Gemeente Berkel en Rodenrijs
Algemeen nieuws
Voorjaarsnota 2005: tekort gemeente afgenomen
Vorige week is de Voorjaarsnota 2005 verschenen. Elk voorjaar geeft de
gemeente Berkel en Rodenrijs een Voorjaarsnota uit, waarin de
financiële ontwikkelingen voor de komende vier jaar worden
gepresenteerd. De nota wordt op 9 juni in de Voorjaarsnotacommissie
behandeld. Daarna wordt in de raadsvergadering van 28 juni besloten of
de plannen die in de nota staan ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan
worden. Na deze raadsvergadering zullen de besluiten en eventuele
wijzigingen in De Heraut verschijnen.
De afgelopen jaren is door de gemeente een sober beleid gevoerd.
Economisch mindere tijden, rijksbezuinigingen en vertraging in de
woningbouw hebben onze inkomsten drastisch lager doen uitvallen. Een
voorzichtig financieel beleid blijft dus noodzakelijk.
Zoals het er nu uitziet, is de Voorjaarsnota 2005 de laatste waarbij
de gemeente Berkel en Rodenrijs helemaal zelfstandig beslissingen kan
nemen. Naar verwachting zal door het besluit tot herindeling het
preventief toezicht door de provincie Zuid-Holland binnenkort in
werking treden. Bij belangrijke besluiten moet dan voortaan eerst
overleg worden gevoerd met de gemeenten Bergschenhoek en Bleiswijk.
Door de fusie lijkt de lange termijn vooruitblik van de Voorjaarsnota
wat vreemd. Over anderhalf jaar ontstaat immers een nieuwe gemeente.
Maar alles wat wij nu plannen is voor de nieuwe gemeenteraad een basis
om op verder te bouwen of, als men dat wenst, om veranderingen in aan
te brengen. Wat dat betreft is er eigenlijk weinig verschil met een
Voorjaarsnota in het jaar voordat een nieuwe gemeenteraad gekozen
wordt.
Ondanks meevallers nog steeds bezuinigen
Ondanks het behoedzame financiële beleid kampen we met een structureel
tekort. Een van de hoofdlijnen van de Voorjaarsnota 2005 is het
verminderen van dit tekort. Vorig jaar zijn we al begonnen met
bezuinigen. Hiermee willen we voorkomen dat de gemeente op de lange
termijn een blijvend begrotingstekort heeft. Mede door de
rijksbezuinigingen moet de gemeente de komende tijd circa EUR 200.000
per jaar bezuinigen. Hierdoor zal in 2010 een begrotingsevenwicht
kunnen worden bereikt.
In principe is er dan ook geen ruimte voor nieuw beleid. Ondanks dat
moeten er toch mogelijkheden zijn voor nieuwe initiatieven en moet
geld worden gereserveerd om deze nieuwe activiteiten te kunnen
realiseren. Dat betekent dat op andere onderwerpen bezuinigd moet
worden. Maar er zijn ook nog financiële meevallers en aanpassingen van
het budget.
Kortom, door het sobere beleid van de afgelopen jaren, de voorgestelde
bezuinigingen én een aantal meevallers, kunnen de tegenvallers
opgevangen worden, is er beperkte ruimte om gewenst nieuw beleid uit
te voeren en neemt het structurele tekort af.
Hoe bezuinigt de gemeente?
Waarop is de gemeente van plan de komende tijd te bezuinigen?
Minder groei personeel gemeente
Ondanks de groei van de gemeente stijgt de personeelsformatie
nauwelijks. Regelmatig is in de raad de omvang van het
personeelsbestand van de gemeente besproken Ook in de komende jaren
zal het aantal medewerkers minder kunnen groeien dan de groei van het
dorp rechtvaardigt.
Er zijn ook meevallers
Een deel van de afname van de tekorten vindt plaats door enkele
structurele meevallers over 2004.
Dividend Eneco stijgt
De komende jaren worden aanzienlijk meer inkomsten verwacht vanuit
dividend Eneco. Dit omdat de afgelopen twee jaren de dividenduitkering
aanmerkelijk hoger lag dan het geraamde bedrag.
Afname risico's
Verder zijn twee omvangrijke risico´s komen te vervallen. Zo is ten
aanzien van één van de claims die het waterschap Delfland bij ons had
neergelegd afgesproken dat het waterschap het grootste deel van de
kosten voor haar rekening neemt. Een relatief klein deel van de kosten
komt nu nog voor rekening van de gemeente. Ook zijn afspraken gemaakt
over de bijdrage van de Stadsregio aan de grondexploitatie Vinex van
de gemeente (tweede lumpsum). Door het afnemen van deze twee risico´s
kan de omvang van de Algemene Reserve (de buffer van de gemeente om
risico's mee af te dekken) eveneens minder worden. Het overschot van
deze Algemene Reserve zal nu worden gebruikt om het structurele tekort
te verminderen.
Andere inkomsten
Verhoging leges
Een andere manier om tekorten te verminderen, is het creëren van
nieuwe inkomsten. De gemeenteraad had al besloten het structurele
tekort op de leges van EUR 169.000 af te dekken door de leges te
verhogen. Hierdoor worden de leges kostendekkend.
Nieuw beleid
Ondanks het kwetsbare financiële evenwicht wordt voorgesteld ook nieuw
beleid te creëren. Want uiteraard willen wij niet achterblijven bij de
maatschappelijke ontwikkelingen. Sommige ontwikkelingen worden immers
wettelijk opgelegd. Hieronder volgen enkele voorbeelden van
voorgesteld nieuw beleid.
Sportstimulering
Met de tijdelijke stimuleringsregeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)
wil het ministerie van VWS de samenwerking tussen partijen uit buurt,
onderwijs en sport op lokaal niveau stimuleren. De BOS maakt het voor
Berkel en Rodenrijs mogelijk het sportbeleid dat gericht is op het
stimuleren van sport onder de jeugd, te stimuleren. Voorgesteld wordt
vanaf 2006 hiervoor structureel een bedrag van EUR 10.000 te
reserveren.
Wijkopbouw
De wijken Westpolder Bolwerk en Meerpolder zijn volop in ontwikkeling.
In deze wijken ontstaan allerlei nieuwe initiatieven waarvoor mensen
bij de gemeente zullen aankloppen. Omdat wijkopbouw een speerpunt van
het gemeentebeleid is, wordt voorgesteld hiervoor een bedrag van EUR
10.000 beschikbaar te stellen. Dit gebeurt in het kader van het
opbouwen van een samenleving. Uit dit bedrag kunnen initiatieven die
vanuit de bewoners komen, ondersteund worden.
Ouderenadviseur
Het project ouderenadvisering wordt in 2005 in 3B-verband
gerealiseerd. Dit project wordt eenmalig gefinancierd uit een reserve
bij de stichting Ouderenplatform. Om het project vanaf 2006 permanent
te maken en om te zetten in een structurele voorziening, is jaarlijks
een bedrag van EUR 13.500 nodig.
Professionalisering Peuterspeelzaal
Ook wordt geld gereserveerd voor de professionalisering van de
Peuterspeelzaal. De kosten zullen de komende jaren hoger worden. In
2005 EUR 18.000 en vanaf 2006 jaarlijks EUR 35.000.
Organisatie brandweer
Bij de brandweer werken circa 40 tot 45 vrijwilligers/parttimers. Er
moeten echter strakkere regelingen komen om vrijwilligers bij
alarmering te verplichten om te komen. In brandweerkringen wordt dit
consignatie genoemd. Verwacht wordt dat in de loop van 2005 voor de
kantoortijden, en eind 2006 voor de weekenden, consignatieregelingen
worden afgesloten met vrijwilligers. Hierdoor wordt in ieder geval de
opkomst op deze tijden gegarandeerd. De volgende kosten worden
voorzien: voor het jaar 2006: EUR 19.000 en vanaf het jaar 2007: EUR
33.000.
Ondernemersloket
Een structureel budget van EUR 15.000 is nodig om het Ondernemersloket
draaiend te houden. Met dit loket werken we aan een betrokken en
levendige ondernemersgemeenschap. Maar ook aan een sterk
vestigingsklimaat voor bedrijven.
Digitale dienstverlening
Het verbeteren van de digitale dienstverlening staat al langere tijd
hoog op de agenda bij de gemeente. Het afgelopen jaar is deze manier
van dienstverlening flink uitgebreid, in de vorm van een
Inwonersloket, een Ondernemersloket en een WOZ-loket. De zoekfunctie
is verbeterd en de rubriek Vrije Tijd is toegevoegd. Een website voor
het bedrijventerrein Oudeland wordt nog opgezet. In 2007 moet 65% van
de dienstverlening via internet plaatsvinden. 60% Van alle
overheidsformulieren moet dan ook via internet beschikbaar zijn.
Hierdoor wordt de druk op de systemen en techniek van de website
groter. Dit brengt extra kosten met zich mee: EUR 20.000 per jaar .
Tot slot
Door de hiervoor genoemde bezuinigingen, meevallers en
budgetaanpassingen is het tekort van de gemeente al aanzienlijk
verminderd. Al met al is het structurele tekort op langere termijn
bijna EUR 7 ton. Dit is EUR 2 ton lager dan de prognose uit de
begroting 2005-2008. Daarmee liggen we op schema wat betreft het
terugdringen van het structurele tekort.
De gemeente Berkel en Rodenrijs gaat de herindeling met Bleiswijk en
Bergschenhoek dan ook in vanuit een betrouwbare, transparante
financiële positie. Dit geldt voor de algemene dienst, maar ook voor
de grondexploitaties. Er ligt een goede basis voor een fusie. De
gemeente heeft er alle vertrouwen in gezamenlijk te zorgen voor een
gemeente, waar het voor de bewoners uit de 3-B hoek prettig wonen,
werken en ontspannen is.
Meer informatie of bestellen?
Als u meer informatie over de Voorjaarsnota 2005 wilt of deze wilt
bestellen, kunt u contact opnemen met de afdeling
Financiën, telefoonnummer (010) 514 0727.