Het college van burgemeester en wethouders heeft de Kaderbrief 2016 vastgesteld. Met deze Kaderbrief informeert het college de gemeenteraad over de hoofdlijnen van het financiele beleid en over de uitvoering van het collegeakkoord.

Leiden is een financieel gezonde gemeente en moet dat ook in de toekomst blijven. Het college gaat dan ook terughoudend om met voorstellen die geld kosten. Wel is gezocht naar financiele ruimte om enkele belangrijke beleidswensen van de gemeenteraad in te passen in de begroting. Al in 2016 kan

een sportstimuleringsfonds in het leven worden geroepen van vijfhonderdduizend euro. Vanaf 2017 wordt voorgesteld structurele meevallers te gebruiken voor de gedeeltelijke indexering van gemeentelijke subsidies. Daarmee komt een einde aan de nullijn voor subsidies. Bovendien stelt het college

voor geld vrij te maken voor toezicht in de openbare ruimte. Dit draagt bij aan de ambitie voor een schone, hele en veilige stad.

Het afgelopen jaar zijn de beheerplannen van de openbare ruimte geactualiseerd en het is nu bekend dat er circa 1 miljoen euro extra nodig is om te zorgen dat we naast de investeringen die we doen om de stad mooier te maken er ook voor kunnen zorgen dat we de stad mooi houden. Ook heeft het

college enkele knelpunten vastgesteld die het gevolg zijn van de bezuiniging op de bedrijfsvoering (ruim twintig miljoen euro in de periode 2011-2020). Het college stelt voor om de taakstelling met anderhalf miljoen structureel te verlagen om daarmee het gewenste beheerniveau van de stad op

peil te houden en onwenselijke risico's op juridisch en inkoopgebied te voorkomen. Om tijdelijke investeringen in de organisatie - die samenhangen met nieuwe vraagstukken en ontwikkelopgaven voor de gemeente - mogelijk te maken, wordt drie miljoen gereserveerd.

Tot de onvermijdelijke uitgaven voor de gemeente behoren de kosten, die samenhangen met de huisvesting van vluchtelingen en bijzondere doelgroepen in Leiden. Samen met vele Leidenaren zet het college zich in om hen een plek te geven in onze stad. Voor huisvesting van vluchtelingen ontvangt de

gemeente een tegemoetkoming van de rijksoverheid, maar deze is niet hoog genoeg om alle kosten te dekken.

Het college verwerkt de hiervoor genoemde voorstellen en wijzigingen in de concept programmabegroting, die na de zomer aan de gemeenteraad wordt gestuurd. Het college houdt het weerstandsvermogen op peil en blijft financieel gezond zonder de realisatie van de gekozen ambities in gevaar te

brengen. Dat houdt in dat over de periode 2016 tot en met 2019:

* De meerjarenraming structureel sluitend is;

* De concernreserve minimaal dertig miljoen bedraagt;

* De onroerendezaakbelasting voor woningeigenaren reeel daalt met 1,5% per jaar tot en met 2018;

* De Afvalstoffenheffing en Rioolheffing alleen trendmatig stijgen.