Begroting 2016 laat financieel herstel zien
Begroting 2016 laat financieel herstel zien
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge presenteren een sluitende programmabegroting 2016. Ook de meerjarenraming voor de jaren 2017 tot en met 2019 geeft een positief beeld. Na een aantal jaren van bezuinigingen lijkt het financieel herstel ingetreden.
Er is nog wel een aantal risico's en onzekerheden waar rekening mee gehouden moet worden. Met name de decentralisaties en het economisch herstel voor wat betreft de grondexploitaties zijn hierbij belangrijk om te noemen.
Ontwikkelingen en maatregelen
Op 9 juli 2015 is door de gemeenteraad de zomernota 2015, met daarin de kadernota 2016, vastgesteld. Hier voorafgaand is in maart 2015 door de gemeenteraad de "Kaderstelling bezuinigingen meerjarenraming" vastgesteld, waarbij inwoners via een digitale enquete en een mondelinge enquete tijdens
de Open Dag hun mening konden geven. Mede op basis van deze kaderstelling liet de zomernota 2015 een sluitende meerjarenraming zien, waarbij het begrotingssaldo opliep van EUR 109.000 in 2016 tot EUR 590.000 in 2019.
Na de vaststelling van de zomernota heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan, waardoor de financiele situatie ten opzichte van de zomernota 2015 verder is verbeterd. Het meest belangrijk is dat er meer ontvangen wordt vanuit het gemeentefonds en dat er een voordeel is ontstaan binnen de
"oude" WMO voorzieningen.
Op basis van deze ontwikkelingen is het volgende financiele beeld ontstaan:
2016: EUR 144.000 voordelig
2017: EUR 220.000 voordelig
2018: EUR 319.000 voordelig
2019: EUR 1.112.000 voordelig
Zowel het begrotingsjaar 2016, als de meerjarenraming is reeel sluitend (jaarlijks terugkerende lasten zijn gedekt door jaarlijks terugkerende baten). De meerjarenraming laat een positief beeld zien, waarbij er ook nog enige ruimte is om mogelijke tegenvallers en risico's op te vangen. Het
jaar 2019 is op basis van de huidige inzichten en uitgangspunten behoorlijk positiever dan het jaar 2018. In hoeverre dit beeld zich daadwerkelijk op deze wijze zal ontwikkelen, is van meerdere (externe) factoren afhankelijk en wordt dus pas later duidelijk.
Weerstandsvermogen
Een van de belangrijkste risico's blijven de decentralisaties. De effecten op dit gebied zijn voor de komende jaren nog onzeker. Hier ontstaat midden 2016 naar verwachting meer duidelijkheid over.
Het weerstandsvermogen laat net als de meerjarenraming een positieve ontwikkeling zien ten opzichte van de begroting 2015. Voor de begroting 2016 wordt een weerstandsvermogen verwacht van 0,94. In 2017 en 2018 zet dit herstel zich verder voort, waarbij het weerstandsvermogen dan naar
verwachting ook boven de 1,0 uit zal komen. In 2018 wordt vervolgens een aantal incidentele opbrengsten (Borchwerf, Intergas, Opperstraat) verwacht, waardoor de weerstandscapaciteit fors zal stijgen.
Lastendruk inwoners
Per saldo daalt de lastendruk met 2,12% voor meerpersoonshuishoudens en met 0,51% voor eenpersoonshuishoudens met een eigen woning. Conform de uitgangspunten in de zomernota 2015 blijft de stijging van de totale lastendruk in de periode 2016-2019 voor alle groepen beperkt tot een stijging van
minder dan 5% gemiddeld per jaar.
Begrotingsbehandeling
Op maandag 19 oktober is er een openbare raadsinformatieavond over met name de financiele kant van de begroting 2016. De programmabegroting wordt op 22 oktober behandeld in een gecombineerde commissie SM&V en B&O. Op donderdag 5 november vergadert de gemeenteraad over de begroting en neemt
hierover een besluit. Inwoners van Halderberge zijn van harte welkom om alle vergaderingen bij te wonen. De vergaderingen beginnen telkens om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Parklaan 15 te Oudenbosch.