06-03-2001
Gemeente houdt over 2000 f 8,5 mln meer over dan verwacht
Op 26 maart aanstaande behandelt de gemeenteraad de laatste managementrapportage over 2000. Als de raad de voorstellen van het college overneemt, houdt de gemeente over 2000 f 8,5 mln meer over dan in de vorige managementrapportage werd verwacht. Het college van b&w wil f 2,5 mln inzetten voor een inhaalslag bij het onderhoud van wegen en openbare verlichting. Het restant overschot van f 6,0 mln wordt in het Fonds Grootschalige Investeringen gestopt.
Uitkomsten managementrapportages diensten
Algemene uitkering gemeentefonds
Net als bij de vorige managementrapportage is de algemene uitkering
uit het gemeentefonds ook nu weer de belangrijkste oorzaak van het
positieve resultaat. Tilburg verwacht een extra meevaller van f
7,6 mln.
Andere mee- en tegenvallers
De belangrijkste mee- en tegenvallers die de laatste maanden van 2000
verder nog zijn ontstaan:
- de exploitatie van de gemeentelijke gebouwen is in 2000 afgesloten
met een
voordelig saldo van f 1,7 mln;
- de laatste dividenduitkering van het Bouwfonds heeft f 1,4 mln
opgeleverd;
- de overige mee- en tegenvallers leveren samen nog een voordeel op
van f 0,9 mln;
- de rente-exploitatie bij de gemeentelijke diensten levert f 1,4
mln meer voordeel op dan in de tweede managementrapportage werd
verwacht;
- om de voorzieningen voor voormalig personeel op peil te houden moest
in 2000
f 1,0 mln meer worden gereserveerd.
Beleidsvoorstellen
Het college van b&w doet in de concernmanagementrapportage nog een
aantal beleidsvoorstellen aan de gemeenteraad:
- aanzuivering tekort Fonds Kosten Herindeling f 21.000
- aanzuivering tekort Voorziening euro f 415.000
- promotie technisch onderwijs f 70.000
- bijdrage huurderving Stichting Totaal Loven-Besterd f 14.000
- bijdrage t.b.v. actie "Samen voor de Molukken" f 50.000
- wegwerken achterstand kleine herstelwerkzaamheden bestrating f
363.000
- verwerking afvalstoffen in plan Zorgvlied f 449.000
- oplossing problematiek groot onderhoud van a fond perdu
gerealiseerde gebouwen f 1.713.000
- renovatie tennisbanen De Rauwbraken f 252.000
- toevoegen exploitatieresultaat BAT Stadsreiniging aan bedrijfs-
reserve f 242.000
Totaal f 3.589.000
Gevolgen voor komende jaren
De uitkomsten van de managementrapportages en de beleidsvoorstellen
hebben ook gevolgen voor de komende jaren. Voor 2001 en verder wordt
een voordelig effect verwacht van f 0,7 tot f 1,0 mln. Deze
structurele doorwerking wordt meegenomen bij samenstelling van de
perspectiefnota 2002 en marap 2001-1.