Meerjarenperspectief financiën Houten geeft sober toekomstbeeld
dinsdag 24 mei 2005 - Bron: Gemeente Houten
Het college van B&W heeft begin deze maand drie belangrijke financiële
documenten vastgesteld: de Jaarrekening 2004, de 1e Bestuursrapportage
2005 en de Perspectiefnota 2006. Deze drie documenten samen geven een
actueel beeld van de financiële positie van de gemeente Houten. De
stukken zijn ter goedkeuring aan de gemeenteraad aangeboden, voor de
vergadering van 21 juni 2005.
Jaarrekening 2004
De Jaarrekening 2004 doet verslag van de uitvoering van de begroting
in het jaar 2004. Het financiële resultaat over 2004 is zoals verwacht
en al verwerkt in de begrotingen 2004 en 2005: het resultaat voor de
Algemene dienst is een bedrag van 832.000,- negatief. Het totale
gemeentelijke resultaat voor 2004 is positief, namelijk 363.000,-. Dit
komt door het positieve resultaat van de VINEX. De VINEX-resultaten
worden zoals gebruikelijk gereserveerd voor de nog te ontwikkelen
VINEX-delen.
Nieuw onderdeel van de jaarrekeningcontrole is de toets op
rechtmatigheid. De accountant heeft opgemerkt evenals de
Rekenkamercommissie - dat het werk verricht door ingehuurde
VINEX-adviseurs, ten onrechte niet Europees is aanbesteed.
Tot nu toe heeft de gemeente bij aanbestedingsprocedures de in 1995
door de raad ingezette lijn gevolgd, waarbij afgesproken is om met
vaste adviseurs te werken. Het college werkt nu aan een voorstel dat
een oplossing biedt voor deze problematiek.
1e Bestuursrapportage 2005
De Bestuursrapportage is een budgettaire verantwoording over de
uitvoering van de begroting 2005. Deze verantwoording is gebaseerd op
kennis van de eerste maanden van het jaar 2005 en de eventuele
doorwerking vanuit de jaarrekening 2004.
Het beeld voor 2005 is verbeterd ten opzichte van de begrote negatieve
stand, door enkele incidentele positieve ontwikkelingen (o.a. de
bijstelling van de opbrengst onroerende-zaakbelasting). Het
toekomstbeeld blijft echter negatief. Een belangrijke reden hiervoor
is de vermindering van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds van
het Rijk.
Perspectiefnota 2006
De Perspectiefnota is de eerste in deze vorm (vroeger heette dit de
Voorjaarsnota). Het bevat de meerjarige beleidsmatige ontwikkelingen,
de te maken nieuwe beleidskeuzen, en het geactualiseerde budgettaire
meerjarenkader ten behoeve van de opstelling van de begroting 2006. De
Perspectiefnota biedt de raad een platform om de kaders en
prioriteiten aan te geven, waarbinnen de nieuwe begroting door het
college moet worden opgesteld.
De begrotingsbehandeling in november 2004 gaf een negatief
meerjarenbeeld. Het college heeft toen een pakket maatregelen
samengesteld van in totaal circa 700.000 structureel per jaar. Nu de
resultaten uit de 1e Bestuursrapportage bekend zijn, blijken de
maatregelen niet afdoende om het negatieve beeld om te keren.
Duidelijke keuzes zijn daarom onvermijdelijk.
Het college heeft opdracht gegeven om aanvullende maatregelen te
onderzoeken. Het doel hiervan is tweeledig: een sluitende
meerjarenbegroting én het creëren van ruimte voor nieuw beleid. De
resultaten van deze zoekopdracht worden betrokken bij de afrondende
besluitvorming over de begroting 2006, die eind september aan de raad
wordt aangeboden.
Copyright © Stichting Digitale Gemeente Houten 1996 - 2005
Deze website is een particulier initiatief en wordt derhalve NIET
beheerd door de overheid (gemeente Houten).
Digitale Gemeente Houten