Gemeente Almelo
Voorjaarsnota 2004: Rijksbezuinigingen dwingen
tot ingrijpende maatregelen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de voorjaarsnota 2004
vastgesteld. Het voorstel aan de gemeenteraad houdt rekening met de
zeer forse rijksbezuinigingen waarmee Almelo wordt geconfronteerd.
Tegelijkertijd onderstreept het de noodzaak te blijven investeren in
de versterking van de stad, in samenwerking met inwoners, organisaties
en investeringspartners. Stilstand op dat punt acht het college
onverantwoord: dat zou leiden tot grotere achterstanden, hogere
uitgaven op termijn en tot disbalans in de stad.
Zonder ombuigingen loopt het financieel tekort van de gemeente Almelo
op tot circa 4 miljoen euro structureel in 2008. Dit mede als gevolg
van nieuwe maatregelen die het Rijk heeft aangekondigd. Dan gaat het
onder meer om een mogelijke maximering van OZB-tarieven met een
nadelig effect van 1,2 miljoen euro voor Almelo en een dreigende
verlaging van de algemene uitkering met 900.000 euro. Die komen
bovenop reeds doorgevoerde rijksbezuinigingen. Met de maatregelen die
het college voorstelt, slaagt Almelo er in de meerjarenbegroting
sluitend te krijgen. Bovendien wordt met dit pakket, op termijn, een
voldoende verantwoord financieel perspectief gecreëerd, mits zich niet
nog meer rijksbezuinigingen aandienen en mede afhankelijk van de
kosten die een verantwoorde uitvoering van de Wet Werk en Bijstand en
de Wet Voorziening Gehandicapten met zich meebrengen.
Kwetsbare doelgroepen ontzien
Het college heeft zich daarbij primair als uitgangspunt gesteld dat
kwetsbare doelgroepen ontzien worden en dat een verhoging van de OZB
en daarmee lastenverzwaring voor de burger voorkomen wordt. In het
voorliggende voorstel worden de voorzieningen voor minima en het
kwijtscheldingsbeleid dan ook gehandhaafd, conform de wens van de
gemeenteraad.
Stadsmonitor
Belangrijk onderdeel van de voorjaarsnota is de beleidsevaluatie aan
de hand van de stadsmonitor. Hieruit blijkt dat de uitvoering van het
Collegeprogramma en het Meerjaren Ontwikkelings Programma (MOP)
redelijk op koers liggen. De meeste van de tien centrale
beleidsprogrammas laten een score zien die rond of boven de beoogde
streefwaarden ligt. De programmas Wonen, Almelo veilige stad en Groen
en Water vallen in positieve zin op. Daarentegen blijven de resultaten
op de beleidsprogrammas Stadscentrum en Iedereen Actief achter bij het
gewenste niveau. Om die reden acht het college het van groot belang
uitvoering te geven aan het Masterplan, het Arbeidsmarktoffensief, het
Sociaal Offensief, in samenwerking met organisaties,
investeringspartners (PPS-constructies) en inwoners. Het Masterplan
zal rond de zomer in definitieve vorm gereed zijn en volgens planning
in september door de gemeenteraad worden besproken.
Veertig heroverwegingsvoorstellen
Om ingrijpende rijksbezuinigingen op te vangen en verantwoord
financiële ruimte te hebben voor versterking van de stad, treft het
college diverse maatregelen van financiële aard. Maar alleen dat is
niet voldoende. Het college ziet zich daarnaast genoodzaakt met
ingrijpende heroverwegingsmaatregelen te komen. Voor een 40-tal
maatregelen worden daarvoor voorstellen aan de raad gedaan. Conform de
wens van de raad is daarbij gezocht naar een evenwichtige verdeling
van de consequenties over de harde als de zachte sector. Om de
meerjarenbegroting sluitend te krijgen, en met oog op maximale
efficiëncy die het college wil bereiken, presenteert het plan ook een
aanzienlijke kostenbesparing op de gemeentelijke organisatie. In 2008
zal die besparing structureel 800.000 euro bedragen.
Maatregelen financiële aard
De maatregelen van technisch-financiële aard (zie PdF) hebben
betrekking op de prijscompensatie, het afschaffen van de OZB voor
gebruikers van woningen, het BTW-compensatiefonds, een reductie van
beïnvloedbare personeelskosten en afhankelijk daarvan een gefaseerde
ophoging van het opleidingsbudget, het laten vervallen van de post
beleidsintensivering, de rentetoevoeging aan reserves, afbouwen
reserve bodemverontreiniging en een fasering in het buitengewoon
onderhoud. De aangekondigde besparing op de beïnvloedbare
personeelskosten met 800.000 euro in 2008, staat feitelijk gelijk met
een reductie met circa 18 fte. Met de gevolgen van een aantal andere
maatregelen uit de voorjaarsnota bedraagt de totale vermindering
feitelijk circa 21 fte.
Ombuigingen/ heroverwegingen van beleid
Doelmatigheid en doeltreffendheid zijn nadrukkelijk in betrokken in
het heroverwegingsvraagstuk waarvoor het college zich ziet geplaatst.
De voorstellen voor ombuiging en heroverweging van beleid zijn
aangegeven per beleidsprogramma (zie PdF). Het gaat om in totaal
veertig voorstellen. Het meest ingrijpend zijn die onder andere voor
de bibliotheek, het kreatief centrum, het leerlingenvervoer, het
sociaal cultureel werk, de efficiency van welzijnsinstellingen, de
straatreiniging, het openbaar groen, het ouderenwerk en
asfaltverhardingen. Dit zijn heroverwegingen die ongeveer 100.000 euro
of meer betreffen.
Te downloaden :
Maatregelen en ombuigingen - Voorjaarsnota 2004.pdf