Gemeente Hellendoorn
Begrotingsstukken najaar 2005 positief voor gemeente Hellendoorn
Het college heeft op 4 oktober de programmabegroting 2006, de tweede
bestuursrapportage 2005 en de tiende actualisatie van het budgettair
perspectief voor de strategische projecten vastgesteld. Uit deze drie
stukken blijk dat de ontwikkeling
van de financiële positie van de gemeente in de komende jaren
positief is. Op basis van de laatste inzichten verwacht het college
voor 2005 een positief resultaat van
⬠12.500,--. De programmabegroting komt grotendeels overeen met het
in juni door de raad vastgestelde meerjarenperspectief. Wel was een
aantal extra ombuigingen nodig om de lagere rijksinkomsten te
compenseren. Het college is zeer tevreden dat aan de raad een
sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd kan worden, waarin alle op
dit moment voorziene tekorten zijn ingevuld.
Programmabegroting 2006
In de programmabegroting werkt het college het meerjarenperspectief
2006-2009 uit. Dit meerjarenperspectief is in juni door de
gemeenteraad vastgesteld. De programmabegroting beschrijft de
hoofdlijnen van het beleid voor het jaar 2006. Deze programmabegroting
wordt nog door de huidige raad vastgesteld, maar in maart na de
gemeenteraadsverkiezingen zal het stokje worden overgenomen door een
nieuwe raad met bijbehorend college.
In deze programmabegroting is ruimte gecreëerd voor nieuw beleid in
2006. Zo gaan we bij de Jan Barbierschool veiligheidsmaatregelen
treffen en een buurtcentrum creëren. Voor de handbalplak in Haarle is
⬠40.000,-- beschikbaar gesteld en voor JIC 't Honk is een bedrag
beschikbaar van ⬠200.000,--. De Stichting Welzijn Ouderen ontvangt
ook voor 2006 ⬠40.000,-- extra aan subsidie. De bouw van sporthal
Kuperserf vervroegen we van 2008 naar 2006 en er komt een
lichtinstallatie in het Hervormd Centrum. Voor de wijk- en
dorpsontwikkelingsplannen is structureel een bedrag gereserveerd van
⬠50.000,--. In 2006 wordt ook het fietspad De Joncheerelaan/
Ninaberlaan opgeknapt.
Nadat het college het meerjarenperspectief had vastgesteld, bleek dat
de gemeente Hellendoorn minder inkomsten van het rijk zou ontvangen.
Het huidige college is zeer tevreden dat zij een sluitende begroting
2006 aan de raad kan presenteren waarin alle op dit moment voorziene
tekorten zijn ingevuld, ondanks deze tegenvallende rijksinkomsten.
Zeker ook omdat de gemeentelijke belastingen voor de burger niet meer
stijgen dan afgesproken was in het raadsbeleidsprogramma. De
afvalstoffenheffing gaat met 1% extra omhoog en de OZB voor eigenaren
gaat met 0,6% extra omhoog, waarmee de tegenvaller in de compensatie
van de gebruikersbelasting OZB voor woningen gedeeltelijk wordt
opgevangen. Het restant van deze tegenvaller hebben wij door
besparingen en bezuinigingen opgevangen.
Tweede bestuursrapportage 2005
De tweede bestuursrapportage geeft inzicht in de uitvoering van de
begroting 2005 over de periode januari t/m augustus. Het college
verwacht momenteel voor 2005 een voordeel ten opzichte van de
begroting van ⬠12.500,--. Een aantal financiële incidentele
problemen zijn opgelost, zoals tegenvallers in de opbrengst van bouw-
en sloopvergunningen, de voorziening APPA (pensioen wethouders),
toegekende planschades en een nadeel in het BTW-compensatiefonds.
Verder wordt een negatief resultaat verwacht door een stijging van het
aantal bijstandsuitkeringen. Er waren in 2005 ook meevallers, onder
andere in de rente en de grondexploitaties. Daarnaast valt de bijdrage
aan de Regio Twente mee en worden de kosten van het
onderwijskansenprogramma betaald uit ontvangen rijksmiddelen en eigen
beschikbaar budget. Ook vallen de kosten mee bij de herziening van
bestemmingsplannen in het buitengebied. Op basis van de huidige
inzichten hoeft de begroting niet meerjarig bijgesteld te worden,
aldus het college.
Tiende actualisatie strategische projecten
Elk kwartaal rekent de gemeente het budgettair perspectief van de
strategische projecten opnieuw door. In de afgelopen jaren hebben we
fors gespaard voor deze projecten. Op dit moment kan de gemeente met
de reserve toe tot en met 2017. In 2018 (het eerste jaar waarin de
tekorten ten laste van de begroting komen) is het tekort â¬
706.000,--. Dit structurele tekort is ten opzichte van de vorige
actualisatie verhoogd met ⬠66.000,--, maar de reserve gaat nu twee
jaar langer mee. Dit komt met name door een aanpassing van de rente,
definitieve afspraken over het Dunantblok en de parkeergarage,
jaarlijkse onttrekking aan de reserve strategische projecten,
ontvangen gelden uit verkoop deelnemingen reeds in 2005 in plaats van
2009 en een aanpassing van de jaarlijkse lasten van het zwembad. Bij
het Huis voor Cultuur en Bestuur en de projecten op het gebied van
infrastructuur hebben zich geen grote veranderingen voorgedaan.
Procedure behandeling begrotingsstukken
De gemeenteraad behandelt de begroting 2006, de tweede
bestuursrapportage 2005 en de tiende actualisatie van de strategische
projecten op dinsdag 15 november 2005, vanaf 13.30 uur, in het
Hervormd Centrum. Voorafgaand worden de stukken behandeld in de
commissie Samenlevingszaken op 20 oktober vanaf 16.00 uur en in de
commissies Grondgebied (19 oktober) en Algemeen Bestuurlijke Zaken (18
oktober) vanaf 19.30 uur. De commissievergaderingen vinden plaats in
het raadhuis. Er is de mogelijkheid om in te spreken in zowel de
commissie- als raadsvergadering. Bij het begin van de vergadering kan
dit worden gemeld aan de voorzitter of de (commissie)griffier.