terugverdiend
wordt. De kans bestaat dat dat niet snel genoeg gebeurt. Het is niet helder hoeveel kosten gemeenten uiteindelijk moeten maken om inhoud te geven aan de nieuwe taken in het sociaal domein. De onzekerheden zijn op verschillende punten groot. Daardoor kan het perspectief in de komende periode
regelmatig sterk veranderen. Dat kan zowel positief als negatief zijn.
Het college heeft tot en met 2017 een veranderbudget voor het sociaal domein van EUR 2,5 miljoen per jaar tot de beschikking om ervoor te zorgen dat niemand tussen wal en schip raakt en we de transformatie in Smallingerland op een goede manier overbruggen. Het kan zijn dat dat budget niet
toereikend is. Dat zet de financiele positie van de gemeente verder onder druk.
De terugverdienmogelijkheden zijn onzeker. Het lijkt daarom logisch om extra te bezuinigen. Het college doet dat niet op voorhand. B en W willen voorkomen dat ingezet beleid op voorhand beperkt wordt zonder dat er echt helder zicht is op de onontkoombare financiele noodzaak ervan. Het college
doet dus geen concrete bezuinigingsvoorstellen. Toch kan het college ook niet afwachten. Het streven is natuurlijk om op langere termijn een sluitende begroting te houden. Daarom wil het college na de zomer met de gemeenteraad praten over de samenstelling van een terugvalpakket van tenminste
de helft van de verwachte opgave, dus ruim EUR 3 miljoen. Het college vindt dat de grens in efficiencymaatregelen in de eigen organisatie en in het niveau van het onderhoud in de openbare ruimte is bereikt. Andere ruimte in de begroting is er de afgelopen jaren al uitgehaald. Het komt in het
terugvalpakket dus aan op moeilijker keuzes. Het is uiteindelijk aan de raad om dit pakket vast te stellen en te besluiten of en wanneer zij maatregelen hieruit gaat effectueren. Dit wordt naar verwachting pas eind 2016 actueel.
De financiele ruimte wordt dus minder voor de gemeente. In het doorkijkje voor de komende jaren is er daarom minder aandacht voor realiseren van nieuw beleid. Het gaat veel meer om zoeken naar evenwicht in het eigen weerstandsvermogen, risico's, de effecten van rijksbeleid en de eigen lokale
lastendruk.
OZB iets omlaag
De OZB gaat in 2016 met 0,05% omlaag, los van de waardeontwikkeling van onroerend goed. De trendmatige verhogingen van de afgelopen jaren pakken iets gunstiger uit. Daarom kan de grondslag voor de OZB iets omlaag. De afvalstoffenheffing gaat daarnaast met 2,5% omhoog. De rioolheffing stijgt
aanvullend met EUR 11 per huishouden. Zo blijven deze taken kostendekkend. Deze stijgingen zijn conform eerdere raadsbesluiten.
Meepraten met de raad over financiele doorkijk?
Het college presenteert deze week een onzeker perspectief voor de komende jaren.
De gemeenteraad agendeert het financiele perspectief voor de Ronde Tafel voordat de raad er zelf over debatteert. Dat betekent dat de raad de inwoners uitnodigt om mee te praten over deze doorkijk voor de komende jaren. Deze Ronde Tafel bijeenkomst is gepland op 16 juni om 19.00 uur. Als u
wilt deelnemen aan de Ronde Tafel, mag u zich vooraf melden bij de griffie: griffie@smallingerland.nl of telefonisch: 0512-581234. U mag uw deelname ook op de avond zelf nog kenbaar maken.