Voorjaarsnota 2004: uitvoering programakkoord staat voorop
- Financiële ruimte is beperkt, geen geld voor nieuwe plannen-
13 mei 2004 - Marleen Nieuwenhuis
Ondanks de beperkte financiële ruimte, kan de uitvoering van de
plannen uit het programakkoord volgend jaar onverminderd worden
voortgezet. Er is het komende jaar weinig geld voor nieuw beleid en
nieuwe plannen, alle zeilen worden bijgezet om de prioriteiten uit het
programakkoord te kunnen realiseren. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota
2004, die vandaag door wethouder Financiën, Frits Huffnagel is
gepresenteerd.
De voorjaarsnota geeft de beschikbare financiële ruimte voor de
begroting 2005 aan. Huffnagel is tevreden over dat wat er ondanks de
beperkte mogelijkheden toch is bereikt: "De uitvoering van het
programakkoord wordt ook volgend jaar met kracht voort gezet, we
investeren zelfs extra in veiligheid en zorg. Bovendien worden
raadsmoties die vorig jaar bij de begrotingsbehandeling zijn
aangenomen uitgevoerd en ben ik blij dat we ook aan het stadsdeelfonds
een substantieel bedrag hebben kunnen toevoegen".
De wethouder wijst er daarbij op dat er nog financiële ruimte
beschikbaar is, die het gevolg is van de vorig jaar in gang gezette
ombuigingsoperatie en door de incidentele meevaller uit het
UNA-verkoop (EUR 67 miljoen).De financiële positie van de gemeente
Amsterdam staat onder grote druk, niet alleen als gevolg van algemene
bezuinigingen van de Rijksoverheid, maar ook door bezuinigingen op
specifieke geldstromen, zoals het ISV-fonds en de sociale pijler in
het Grote Stedenbeleid. Ook de conjunctuur zorgt voor financiële
dreiging, bijvoorbeeld bij de grondexploitaties. De rijksoverheid
heeft bovendien besloten tot nog meer bezuinigingen, waarvan het
effect voor 2005 nog onduidelijk is. Het beeld is dus al met al weinig
rooskleurig.
Uitvoering programakkoord 2002-2006
Het College doet het bestedingsvoorstel mede op basis van zijn
mid-term review: een tussentijdse evaluatie die halverwege de
bestuursperiode de stand van zaken schetst met betrekking tot de
uitvoering van het programakkoord. Hieruit blijkt dat de uitvoering op
grote lijnen op koers ligt. De midterm review geeft tegelijkertijd een
goed beeld van dat wat er nog moet gebeuren en waarvoor geld nodig is.
Hoewel op koers, is er nog een flinke investering nodig om de beloofde
resultaten ook daadwerkelijk te bereiken. Het college stelt dan ook
voor om een groot gedeelte van de middelen voor 2005 in te zetten voor
programakkoordprioriteiten. Het accent ligt hierbij op veiligheid en
zorg.
Financiële ruimte 2005
De financiële ruimte voor de begroting 2005 is beperkt. Incidenteel is
er EUR 98,7 miljoen en structureel EUR 12,6 miljoen beschikbaar.
Daarbij komen nog eens EUR 12,4 miljoen uit het Mobiliteitsfonds en
EUR 74,6 uit het ISV/SV-fonds. Dit is inclusief de eerste resultaten
van de ombuigingsoperatie, die het college vorig jaar in gang heeft
gezet.
Realisatie ombuigingsmaatregelen
Gezien de verslechterde financiële situatie heeft het College van B&W
vorig jaar besloten tot een aantal ombuigingsmaatregelen. In totaal
gaat het in 2005 om ruim 23 miljoen euro. De belangrijkste posten
daarin zijn:
Bezuiniging Brandweer (1,4 miljoen), doorbelasting gemeentebrede
bedrijfsvoeringsproducten (2 miljoen), vermindering budget Kunstenplan
(4 miljoen), ombuiging uitvoeringskosten WVG-middelen (0,34 miljoen),
bezuiniging Gemeentelijk Havenbedrijf (1,48 miljoen), vermindering of
beëindiging subsidies (exclusief kunst, 1,25 miljoen) en bezuinigingen
op de gemeentelijke apparaatskosten (9 miljoen). De laatste post wordt
in 2005 haalbaar geacht door efficiënter en effectiever in te kopen.
Bij het ombuigingsvoorstel omtrent de subsidies zal het College van
B&W de raad een overzicht geven van alle bestaande structurele
subsidierelaties, met daarbij selectiecriteria op basis waarvan de
raad indien gewenst een eigen afweging kan maken.
Bestedingsvoorstellen
De voorjaarsnota is op hoofdlijnen. Er is dan ook geen gemeentebrede
inventarisatie geweest van alle wensen. Om die reden stelt het college
voor een deel van de structurele en incidentele ruimte in deze fase
nog onverdeeld te laten. Het is een richtinggevend voorstel waarmee na
besluitvorming door de gemeenteraad de verdere voorbereiding van de
begroting 2005 kan worden opgepakt.
Structureel
Voor de structurele ruimte (EUR12,6 miljoen) worden door het College
onder andere de volgende voorstellen gedaan: onverminderde
voortzetting aanpak agressie en geweld, uitbreiding zorg
(verslavingszorg, hulpverlening bij crisisopvang) en groot onderhoud
hoofdinfrastructuur (allen programakkoordprioriteiten). Hiernaast
worden aangenomen raadsmoties uitgevoerd. Zo krijgt het Milieucentrum
Amsterdam voortaan structureel meer subsidie, komt er extra geld voor
de Hortus (EUR 0,29 miljoen) en komt er een vast bedrag voor
archeologische taken die de gemeente verplicht is uit te voeren (EUR
0,22 miljoen).
Verder heeft het College aangegeven geld beschikbaar te willen stellen
voor ontwikkelingen op ICT-gebied zoals naleving van de wet
bescherming persoonsgegevens en beheer & exploitatie van intranet en
de site www.amsterdam.nl (EUR 0,5 miljoen). Het College vindt het
verder tijd afscheid te nemen van het rode potlood bij het stemmen: er
wordt geld beschikbaar gesteld om elektronisch stemmen in Amsterdam
mogelijk te maken ( 0,4 miljoen) . De voorstellen van het College
laten nog ruim EUR 2,5 miljoen van de structurele ruimte onbestemd.
Dit om de gemeenteraad de mogelijkheid te geven eigen accenten te
leggen.
Incidenteel
Uit de incidentele ruimte (EUR 98,7 miljoen) stelt het College onder
meer de volgende uitgaven voor: aanpak harde kern (EUR 2,5 miljoen),
nieuwbouw Openbare Bibliotheek (12,5 miljoen), openbare ruimte en
groen (EUR 1,88) en achterstallig onderhoud sportaccommodaties (EUR
1,88 miljoen). Ook wordt incidenteel geld ingezet om raadsmoties uit
te voeren: zo gaat er EUR 0,25 miljoen naar Artis (meerjarig
incidenteel voor 4 jaar). Verder wordt er bijna EUR 27 miljoen
toegevoegd aan het stadsdeelfonds. Dit bedrag komt uit de laatste
vrijval van UNA-middelen. Het college is van mening dat de stadsdelen
in deze meevaller moeten meedelen. In de voorjaarsnota wijst het
college er op dat het programakkoord niet voor niks als motto heeft
"Alleen het resultaat telt" en een verschuiving van beleid naar
uitvoering beoogt. En de stadsdelen zijn uitvoeringsorganisaties bij
uitstek.
Verder krijgt het nieuw te bouwen dierenasiel in de stad EUR 2 miljoen
en neemt de centrale stad de helft ( 3,15 miljoen) van de (nog te
dekken) kosten voor restauratie van de Beurs van Berlage op zich. Tot
slot wordt de subiside voor AT5 met 1 jaar verlengd. Voor 2005 krijgen
zij EUR 1,4 miljoen. Het college heeft echter nadrukkelijk gesteld dat
er in de komende periode een plan moet worden ontwikkeld om de
subsidierelatie met ingang van 2006 te beëindigen.
Incidenteel is er EUR 2,1 miljoen onbestemd.
Voor het mobiliteitsfond en het ISV/SV-fonds volgen bij de
besluitvorming over de begroting 2005 nadere verdelingsvoorstellen.
Verdere besluitvorming
De raadscommissies bespreken de voorstellen in de periode van 27 mei
tot en met 10 juni. De gemeenteraad bespreekt de Voorjaarsnota 2005 op
7 en 8 juli en maakt dan definitief de keuze waarvoor het geld wordt
ingezet.
Pb-096
© Gemeente Amsterdam