Begrotingsmonitor september laat iets positiever beeld zien
Geplaatst: 9-9-2015
Het college van Lelystad heeft dinsdag 8 september 2015 de Begrotingsmonitor september 2015 aan de gemeenteraad aangeboden. Deze laat een iets positiever beeld zien dan de vorige begrotingsmonitor.
Stadhuis
Negatief resultaat
Daar waar bij de begrotingsmonitor in juni nog het beeld bestond dat rekening moest worden gehouden met een negatief resultaat van EUR 1,4 miljoen, is de verwachting nu dat de afwijkingen ten opzichte van de begroting per saldo zullen leiden tot een negatief resultaat van EUR 0,7 miljoen.
Verwachte ontwikkelingen
In de begrotingsmonitor is per aandachtsgebied inzichtelijk gemaakt wat de te verwachten ontwikkelingen zijn en wat de ontwikkelingen zouden kunnen zijn in het meest ongunstige en in het meest gunstige geval. Het gaat daarbij om begrotingsonderdelen die van grote invloed zijn op het
begrotingssaldo en moeilijk beinvloedbaar zijn.
Huidige analyses
Uit de huidige analyses blijkt dat deze begrotingsonderdelen per saldo tot een negatieve afwijking ten opzichte van de begroting zullen leiden van afgerond EUR 0,7 miljoen. Deze verwachting beweegt zich tussen de bandbreedte van + EUR 5,6 miljoen in het meest gunstige geval en - EUR 6,9
miljoen in het meest ongunstige geval.
Reserve `materieel evenwicht'
De relatief ruime bandbreedte tussen de meest gunstige en meest ongunstige verwachtingen, wordt voor een groot deel veroorzaakt door een optelsom van de meest gunstige- en meest ongunstige afwijkingen binnen de nieuwe taken in het sociaal domein. In de begroting is hiervoor een
reserve `materieel evenwicht' opgenomen van ruim EUR 1,5 miljoen. Eventuele tekorten binnen dit domein kunnen hier dan ook mee worden gedekt. Eventuele overschotten zullen worden toegevoegd aan deze reserve.