Begroting 2016-2019 sluitend


woensdag, 23 september 2015

Het college biedt de gemeenteraad de begroting 2016-2019 aan. De financiele huishouding op middellange termijn is positief met als uitzondering 2016, waarin een tekort van ruim 400.000 euro wordt verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door herziene rijksbijdragen in de gemeentekas. Het
tekort in 2016 is opgelost door aanvullende maatregelen en een eenmalige uitname uit de algemene reserve. Daardoor kan de lastendruk van de burgers beperkt blijven.

De ambities voor de bestuursperiode 2014-2018 zijn neergelegd in het Coalitieprogramma `Ruimte voor leven, werken en wonen'. Dit kader is richtinggevend geweest voor de meerjarenbegroting 2015-2018. Hierin zijn structurele maatregelen opgenomen om de gemeentelijke financiele huishouding
meerjarig op orde te brengen. Kenmerk hiervan is dat zowel het beleid als de daaraan verbonden doelstellingen en middelen op hoofdlijnen voor een vierjarige periode vaststaan.
Belangrijke keuzes voor 2016 zijn in juni al vastgelegd in de voorjaarsnota 2015. In de begroting 2016 zijn die keuzes en actuele ontwikkelingen verwerkt. De uitvoering van beleid is en blijft terughoudend van aard en staat in het teken van de spreekwoordelijke kraan die dicht is gedraaid. De
begroting sluit in eerste instantie met een negatief saldo van afgerond 400.000 euro. De belangrijkste oorzaak is een korting van het Rijk van 330.000 euro.

Lastendruk

Het uitgangspunt is het beperken van de lastendruk voor de burgers en bedrijven. Ook moeten de tarieven die de gemeente heft de gemaakte kosten dekken en is het de bedoeling dat alleen degene die profiteert van een voorziening ook voor die voorziening betaalt (het profijtbeginsel).
In dit kader is het nodig om de tarieven voor de rioolheffing te verhogen met 4,15% (waarvan 1,5% trendmatig) om kostendekkendheid te bereiken. Daarnaast ziet het college af van een extra verhoging van de afvalstoffenheffing met 5,3%. De trendmatige verhoging van 1,5% wordt wel in rekening
gebracht. Er wordt een nieuwe overeenkomst over de afvalinzameling afgesloten waarvan de financiele gevolgen nog niet bekend zijn. Daarom is een verhoging op dit moment niet wenselijk en worden de kosten in 2016 gedekt uit de algemene reserve. De lastendruk van de burger blijft hierdoor
beperkt. Mede hierdoor is het resultaat van de begroting 2016 sluitend. Het financiele meerjarenperspectief voor de periode 2017-2019 is positief.

Reservepositie

De omvang van de totale reserve in 2016 is geraamd op circa EUR 40,8 miljoen. Met deze reserve heeft het college het vertrouwen dat er op dit moment een gezond weerstandsvermogen aanwezig is om eventueel optredende risico's op te kunnen vangen.

De begroting 2016-2019 ligt van 23 september tot en met 2 november ter inzage in de hal van het gemeentehuis.De raad behandelt het voorstel van het college op 28 oktober en 2 november aanstaande. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis en start op beide dagen om 20.00 uur.

Bestanden:
Begroting_2016-2019.pdf3.0 M