Gemeente Alkemade


Uitnodiging begrotingsbehandeling 2006

Maatschappelijke doelen, activiteiten en financiële consequenties Het prachtige nazomerweer doet anders vermoeden, maar het eind van het jaar nadert met rasse schreden. Dat betekent dat het weer begrotingstijd is bij de gemeente. Eind september presenteerden burgemeester en wethouders de ontwerp-programmabegroting 2006 aan de leden van de gemeenteraad en de adviescommissies. Het werkstuk beschrijft in 9 programma's de maatschappelijke doelen die de gemeenteraad komend jaar wil bereiken inclusief de activiteiten die daarvoor ontplooid moeten worden en de financiële consequenties.

Op 11 oktober hebben de leden van de gemeenteraad en de adviescommissies tekst en uitleg gekregen over de opzet, de cijfers en andere 'technische' kwesties ten aanzien van de begroting.

Dinsdag 25 oktober: algemene beschouwingen van de raad Op dinsdag 25 oktober kunnen de raadsfracties tijdens de traditionele algemene beschouwingen hun politieke licht laten schijnen over de plannen van de raad. De beschouwingen worden gehouden na de reguliere raadsvergadering.

Donderdag 27 oktober: reactie college op de algemene beschouwingen Twee dagen later, op donderdag 27 oktober, geeft het college zijn reactie op de beschouwingen van de raad en stelt de gemeenteraad de programmabegroting vast. Deze bijeenkomst begint om 19.00 uur. Mocht de raad meer tijd nodig hebben, dan wordt de behandeling op dinsdag 8 november om 19.00 uur voortgezet.

U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Alle vergaderingen plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

Onderaan deze pagina kunt u de concept-programmabegroting downloaden. Onder gemeentehuis - begroting kunt u op deze website kiezen voor een aantal toelichtende interviews hierop met de wethouders.

Bijlagen :
Concept Programbegroting 2006.pdf
Programbegroting
en
Financiële begroting
2006 - 2009
Gemeente Alkemade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006
2.I nhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding 5

1.1 Samenvatting van de begroting 5

1.2 Samenstelling van het bestuur 6

1.3 Kerngegevens van Alkemade 8

1.4 De opbouw van de begroting (leeswijzer) 9
Hoofdstuk 2 Begrotingsprogramma's 11

2.1 Leeswijzer begrotingsprogramma's 12

2.2 Programma bestuur 13

2.3 Programma veiligheid 19

2.4 Programma verkeer en openbare ruimte 23
2.5 Programma locale economie 27
2.6 Programma onderwijs 31
2.7 Programma cultuur, sport en recreatie 37
2.8 Programma werk en inkomen, welzijn en zorg 43
2.9 Programma volksgezondheid en milieu 49
2.10 Programma bouwen aan ruimte 53
2.11 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 59
Hoofdstuk 3 Financiële positie 63

3.1 Gronden waarop de ramingen werden gebaseerd 64 3.2 Toelichting op de financiële positie 65
3.3 Resultaat begroting 2006 vóór en ná bestemming 66 3.4 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 66
3.5 Overzicht toevoegingen en onttrekkingen reserves 66 3.6 Resultaatbepaling vóór en na bestemming 67
3.7 Begrotingsgegevens EMU 67
Hoofdstuk 4 Paragrafen 69

4.1 Lokale heffingen 71
4.2 Verbonden partijen 79
4.3 Risicomanagement en weerstandsvermogen 85
4.4 Financiering en treasury 91
4.5 Onderhoud kapitaalgoederen 97
4.6 Grondbeleid 103
4.7 Bedrijfsvoering 107
Hoofdstuk 5 Diverse stukken 115

5.1 Overzicht extra inzet / meerjarenbegroting 2006 - 2009 118 5.2 Mutaties op de jaarbegroting 2006 - 2009 122
5.3 Prioriteiten (wensen) en de financiële consequenties 124 5.4 Autorisatieoverzicht routine investeringen 126 5.5 Begrippenlijst 127

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006
3.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006
4.H oofdstuk 1 Inleiding

1.1 Samenvatting van de begroting
De programmabegroting 2006 bevat voor zover als mogelijk de inhoudelijke en budgettaire uitwerking van het beleid dat is neergelegd in de opdracht van de raad bij de aanvang van de nieuwe raadsperiode.

1. Ga voor een robuuste plattelandsgemeente en neem het initiatief in regionaal overleg.
2. Ga alle mogelijkheden na om financiële middelen vrij te maken en te verwerven om nieuw beleid te kunnen ontwikkelen en uitvoeren.

3. Bouw naar behoefte met bijzondere aandacht voor de senioren en de jongeren en de verschillende kernen; benut tegelijkertijd alle kansen om de bebouwde kom mooier te maken (architectuur, maar ook groenvoorzieningen etc).

4. De economische basis: lever een visie en beleid op de gewenste bedrijvigheid voor de langere termijn, passend bij de schaal van de dorpen en het landschap.
5. Maak het buitengebied van Alkemade (incl. de tuinbouwgebieden) mooier en toegankelijker en recreatief aantrekkelijker en werk daarbij samen met land- en tuinbouw, zodat moderniserende bedrijven ook nieuwe ontwikkelingskansen krijgen. Voer daartoe ook een grondbeleid.
6. Ga voor veiligheid, gezondheid en onderwijs en vergeet de cultuur niet.
7. Ontwikkel een communicatiestrategie en voer die ook uit. Deze begroting is daarmee een integraal document waarin bestaand beleid en beleidsintensiveringen vanuit deze opdracht in onderlinge samenhang worden gepresenteerd. Het is een hele opgave om de ambities uit het werkprogramma van raad en college te realiseren in een periode dat de financiële werkelijkheid ons dwingt tot besparingen. Het economische tij heeft zijn weerslag op de begroting; ook in 2006 is er naar verwachting weer sprake van verdere bezuinigingen op de rijksbegroting, die effect hebben op onze begroting. Wij prijzen ons gelukkig dat we, zij het met forse inspanningen van de organisatie, in staat zijn om een reële sluitende (meerjaren) begroting te presenteren. Op het terrein van de lokale lasten voert Alkemade een terughoudend tarievenbeleid. De lokale lastendruk wordt grotendeels gevormd door de woonlasten. Tot de woonlasten worden gerekend de tarieven van de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing, welke zich als volgt hebben ontwikkeld. Belastingdruk meerpersoonshuishoudens zonder eigen woning met een waarde van ¤ 150.000 Omschrijving Jaar
2003 2004 2005 2006
Afvalstoffenheffing 218 271 271 274
Rioolrecht 120 140 178 213
Onroerende zaakbelasting

- gebruiker 114 122 92 0
452 533 541 487
stijging / daling jaar voorafgaand. 18% 2% -10%

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006
5.Belastingdruk meerpersoonshuishoudens met een eigen woning met een waarde van ¤ 150.000 Omschrijving Jaar
2003 2004 2005 2006
Afvalstoffenheffing 218 271 271 274
Rioolrecht 120 140 178 213
Onroerende zaakbelasting

- gebruiker 114 122 92 0

- eigenaar 142 152 115 118
594 685 656 605
stijging / daling jaar voorafgaand. 15% -4% -8%
Uit bovenstaande tabel volgt dat de woonlasten in Alkemade in 2006 met 10 of 8 % zullen dalen ten opzichte van 2005. Een en ander heeft als oorzaak het vervallen van de wettelijke mogelijkheid tot het heffen van onroerende zaakbelasting voor gebruikers voor woningen met ingang van het begrotingsjaar 2006. Bij de opstelling van de begroting is zowel voor de vaststelling van de maximale tariefsaanpassing, als de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds vanuit gegaan, dat een en ander doorgang zal gaan vinden.
Verder zijn de tarieven gebaseerd op het in de Kadernota 2006 opgenomen besluit om, evenals in voorgaande jaren, voor de marktgelden, de afvalstoffenheffing ook in 2006 een gesloten financieringsstructuur te handhaven, wat inhoudt dat er een structureel evenwicht moet zijn in de kosten en opbrengsten van deze producten en voor de overige belastingen, rechten en huren, de tarieven slechts te verhogen met enkel en alleen het inflatiepercentage. Voor meer informatie en relevante uitgangspunten over de lokale heffingen wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen (4.1).
Tot slot wordt een overzicht gegeven de ontwikkeling van het budgettaire beeld voor de gemeente. De belangrijkste budgettaire ontwikkeling die zich na vaststelling van de Kadernota 2005 heeft voorgedaan is de verdere structurele verslechtering van de gemeentelijke inkomsten (algemene uitkering / Junicirculaire 2005) met - ¤ 1,5 miljoen. Deze inkomstendaling is het gevolg van verdere bezuinigingen op de Rijksbegroting en is door verschillende maatregelen opgelost.
1.2 Samenstelling van het bestuur
Gemeenteraad en raadscommissies
De gemeenteraad van de gemeente Alkemade telt 15 raadsleden. De zetelverdeling per 1 januari 2005 is als volgt.
Zetelverdeling
CDA; 3
;
VVD; 2
;
PvdA; 2 ;
VMA; 8

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

6.Met ingang van deze raadsperiode is landelijk de Wet Dualisering Gemeentebestuur ingevoerd. Op grond van deze wet zijn wethouders niet meer zoals vroeger lid van de gemeenteraad. Wel vormen zij samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders (dagelijks bestuur van de gemeente).
College van Burgemeester en Wethouders
Dhr. A.H. Meerburg, burgemeester
Portefeuille: Regionale samenwerking (inclusief verkeer en vervoer, samenwerking in het Groene Hart)
Bestuurlijke Zaken, wettelijke taken (openbare orde en veiligheid, politie, brandweer, burgerzaken) en sociale zaken
Dhr. C.W. Uit den Boogaard (VMA), wethouder
Portefeuille: Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening (inclusief grondzaken), economische Zaken (inclusief recreatie en toerisme), openbare Werken (inclusief lokale verkeerszaken) en milieu Mevr. J.M.E. van der Plas (VMA), wethouder
Portefeuille: Middelen (financiën, informatie en automatisering), personeel en organisatie, welzijn (onderwijs, sport en recreatie, jongeren- en ouderenbeleid, cultuur), communicatie
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

7.1.3 Kerngegevens van Alkemade
Deze paragraaf geeft de ontwikkeling weer van een aantal kerngegevens van de gemeente Alkemade per 1 januari van het jaar.
Omschrijving Rekening Begroting
2004 2005 2006
Sociale structuur
Aantal inwoners, waarvan:
van 20 tot 64 jaar 8.638 8.633 8.627
> 64 jaar 1.918 1.914 1.939
waarvan 75 - 85 jaar - 595 602
Aantal bijstandsgerechtigden, waarvan:

- WWB 68 95 90
Cliënten IOAW en IOAZ 20 26 24
Deelnemers sociale werkplaatsen 28 25 29
WSW deelnemers overige instanties - - 11
Fysieke structuur
Aantal woonruimten, waarvan:

- woningen 5.343 5.343 5.374

- recreatiewoningen 265 265 265

- wooneenheden 47 47 47

- bijzondere woongebouwen 51 51 51
Aantal koopwoningen 3.532 3.532 3.563
Aantal huurwoningen 1.811 1.811 1.811
Oppervlakte gemeente in hectare, waarvan:

- binnenwater 3.088 3.088 3.088

- land 391 391 391
Oppervlakte in ²meters aan
Achterpaden, fietspaden, parkeerterreinen, rijbanen en voetpaden 646.455 647.000 647.000
Te onderhouden watergangen in m² 65.500 65.500 65.500 beschoeiingen in m' 18.500 18.500 18.500
openbaar groen in hectaren 25 25 25
Financiële structuur
Lasten exploitatie begroting 22.330.229 22.353.312 18.506.418
- per inwoner 1.542 1.542 1.275
Algemene uitkering uit het gemeentefonds 7.005.497 7.318.992 8.140.123
- per inwoner 484 505 561
Boekwaarde van de investeringen 36.434.353 37.093.763 46.088.890
- per inwoner 2.516 2.401 3.174
Reserves en voorzieningen 15.403.636 14.531.137 14.001.503
- per inwoner 1.064 1.002 964
Vreemd vermogen (vaste schuld) 27.793.722 31.293.772 25.467.430
- per inwoner 1.919 2.158 1.754

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

8.1.4 De opbouw van de begroting (leeswijzer)
De begroting is opgebouwd rond de programma's en thema's zoals deze met uw raad zijn afgesproken en is de derde duale begroting. Het dualisme heeft geleid tot een scheiding in posities en bevoegdheden tussen gemeenteraad en college, wat gevolgen heeft voor de inrichting en invulling van de begroting. In dit kader ondersteunt de programmabegroting de raad in zowel zijn kaderstellende als controlerende rol.
Als uitvloeisel van de gewijzigde verhoudingen zijn de wettelijke verslagleggingvoorschriften vanaf 1 januari 2004 aangepast (Besluit Begroting en Verantwoording). De programmabegroting 2006 volgt deze voorschriften en is daartoe opgebouwd uit de beleidsbegroting en de financiële begroting. De beleidsbegroting wordt gevormd door het beleidsperspectief, de begrotingsprogramma's en de paragrafen. De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting daarop. Ten opzichte van de vorige programmabegroting zijn de gewijzigde voorschriften vooral zichtbaar op het terrein van de financiële begroting. Verder zijn de beleidsparagrafen verder ontwikkeld.

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

9.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

10.Hoofdstuk 2
Begrotingprogramma's

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

11.2.1 Leeswijzer begrotingsprogramma's
Voor u ligt de programmabegroting en de financiële begroting 2006. De begroting bestaat uit twee delen, deel I omvat de 9 programma's. Bij de keuze van de programma's is uitgegaan van de onderverdeling van de begroting in hoofdfuncties. Bij elk programma horen baten en lasten. Het totaal van de programma's omvat alle baten en lasten. De raad autoriseert het college op programmaniveau. Deel II behelst de financiële begroting. In de financiële begroting wordt vanuit verschillende perspectieven een beeld geschetst van de financiële positie. In de programma's zijn de volgende rubrieken gehanteerd: Inhoud programma
In deze rubriek wordt beknopt weergegeven wat onder het programma moet worden verstaan. Ontwikkelingen ,trends en knelpunten
Deze rubriek kan niet geheel los worden gezien van de hierna volgende rubrieken "strategische doelstelling", "kaderstellende nota's" en "beleidsaccenten". Maatschappelijke ontwikkelingen, wijziging van wet- en regelgeving en praktische zaken kunnen aanleiding geven tot wijziging van beleid en / of nieuwe beleidsaccenten.
Kaderstellende nota's, bestaand beleid:
Opname van deze rubriek beoogt bestaand beleid niet uit het oog te verliezen. Het is een beknopte opsomming van nota's of regelgeving waarin bestaand beleid is vastgelegd. Strategische doelstelling:
Het formuleren van een strategische doelstelling met meetbare maatschappelijke effecten is niet eenvoudig. De doelstellingen uit de "oude" programmabegroting zijn over het algemeen gehandhaafd en hier en daar enigszins aangevuld.
Beleidsaccenten:
Eerst wordt een beknopt overzicht gegeven van operationele doelstellingen en daaruit voortvloeiende actiepunten. In de kolom jaar is het na te streven start- of realisatiemoment van de activiteiten weergegeven. Tot slot is in de tabel een relatie gelegd met het collegeprogramma. Begrotingsbeeld programma lokale economie / Verschillen programma lokale economie t.o.v. programbegroting 2005
In de rubriek middelen wordt in tabelvorm weergegeven de geraamde lasten en baten, uitgesplitst per product. Beknopt wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste wijzigingen tussen de raming van het begrotingsjaar en het vorige begrotingsjaar.
Investeringen
Vervolgens wordt aangegeven welke investeringen voor het specifieke programma werden opgenomen in de meerjarenbegroting 2006 - 2009.
Wensen / prioriteiten
Tot slot wordt vermeld welke wensen er bestaan voor het onderhavige programma. Wensen waarvan de financiële consequenties geen onderdeel uitmaken van de programbegroting, doch door de raad bij afzonderlijk besluit op de begroting gebracht zullen moeten worden.
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

12.P ROGRAMMA BESTUUR 2.2
Portefeuillehouder:
urgemeester A.H. Meerburg Bestuursorganen / Bestuursondersteuning / burgerzaken Communicatie (voorlichting)
B
Wethouder J.M.E van der Plas
Inhoud van het programma
van bestuursorganen, regionale samenwerking,
ommunicatie, promotie en representatie, burgerzaken en verkiezingen. Ontwik

*
n geven. Voorts vergt de implementatie meerdere jaren alvorens de burger volledig digitaal zijn diensten bij de gemeente kan afnemen. Om niet achter te zal een ambtelijke werkgroep hiervoor worden ingericht om
*
passingen aan en de
verantwoording over de uitvoering van deze regelingen. Naast de incidentele werkzaamheden ten plaats vinden zal rekening moeten worden gehouden met
*
Afhankelijk van
enerzijds het klanttevredenheidsonderzoek dat in 2005 gehouden wordt en de besluitvorming n) samenwerking met de buurgemeente zal in 2006 de discussie worden
*
rgroei naar digitale dienstverlening. Voorts dient er veel aandacht te worden besteed aan de grote projecten, bijv De Bloemen en het communicatie, meer publicaties, informatiekranten,
*
ntariëren van beleidsdocumenten, de beleidscyclus, toezicht en djebi gepland en een stage naar Alkemade. De kosten Het programma omvat het functioneren
c
kelingen, trends en knelpunten
Digitalisering van de dienstverlening
Van rijkswege wordt digitalisering van de dienstverlening geëntameerd. Digitale dienstverlening vergt echter een daarop ingerichte organisatie om daarop op verantwoorde wijze uitvoering aan te kunne
geraken op deze ontwikkelingen
dit proces in gang te zetten.
Kwaliteitsbeleid burgerzaken
Van rijkswege wordt toezicht gehouden op de kwaliteit van de uitvoering van de Gemeentelijke basisadministratie en de Paspoorten Uitvoeringsregeling Nederland. De eisen die hieruit voortvloeien worden steeds meer aangescherpt. Dit houdt in dat er op jaarbasis aanzienlijk meer tijd moet worden besteed aan de controle op, de aan die in 2005/2006 daarvoor moe
een structurele uitbreiding van 0,2 fte voor deze extra werkzaamheden. Centrale balie/verwijsfunctie
Een goede dienstverlening vereist dat de burger op een klantgerichte wijze wordt geholpen. De ontwikkelingen in het kader van een centrale balie zijn eerder aangehouden in afwachting van de besluitvorming over de wijze van samenwerking met Jacobswoude. over de (wijze va
opgestart over de meest wenselijke vorm van dienstverlening aan de burger. Communicatie
De website zal verder worden ontwikkeld. Met name wordt gedacht aan een uitbouw van de interactieve aspecten en de doo
Transformatiegebied (gerichte
nieuwsbrieven en folders ed.).
Internationale samenwerking
Het project op het terrein van afvalmanagement met Kadjebi District in Ghana richt zich in 2006 alleen op begeleiden op afstand van het project. De werkzaamheden bestaan uit het uitwisselen en becomme
evaluatie. Er staan 2 missies naar Ka
van de missies en uren van ambtenaren en bestuurders in het buitenland worden door de VNG vergoed.

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

13.*
itelijke pakket van maatregelen en
oorstellen verbonden aan de verdere samenwerkingpas goed te bepalen na de uitvoering ek en het bekend worden van de aanbevelingen van het
*
eren van overleg en het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek, behartigen van de elangen van de regio richting het rijk en de provincie en in overlegstructuren, uitvoering van n die aan het samenwerkingsorgaan zijn overgedragen en het verlenen van diensten.
Kaders
lening:

*
nota's gelden hier de "Verordening op de Gemeentelijke basisadministratie", de beheerregeling GBA en de beveiligingsregeling in het kader van het ering van de gemeentelijke basisadministratie

* Programmadoel: Centrale balie / verwijsfunctie t verbeteren van de klantgerichte benadering van de
* Programmadoel: Communicatie
Kaderstellende nota´s: Startnotitie communicatie januari 2003, de Evaluatie communicatie mei 2004 en het I+A plan 2001 - 2003.
Samenwerking met Jacobswoude
De verdere besluitvorming ten aanzien van de vormgeving van de samenwerking per 1 januari 2006, zal mogelijk vergaande gevolgen hebben voor de organisatie van de beide gemeenten, dat spreekt voor zich. Los van de vraag of tot fusie zal worden besloten, waarvoor specifieke rijks- en provinciale regelingen bestaan, is het gewenst een aanzienlijk bedrag voor 2006 te voteren. Een andere samenwerkingsvorm, bijvoorbeeld de ombouw naar één ambtelijke organisatie ( dit geldt slechts als voorbeeld) vereist voorzieningen in de sfeer van de voorbereiding en de uitvoering. Het beschikbaar stellen van een samenwerkingskrediet van ¤ 500.000 (elke gemeente ¤ 250.000,-) is noodzakelijk om hier verder uitwerking aan te geven. Hierbij wordt er uiteraard van uit gegaan dat de beide gemeenteraden tot besluitvorming kunnen komen. Bovendien is het fe
v
van het bestuurskrachtonderzo
onderzoeksbureau ten aanzien van de samenwerking.
Regionale samenwerking
In juni 2004 hebben alle 10 gemeenten van de Duin- en Bollenstreek en de 6 gemeenten van de Leidse regio ingestemd met de nieuwe gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. In het algemeen bestuur van Holland Rijnland heeft Alkemade twee vertegenwoordigers aangewezen. De regio werkt gezamenlijk aan ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, natuur & landschap, verkeer & vervoer, samenleving en welzijn. Daarbij moet een goede balans gevonden worden tussen ontwikkeling van de regio en het behoud van het oorspronkelijke karakter, zodat de streek aantrekkelijk blijft voor bewoners, toeristen en bedrijven. In het algemeen zal de regio Holland Rijnland zich richten op het: vaststellen van gemeenschappelijk beleid over zaken waarvan het belang niet beperkt blijft tot de afzonderlijke gemeenten, bevorderen van de coördinatie en afstemming tussen gemeenten door het vo
b
gemeentelijke take
tellende nota's

* Programmadoel: Digitalisering van de dienstver Geen kaderstellende nota. Het informatiebeleid zal hiertoe worden geactualiseerd. Programmadoel: Kwaliteitsbeleid burgerzaken
Als kaderstellende
GBA. Deze kaders regelen de zorgvuldige uitvo
in onze gemeente.
Geen kaderstellende nota. Voor he
burger zullen nog kaders moeten worden gesteld.

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

14.Bestuurlijke kengetallen
Onderwerp Omschrijving / doel Kengetal
Internationale betrekkingen Uitwisseling van kennis en ervaring op Behalen van een acceptabel Alkemade / Kadjebi vooraf vastgestelde kennisgebieden kwaliteitsniveau i.z. projekt / admin. en bestuurlijke processen
Halfjaarlijkse stagebezoeken voor
overdracht kennis / ervaring en
voortgang projekt / volgen van
trainingen
In- en externe communicatie Objectieve beeldvorming van de Minimaal 70 persberichten per jaar gemeente Alkemade Wekelijks berichten via de gemeente- Creëren van betrokkenheid en pagina
draagvlak bij beleid Dagelijks de Website vernieuwen Eén maal per jaar een burgerjaar-
Verslag
Beleid- en besluitvorming Burger beter en nadrukkelijker op Een betrokkenheid nastreven van Gerealiseerde projecten door middel interactieve wijze betrekken bij de minimaal 70 % in 2006 van klankbordgroepen besluitvorming Minimaal aantal met klankbordgroepen Met inwoners en deskundigen in gerealiseerde projecten 10 in 2006 gesprek gaan
Strategische doelstelling
Het doel van het programma bestuur is onder andere de klantgerichte dienstverlening aan de burgers. Hiervoor wordt ingezet op: digitale dienstverlening (voor die onderdelen waar mogelijk) kwaliteitsbeleid burgerzaken en centrale balie/verwijsfunctie. Inwoners actief op de hoogte houden van plannen, ontwikkelingen binnen de gemeente, daar waar mogelijk inwoners betrekken bij de planvorming, effectieve organisatie van de communicatie intern verder inbedden. Een andere doelstelling is het zo goed mogelijk ondersteunen van de gemeenteraad in het duale stelsel. De invoering van het dualisme in 2002 door een wijziging van de Gemeentewet heeft er toe geleid dat de gemeenteraad zich in haar taken laat bijstaan door de griffier. Doel van het programma is verder het bevorderen van de transparantie van bestuursorganen en de regionale en andere vormen van samenwerking. Beleidsaccenten / bestuurlijke inzet
Prioriteit Concrete doelstelling Activiteit Jaar van uitvoering
Dualisering Structuur- en cultuurwijzigingen vinden Onderzoek door de raad. 2004 plaats, waardoor de raad t.o.v. het Fractie ondersteuning. t/m college een zelfstandige positie kan 2006
innemen en de locale democratie aan .
vitaliteit en herkenbaarheid kan winnen
Meer bevoegdheden bij burgemeester Voorzieningen voor de bestuurs- 2004 t/m en wethouders organen 2006
College legt verantwoording af aan de Opstellen jaarlijks en 4-jaarlijks 2004 t/m gemeenteraad collegeverslag 2006
Burgemeester legt verantwoording af Opstellen van een burgerjaarverslag 2003 t/m aan de gemeenteraad 2006
Toekomstvisie Het ontwikkelen van een toekomstvisie is Het opstellen en nader uitwerken v 2003

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

15.Prioriteit Concrete doelstelling Activiteit Jaar van uitvoering
Alkemade een strategisch instrument dat richting van een toekomstvisie geeft aan het gemeentelijke beleid op de
verschillende bestuursterreinen
Begrotingsbeeld programma bestuur
Financiën Rekening Begroting
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Lasten

- bestaand beleid 2.203.670 2.346.205 2.443.669 2.443.669 2.443.669 2.443.669
- mutaties jaarbegroting 3.724 -4.787 5.699

- nieuw beleid 325 7.317 7.100 6.883
Totaal van de lasten 2.203.670 2.346.205 2.443.994 2.454.709 2.445.982 2.456.251 Baten

- bestaand beleid -165.936 -162.091 -186.535 -186.535 -186.535 -186.535
- mutaties jaarbegroting

- nieuw beleid
Totaal van de baten -165.936 -162.091 -186.535 -186.535 -186.535 -186.535 Saldo baten / lasten 2.037.734 2.184.114 2.257.459 2.268.174 2.259.447 2.269.716 Verschillen programma bestuur t.o.v. programbegroting 2005 Omschrijving produkt- Saldo begroting Verschil
nummer 2005 2006
Bestuursorganen P 001.0 729.195 714.579 -14.616 v
Bestuursondersteuning

- ondersteuning college P 002.0 827.401 981.351 153.950 n
- voorlichting P 002.1 188.760 148.525 -40.235 v Burgerzaken

- persoonsdocumenten P 003.0 159.688 169.953 10.265 n
- rij- en reisdocumenten P 003.1 52.513 53.809 1.296 n
- verkiezingen P 003.2 26.603 37.058 10.455 n
Secretarieleges burgerzaken P 004.0 -123.436 -141.877 -18.441 v Bestuurlijke samenwerking P 005.0 248.672 212.629 -36.043 v Bestuursondersteuning raad P 006.0 74.718 81.108 6.390 n (v = voordelig / n = nadelig) Saldo 73.020 n
Incidentele ramingen 2006
Omschrijving produkt- Begroting
nummer 2006
Verkiezingen P 003.02 9.300 n
Bestuurlijke samenwerking P 005.00 6.195 n
(v = voordelig / n = nadelig) Saldo 15.495 n

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

16.Toelichting
Het nadelig saldo op dit programma neemt met ¤ 73.020 toe. Een bedrag van ¤ 15.495 hiervan is incidenteel, zoals hiervoor aangegeven. Voor het restant van ¤ 57.526 kan de volgende verklaring worden gegeven. ¤ 104.000 moet worden toegeschreven aan een hogere toerekening van uren voor bestuursondersteuning, mede als gevolg van intensivering van het systeem van tijdschrijven. Er is voor gekozen om zoveel als mogelijk de voor projecten voor communicatie te maken uren naar deze specifieke producten of investeringen toe te schrijven., dit een voordeel op van ¤ 40.000. Evenzo geeft een lagere afdracht aan de regio (Holland Rijnland) en een hogere opbrengst van secretarieleges respectievelijk een voordeel van ¤ 42.000 en ¤ 24.000. De volledige afschrijving in 2005 van de lasten verbonden aan de 1 e bestuurskrachtmeting heeft een positief effect van ¤ 12.000. De urenuitbreiding op het bureau burgerzaken werkt tot een bedrag van ¤ 23.000 negatief op de lasten voor 2006 voor dit programma. De door de raad gegeven efficiencyopdracht van ¤ 50.000 voor de begroting 2005 werd ondergebracht bij dit programma. Voor de begroting 2006, geeft dit ten opzichte van 2005 een nadelig verschil van ¤ 50.000.
Investeringen
Er is voor dit programma in de meerjarenbegroting 2006 - 2009 (opgenomen als bijlage in deze begroting) een investering gepland in de sfeer van internet / intranet tot een investeringsbedrag van ¤20.000. Onder 'nieuw beleid' werden de hieraan verbonden lasten verwerkt in de onderliggende programbegroting.
Wensen / prioriteiten
Op de lijst van 'Prioriteiten en de financiële consequenties daarvan' (opgenomen als bijlage in deze begroting) staan voor dit programma vermeld:

- Verdere uitbouw samenwerking met Jacobswoude. (Investeringsbedrag ¤ 250.000) Voor alle duidelijkheid: de aan de wensen / prioriteiten verbonden financiële consequenties zijn niet in de programbegroting verwerkt. Door de raad zullen hiervoor, bij afzonderlijk besluit, de middelen nog beschikbaar moeten worden gesteld.

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

17.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

18.P ROGRAMMA VEILIGHEID 2.3
Portefeuillehouder:
Burgemeester A.H. Meerburg Brandweer / Rampenbestrijding / Politie en Overige beschermende maatregelen
Inhoud van het programma
Het programma omvat het handhaven van openbare orde en veiligheid, rechtsbescherming, brandweer en rampenbestrijding.
Ontwikkelingen

*
Brandweer
In de door de regionale brandweer Hollands Midden opgestelde Kadernota 2006 zijn ten aanzien van de verschillende onderdelen (preventie, preparatie, repressie en bedrijfsvoering) de knelpunten aangegeven. Oplossing van deze knelpunten betekent in de komende periode een aanpassing van de jaarlijks door de gemeenten te betalen bijdrage per inwoner. Voor wat betreft de Regionale Brandweer is op grond van Rijksbeleid ingespeeld op de zogenaamde territoriale congruentie. Dit is een opschaling van de brandweer naar de regio van de politie. Dit geldt overigens ook voor het GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen). Ook hier heeft opschaling plaatsgevonden. Er is thans sprake van een Veiligheidsregio Hollands-Midden.

* Rampenbestrijding
In het jaar 2004 is een inhaalslag gemaakt ten aanzien van de voorbereiding op een eventuele ramp in onze gemeente. Dit is mogelijk gemaakt door een extra financiële impuls, waardoor actiecentra beter konden worden gefaciliteerd en oefeningen konden worden gehouden.
* Politie
De activiteiten waarvoor de reguliere politie-uren ingezet worden, worden mede door de gemeente bepaald. Dit wordt weergegeven in het zogenaamde jaarplan. Voor 2004 en 2005 is gekozen voor een drietal speerpunten: overlast drugs, overlast jongeren en woninginbraken. Deze systematiek zal voortgezet worden in 2006, waarbij de vraag en aansturing vanuit de gemeente nog verbeterd zal moeten worden.

* Overlast van motorboten in de natte polder te Roelofarendsveen Al geruime tijd worden er klachten ontvangen over te snel varende motorboten in de natte polder. In deze polder geldt op de vaarten en plassen een maximum snelheid van 5 km per uur. Deze snelheidsbeperking wordt slecht nageleefd. De te snel varende motorboten geven overlast en veroorzaken veel zuiging, waardoor wallenkanten verzakken. Ook voor zwemmers ontstaan gevaarlijke situaties. De te snel varende boten zijn veelal rubberboten met een krachtige buitenboordmotor, die bestuurd worden door jongelui. Ons college heeft de politie verzocht extra te controleren. Tot op heden is dit echter niet gebeurd doordat er andere prioriteiten zijn en door het gebrek aan een geschikte boot. Wij onderkennen de ernst van de problematiek en zoeken naar oplossingen. Een algemeen verbod tot het varen met motorboten in dit gebied zou een oplossing kunnen zijn. Een dergelijk verbod zal voor veel botenbezitters problemen opleveren. In de komende periode zullen wij onderzoeken welke oplossingen er mogelijk zijn. Hierbij zullen wij betrekken de nautische beheerder van het water, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de politie, de horeca en andere belanghebbenden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

19.Kaderstellende nota's
. Programmadoel: Het vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel. Kaderstellende nota hierbij is de Nota Integrale veiligheid (in nauwe samenwerking met de gemeente Jacobswoude).
Bestuurlijke kengetallen
Onderwerp Omschrijving / doel Kengetal
Brandweer Handhaven opkomsttijden Streven blijft respectievelijk een Opkomstpercentage oefeningen percentage van 80, 75 en 90. Opkomstpercentage brand- en
hulpverlening
Verkeersongevallen
Maatregelen nemen die er toe leiden
het Terugdringen met 25 % per jaar
terugdringen van verkeersongevallen Nulmeting 2004: 12 Streven in 2010: 5
Misdrijven Maatregelen nemen die er toe leiden Terugdringen met 25 % per jaar het terugdringen van misdrijven Nulmeting 2004: 377 Streven in 2010: 159
Veiligheid Maatregelen nemen die er toe leiden Nulmeting 2004: 0 dat burgers zich veilig voelen Streven in 2010: 90% Strategische doelstelling
Centraal in dit programma staat het vergroten van het veiligheidsgevoel van de burgers. Daarbij wordt een integrale aanpak voorgestaan van het veiligheidsvraagstuk, waar mogelijk in regionaal verband en met nadrukkelijke aandacht voor handhaving. Actueel houden van rampenplannen. Beleidsaccenten / bestuurlijke inzet
Prioriteit Concrete doelstelling Activiteit Jaar van uitvoering
Optreden / bestrijden Snel en adequaat bij een ramp kunnen Opstellen / actualiseren vdoor- ramp optreden rampenplannen lopend
Opleidingen en oefeningen vproces
Openbare veiligheid Veiligheidsbeleid organiseren De activiteiten zullen in hoofdzaak 2004 t/m vergroten Veiligheidsgevoel bij de burger bestaan uit jaarlijkse 2006 versterken veiligheidsanalyses beleidsevaluaties,
Vermindering van jeugdcriminaliteit e.d. stimulering en advisering over bijsturing en uitvoering
Het ontwikkelen en vaststellen van 2004
een nota Integraal veiligheidsbeleid
Voorkomen van Bestrijden drug- en alcoholgebruik Invloed aanwenden om wille van een door- overlast in openbare goede handhaving Organiseren van lopend ruimte bijeenkomsten en cursussen proces

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

20.Prioriteit Concrete doelstelling Activiteit Jaar van uitvoering
Structurele betere Hoger (kwaliteits-) niveau Daadwerkelijke uitwerking nota vdoor- geoefendheid geoefendheid van de brandweer Bevoegd en bekwaam lopend van de brandweer proces
Regionale Deelnemen aan het uitvoeren van Regionale invulling geven aan het 2004 t/m samenwerking projecten in regionaal Verband project C2000 2006 Aanschaf verbindingsmateriaal C2000
Brandpreventie Bevorderen brandveiligheid van Uitgifte van en controle op door- Bouwwerken gebruiksvergunningen
lopend proces
Advisering op het gebied van de Het maken van aanvalsplannen 2005 Brandveiligheid
Optreden bij hulp- Zo veilig mogelijk kunnen optreden bij Vervanging van het blusvoertuig 2004 verlening en brand- hulpverlening en Brandbestrijding voor Kaag bestrijding De beschikking hebben over voldoende Vervanging van het blusvoertuig 2006 professioneel materieel voor Roelofarendsveen
Vervanging van ademlucht- 2004
Apparatuur en 2005
Begrotingsbeeld programma veiligheid
Financiën Rekening Begroting
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Lasten

- bestaand beleid 680.889 741.343 649.593 649.593 649.593 649.593
- mutaties jaarbegroting -2.380 -7.640 -20.588
- nieuw beleid 4.258 34.715 33.864 33.012
Totaal van de lasten 680.889 741.343 653.850 681.928 675.816 662.017 Baten

- bestaand beleid -27.574 -27.250 -27.575 -27.575 -27.575 -27.575
- mutaties jaarbegroting -554 -837 -1.120

- nieuw beleid
Totaal van de baten -27.574 -27.250 -27.575 -28.129 -28.412 -28.695 Saldo baten / lasten 653.315 714.093 626.275 653.799 647.404 633.322
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

21.Verschillen programma veiligheid t.o.v. programbegroting 2005 Omschrijving produkt- Saldo begroting Verschil
nummer 2005 2006
Brandweer en rampenbestrijding

- brandweer P 120.0 542.993 467.434 -75.559 v

- civiele verdediging en rampen P 120.1 65.796 63.795 -2.001 v Openbare orde / veiligheid

- beschermende maatregelen P 140.0 5.785 5.828 43 n
- politie P 140.1 99.519 84.961 -14.558 v
(v = voordelig / n = nadelig) Saldo -92.075 v
Incidentele ramingen 2006
Er zijn geen incidentele ramingen voor dit programma. Toelichting
Het nadelig saldo van dit programma neemt af met ¤ 92.075 tot ¤ 626.275. Een en ander is het gevolg van het vervallen van advieskosten op het product politie van ¤ 15.000 (was een incidentele raming in 2005 i.v.m. een uit te voeren buurtonderzoek). Verder is de daling het gevolg van beperking van de salariskosten voor de brandweer door de aanstelling van één commandant voor Alkemade en Jacobswoude, alsook een daling van kapitaallasten door volledige afschrijving van een aantal investeringen in 2004.
Investeringen
Er zijn voor dit programma in de meerjarenbegroting 2006 - 2009 (opgenomen als bijlage in deze begroting) een tweetal investering gepland, te weten: de vervanging van het blusvoertuig voor de bluseenheid Roelofarendsveen (investeringsbedrag ¤ 230.000) en de vervanging van een brandweerboot t.b.v. materieel (investeringsbedrag ¤ 32.000). Onder 'nieuw beleid' werden de hieraan verbonden lasten verwerkt in de onderliggende programbegroting. Wensen / prioriteiten
Op de lijst van 'Prioriteiten en de financiële consequenties daarvan' (opgenomen als bijlage in deze begroting) staan voor dit programma vermeld (echter zonder financiële consequenties):
- Openbare veiligheid vergroten

- Voorkomen van overlast in de openbare ruimte. Voor alle duidelijkheid de aan de wensen / prioriteiten verbonden financiële consequenties zijn niet in de programbegroting verwerkt. Door de raad zullen hiervoor, bij afzonderlijk besluit de middelen nog beschikbaar moeten worden gesteld.

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

22.P ROGRAMMA VERKEER EN OPENBARE RUIMTE 2.4
Portefeuillehouder:
urgemeester A.H. Meerburg Pontveren / openbaar vervoer. ethouder C.W. Uit den Boogaard Beheer van wegen / beheer bruggen / openbare verlichting / onderhoud watergangen.
B W
Inhoud van het programma
, het treffen van verkeersmaatregelen, instandhouding an havens, en waterbeheer.
Ontwik
.
g, groen en riolering. Uitgangspunt bij het maken van het e verkeersveiligheid. Burgers worden betrokken bij het lannen. Als vertrekpunt bij het ontwerp gelden vastgestelde eersysteem

* groenbeheerplan
.
nde) wegennet. Door
het mo gebruik c.q. functie van de weg te
eg eestweg en Westeinde worden
oerd
v Maatregel:
Het programma omvat onderhoud van wegen
v
kelingen, trends en knelpunten
Integrale aanpak
(Groot) onderhoud aan wegen wordt daar waar mogelijk integraal aangepakt met (groot) onderhoud aan openbare verlichtin
plan van aanpak is het vergroten van d
opstellen van de reconstructiep
(beleid)kaders zoals:

* het riool en wegbeh

* concept beleidsplan groen

* duurzaam veilig

* minder validen
Verkeersveiligheid
De aanleg van de HSL, de verbreding van de Rijksweg en de aanleg van het bedrijfsterrein Veenderveld hebben gevolgen voor het 'onderliggende' (aangrenze fysieke maatregelen te nemen is gelijk het
beïnvloeden. Aan de w en G , Floraweg, Kerkweg
maatregelen getroffen gelijktijdig uitgev met het groot onderhoud. De uitvoeringsfasering is als olgt

* Geestweg gereed in 2005 reconstructie wegdek anvang fietssuggestiestroken en verhoogde trottoirs
* Geestweg (N) aanv. 2006
2006
.
als gevolg van de realisatie van
woningbouw in het Transformatiegebied Roelofarendsveen Zuid. Op basis van genoemd plan maakt voor optimalisering en aanpassing van bestaande wegen, .
aan onderhoud

* Westeinde a 2005

* Floraweg aanvang

* Kerkweg 2006/2007
Verkeerscirculatieplan
Hoge prioriteit moet worden gegeven aan de optimalisering van de verkeerscirculatie in de Gemeente en voornamelijk in Roelofarendsveen en Oude Wetering. In een verkeerscirculatieplan worden de bestaande verkeersstromen in kaart gebracht en prognoses gedaan ten aanzien van de verwachte groei, bijvoorbeeld kunnen keuzes worden ge
evenals de noodzakelijke aanleg van nieuwe verbindingen. Instandhouding wegen
Door bezuinigingen is het niet meer mogelijk te voldoen aan de landelijke kwaliteitsnorm voor wegen (CROW). Deze norm is gebruikt als uitgangspunt bij het bepalen van het jaarlijkse budget voor onderhoud van de wegen. Ook het voornemen om de achterstand
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

23.in te lopen is als gevolg hiervan niet gehaald en wordt de achterstand t.o.v. de landelijke norm lijke onderhoud speelt veiligheid nog steeds de hoofdrol, de aspecten .
pstellen van een beleidsplan openbare verlichting. kt moeten worden bij de aspecten:
den

* energieverbruik
inrichtings-/aankledingselement

* waar wel en waar niet verlichten.
Kaderstel
Programmadoel: Het verbeteren van de woon- en leefomgeving.
* et aansluiten van alle percelen op de riolering of maatregelen nemen zodat geen ongezuiverde lozing meer plaatsvindt.
ta hierbij is het in december 2004 vastgestelde G.R.P. (Gemeentelijk Bestuurlijke kengetallen
groter. Bij het noodzake
comfort en aanzien komen door de bezuinigingen echter onder druk te staan. Openbare verlichting
Dit jaar wordt opdracht gegeven voor het o
Er zullen keuzes gemaa

* veiligheid (verlichtingsniveau)

* avond en nachtschakel mogelijkhe

* de lichtmast als
lende nota's

*
Kaderstellend hierbij is: programma beheer wegen en rioleringveiligheid, beheerplan openbaar groen richtlijnen duurzaam veilig.
Programmadoel: H
Kaderstellende no
Riolerings Plan).
Onderwerp Omschrijving / doel Kengetal
Beheer van wegen ulmeting 2004: 25%
efomgeving treven in 2010: 100%
uitvoeren van beheerstaken en
achterstallig onderhoud op het gebied
openbare ruimte is onder andere het in het kader van de erbetering van de woon- en leefomgeving uitvoeren van beheerstaken en achterstallig onderhoud. ken worden in ieder geval gerekend een verkeerscirculatieplan en een actualisatie van het wegenbeheersplan.
Het in het kader van de verbetering N
van de woon- en le S
van infrastructuur
Strategische doelstelling
Het doel van het programma verkeer en
v
Tot de uit te voeren ta

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

24.Beleidsaccenten / bestuurlijke inzet
Prioriteit Concrete doelstelling Activiteit Jaar van uitvoering
Vergroten van de Uitvoeren van het beheersplan wegen Het interactief 'Duurzaam veilig' 2004 t/m verkeersveiligheid inrichten van 30-km en 60-km zones 2006 binnen en buiten de Veilig inrichten van gevaarlijke situaties Onderzoek naar te verbeteren 2004 t/m kommen en kruispunten situaties. Opstellen en uitvoeren. 2006 Verbeteren van parkeersituaties in idem
diverse wijken
Het inrichten van een (bewaakt) . Onderzoek instellen naar de 2004 t/m parkeerterrein voor vrachtauto´s mogelijkheden. 2006 Het instandhouden Vaststellen van normen voor het Actualiseren en verder uitvoeren van van een goed onder- onderhoudsniveau van de wegen het wegenbeheersplan. v2003 houden wegenstelsel (Wegenbeheersplan).
met bijbehorende Instandhouden van een veilig en Intensivering onderhoud gemeentelijke 2004 t/m voorzieningen begaanbaar wegenstelsel wegen 2006
Adequaat niveau Opstellen van een beleidsplan openbare Uitvoeren van het beleidsplan 2006 van de openbare verlichting openbare verlichting
verlichting
Begrotingsbeeld programma verkeer en openbare ruimte Financiën Rekening Begroting
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Lasten

- bestaand beleid 1.774.405 2.378.913 1.894.920 1.894.920 1.894.920 1.894.920
- mutaties jaarbegroting 20.153 13.494 -1.544

- nieuw beleid 31.744 177.463 212.507 229.856
Totaal van de lasten 1.774.405 2.378.913 1.926.664 2.092.536 2.120.921 2.123.232 Baten

- bestaand beleid -3.898 -3.000 000 0

- mutaties jaarbegroting

- nieuw beleid
Totaal van de baten -3.898 -3.000 000 0
Saldo baten / lasten 1.770.507 2.375.913 1.926.664 2.092.536 2.120.921 2.123.232 Verschillen programma veiligheid t.o.v. programbegroting 2005 Omschrijving produkt- Saldo begroting Verschil
nummer 2005 2006
Wegen / straten en pleinen

- beheer van wegen P 210.0 1.418.639 947.015 -471.624 v
- beheer van bruggen P 210.1 201.622 218.556 16.934 n
- openbare verlichting P 210.2 219.390 210.453 -8.937 v Verkeer en vervoer P 211.0 184.389 182.174 -2.215 v Veerdiensten P 223.0 121.414 129.237 7.823 n
Waterkering, afwatering P 240.0 230.459 207.484 -22.975 v (v = voordelig / n = nadelig) Saldo -480.993 v

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

25.Incidentele ramingen 2006
Er zijn geen incidentele ramingen voor dit programma. Toelichting
Het nadelige saldo op dit programma neemt af met ¤ 480.993 tot ¤ 1.926.664. Voor ¤ 480.000 is dit toe te schrijven aan het feit dat de kapitaallasten van gedane investeringen in de wegen, rechtstreeks
- in overleg met de accountant - worden onttrokken uit de 'Voorziening groot onderhoud wegen'. Verder is er een toename van kapitaallasten en doorberekende uren van in totaal ¤ 17.000 voor bruggen, met name door de in 2005 in uitvoering genomen vervanging van de 'veilingbrug'. Een voordeel van ¤ 8.000 is ingeboekt op het energieverbruik voor de openbare verlichting. Op grond van in een overeenkomst neergelegde afspraken neemt de subsidie voor het pontveer Kaag toe met ¤8.000. Tot slot ontstaat op het product 'Beheer van sloten en watergangen' een voordeel van ¤22.000, voor ¤ 6.000 toe te schrijven aan lagere kapitaallasten en voor ¤ 16.000 aan ingeboekte bezuiniging op het jaarlijks en/of eenmalig onderhoud. Investeringen
Er zijn voor dit programma in de meerjarenbegroting 2006 - 2009 (opgenomen als bijlage in deze begroting) een reeks van (vervanging)investeringen gepland, tot een totaal investeringsbedrag van ¤ 1.953.483. Onder 'nieuw beleid' werden de hieraan verbonden lasten verwerkt in de onderliggende programbegroting.
Wensen / prioriteiten
Op de lijst van 'Prioriteiten en de financiële consequenties daarvan' (opgenomen als bijlage in deze begroting) staan voor dit programma vermeld (echter zonder financiële consequenties):
- Vergroten verkeersveiligheid in en buiten de bebouwde kommen
- Het in standhouden van een goed onderhouden wegenstelsel en bijbehorende voorzieningen. (Het beheersprogramma groot onderhoud wegen is in 2005 geactualiseerd en verwerkt in onderscheiden begrotingen)
Voor alle duidelijkheid: de aan de wensen / prioriteiten verbonden financiële consequenties zijn niet in de programbegroting verwerkt. Door de raad zullen hiervoor, bij afzonderlijk besluit, de middelen nog beschikbaar moeten worden gesteld.

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

26.P ROGRAMMA LOKALE ECONOMIE 2.5
Portefeuillehouder:
Wethouder C.W. Uit den Boogaard Economische zaken / weekmarkt / gas-, licht- en watervoor-ziening / overige agrarische zaken
Inhoud van het programma
Het programma bevat het bevorderen van de economische ontwikkeling, deelname in bedrijven die "nuts"voorzieningen voortbrengen, straatmarkten en agrarische zaken. Ontwikkelingen, trends en knelpunten
. Beperkte economische groei
De ambities worden in hoge mate beïnvloed door macro economische factoren. Deze rem op het investeringsbeleid heeft gevolgen voor de werkgelegenheid. Het beeld van de arbeidsmarkt in Nederland blijft minder rooskleurig. Er zijn echter signalen die wijzen op (nationaal) economisch herstel, hoewel nog bepaald niet alle signalen positief zijn. De lichte economische groei komt voor rekening van de toegenomen export en investeringen. . Bedrijventerreinen
Het bevorderen van de werkgelegenheid blijft het centrale doel van het bedrijventerreinenbeleid. Met het aantrekken van bedrijven ontstaat immers direct en indirect nieuwe werkgelegenheid. Een goed productiemilieu en een gunstig ondernemersklimaat bevorderen ook de bedrijvigheid als zodanig en daarmee de economische groeikansen. Evenals in 2005 zal ook in 2006 en komende jaren verder worden gegaan met de uitvoering van de activiteiten uit het economische beleidsplan. Voor wat betreft het bedrijventerreinen ligt in 2005, maar wellicht ook nog in 2006 de nadruk vooral op het verbeteren van verschillende aspecten van bestaande terreinen (revitalisering De Lasso). Acties zijn inmiddels ondernomen om voor de revitalisering provinciale subsidiegelden te verkrijgen. Alle beschikbare kavels op het bedrijventerrein Veenderveld hebben inmiddels een nieuwe eigenaar gevonden. Hiermede is onbetwist een impuls gegeven aan de werkgelegenheid in onze gemeente. o Land- en tuinbouw
De land- en tuinbouw is een van de economische peilers van onze gemeente, waarin veel inwoners werkzaam zijn. We moeten helaas constateren dat deze sector onder druk staat. De economische situatie in deze sector is niet rooskleurig, o.a. door schaalvergroting en de marktontwikkeling. Ons beleid is er op gericht voor deze sector, waar mogelijk, voldoende toekomstmogelijkheden te scheppen in onze gemeente. In de gebieden waar deze sector geen toekomst meer heeft, zal een transformatie naar een ander gebruik van de grond mogelijk zijn. Dit proces in werking gezet in het transformatiegebied. Voor locaties waar er nog wel mogelijkheden zijn (Geest- en Floraweg) zal dit planologisch worden ondersteund (vernieuwen bestemmingsplannen). Voor het agrarische gebied gelegen binnen de aanpassinginrichting Ade is een vrijwillige kavelruil in voorbereiding. Helaas is de voortgang vertraagd door het uitblijven van provinciale besluitvorming. Omdat de opbrengsten van de agrariërs onder druk staan, zoeken veel ondernemers naar verbreding van hun activiteiten o.a. door agrotoerisme. O.a. In overleg met de provincie is een concept van een ligplaatsenplan in voorbereiding, waarbij ook de mogelijkheden om bij agrarische percelen af te meren, wordt onderzocht. Waar mogelijk worden initiatieven door ons college ondersteund.
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

27.. Actieve grondpolitiek
Het voeren van een actief grondbeleid heeft twee doelstellingen. Enerzijds om ongewenste ontwikkelingen in de gemeente op te lossen dan wel te voorkomen. Anderzijds om toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken door het verkrijgen van een grondpositie. In het kader van de actieve grondpolitiek werden, zowel in 2004 als 2005 strategische aankopen gedaan in de vorm van gebouwen, woningen en/of gronden die in de toekomst van strategisch belang zouden kunnen zijn bij een verdere ontwikkeling van de gemeente Alkemade. Kaderstellende nota's
. Programmadoel: Behoud van bestaande werkgelegenheid en het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid.
Kaderstellende nota hierbij is: Plan van aanpak Revitalisering bedrijventerrein De Lasso Noord en Zuid. In 2006 moet het bedrijventerreinen De Lasso noord zijn omgevormd tot een modern bedrijventerrein, voor wat betreft de openbare ruimte. Voor het overige is de aanpak is gericht op clustering, veiligheid, bereikbaarheid, uitstraling en intensief ruimtegebruik. Dit zal op langere termijn gestalte krijgen. De ruimte voor bedrijvigheid zal primair moeten worden gevonden door ruimtewinst op bestaande bedrijventerrein. . Programmadoel: Een solide basis en perspectiefrijke toekomst voor de detailhandel in de gemeente.
Kaderstellende nota's hierbij zijn:
De Centrumvisie
Deze actuele Centrumvisie is primair noodzakelijk als stedenbouwkundig kader voor de ruimtelijke ontwikkelingen in het centrumgebied. Daarnaast is een lange termijn visie neergelegd om sturing te kunnen geven aan de ontwikkeling van het Zuidplein. Detailhandelsnota gemeente Alkemade
Deze nota wordt opgesteld, mede op basis van een uit te voeren Distributie Planologisch Onderzoek (DPO). Concentratie van winkelvoorzieningen in Roelofarendsveen is en blijft als nadrukkelijke doelstelling van de centrumontwikkeling opgenomen in deze nota. . Programmadoel: Versterken van de regiefunctie van de gemeente bij woningbouw en bedrijfs- en ruimteontwikkeling.
Kaderstellend is de nota Grondbeleid 'Doorgronden' Gekozen is voor een actieve grondpolitiek die in de praktijk gestalte moet krijgen met gebiedsgerichte uitwerkingen. De structuurvisie 'Alkemade Ruim Gezien' 2020 vastgesteld op 29 juni 2004 kan ook worden gezien als toekomstvisie voor de tuinbouw in Alkemade. Gekozen is voor drie duurzame tuinbouwgebieden, te weten: Baan/Sotaweg, Nieuwe Wetering en Geestweg/Floraweg. In nieuwe en/of aan te passen bestemmingsplannen wordt ruimte geven aan ontwikkeling van de tuinbouw, evenals ook de daarin voorkomende schaalvergroting. Voor wat betreft de ontwikkelingen in de agrarische sector wordt onder andere aansluiting gezocht bij de verbeterde verkaveling gestimuleerd en neergelegd in het Integraal Ontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek
Bestuurlijke kengetallen
Onderwerp Omschrijving / doel Kengetal
Arbeidsplaatsen Behoud bestaande werkgelegenheid Nulmeting 2004: 4.616 Aantrekken nieuwe werkgelegenheid Streven in 2010: 4.756 Bedrijfsvestigingen Bevordering toename Nulmeting 2004: 613 Streven in 2010: 650
Bedrijven in openbare ruimte Reguleren van bedrijven dat inkomen Nulmeting 2004: 220 haalt uit beheer van openbare ruimte Streven in 2010: 175
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

28.Strategische doelstelling
Het doel van het programma lokale economie is het versterken van de lokale en regionale economie. Ingezet wordt op:
. behoud van bestaande werkgelegenheid en het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid . een solide basis en perspectiefrijke toekomst voor de detailhandel in de gemeente. . het versterken van de regiefunctie van de gemeente bij woningbouw en bedrijfs- en ruimteontwikkeling.
Beleidsaccenten / bestuurlijke inzet
Prioriteit Concrete doelstelling Activiteit Jaar van uitvoering
Bedrijventerreinen . Verbetering van het beeld en uitstraling .Opstellen plan van aanpak 2004 t/m van het bedrijventerrein Lasso Noord revitalisering en vaststellen van een 2006 nieuw bestemmingsplan
Overeenstemming trachten te
bereiken met eigenaren en/of
gebruikers
Revitalisering bedrijventerrein.
Actieve grondpolitiek . Regiefunctie van de gemeente .Vroegtijdig strategische gronden door- versterken bij woningbouw en aankopen lopend
bedrijfsontwikkelingen proces
Nota grondbeleid opstellen v2004
Begrotingsbeeld programma lokale economie
Financiën Rekening Begroting
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Lasten

- bestaand beleid 163.235 85.134 89.718 89.718 89.718 89.718
- mutaties jaarbegroting

- nieuw beleid
Totaal van de lasten 163.235 85.134 89.718 89.718 89.718 89.718 Baten

- bestaand beleid -445.503 -443.554 -499.000 -499.000 -499.000 -499.000
- mutaties jaarbegroting -1.741 -2.105 -2.470

- nieuw beleid
Totaal van de baten -445.503 -443.554 -499.000 -500.741 -501.105 -501.470 Saldo baten / lasten -282.268 -358.420 -409.282 -411.023 -411.387 -411.752 Verschillen programma lokale economie t.o.v. programbegroting 2005 Omschrijving produkt- Saldo begroting Verschil
nummer 2005 2006
Handel en ambacht

- economische zaken P 310.0 -158.041 -163.556 -5.515 v
- weekmarkt P 310.1 586 -1.198 -1.784 v
Nutsbedrijven P 330.0 -229.643 -272.268 -42.625 v
Overige agrarische zaken P 341.0 28.678 27.805 -873 v (v = voordelig / n = nadelig) Saldo -50.797 v

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

29.Incidentele ramingen 2006
Er zijn geen incidentele ramingen voor dit programma. Toelichting
Het voordelige saldo op dit programma neemt met ¤ 50.797 toe tot ¤ 409.282. De kapitaallasten nemen met afgerond ¤ 8.000 toe als gevolg van het in uitvoering nemen van het economisch beleidsplan. Aan batenzijde is de raming voor ontvangsten uit reclameobjecten toegenomen met ¤13.000. Verder heeft afgerond ¤ 42.000 betrekking op een hogere raming voor te ontvangen dividend van het distributiebedrijf NUON n.v.
Investeringen
Er zijn geen geplande investeringen voor dit programma. Wensen / prioriteiten
Op de lijst van 'Prioriteiten en de financiële consequenties daarvan, is voor dit programma niets opgenomen.

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

30.P ROGRAMMA ONDERWIJS 2.6
Huisvesting openbaar en bijzonder
Portefeuillehouder:
Wethouder J.M.E. van der Plas basis en voortgezet
onderwijs / schoolzwemmen / bewegingsonderwijs /
godsdienstonderwijs / leerlingenvervoer / uitvoering Leerplichtwet / volwasseneneducatie / overige activiteiten
Inhoud van het programma
Het programma omvat de zorg voor onderwijshuisvesting van openbaar en bijzonder basisonderwijs, g bij onderwijsinhoudelijke zaken, leerlingenvervoer Ontw

*
gebrek op de scholen als gevolg van de onderwijskundige vernieuwingen (ICT, voorzieningen etc) zal een besluit moeten worden genomen. Voor die choleneiland gesitueerd zijn, kan de toekenning gefaseerd .
fbouwregelingen. De gemeente heeft na augustus 2006 wel de inspanningsverplichting om in de schoolbesturen te komen tot een adequate invulling van de
*
entelijke aandeel in de
achtgeldverplichtingen. Rekening dient te worden gehouden met een eenmalige afkoop en ontwikkeling lokaal onderwijsbeleid, ondersteunin
n volwasseneneducatie. e
ikkelingen, trends en knelpunten
Toekomstvisie basisonderwijs
De onderhoudssituatie en noodzakelijke aanpassingen in de huisvesting voor onderwijskundige vernieuwingen van de Mariaschool hebben tot het raadsbesluit voor nieuwbouw van de Mariaschool geleid. De mogelijkheden worden nader uitgewerkt. De consequenties van de (geleidelijke) toename van de bevolking door bebouwing van het transformatiegebied voor het primair onderwijs in dit gebied zullen daarbij moeten worden afgewogen. De vaststelling van het Integraal huisvestingplan inclusief een besluit over de toekomst van de schoolgebouwen van het scholeneiland inclusief de Gerardusschool is aangehouden om de consequenties van de renovaties voor deze scholen te onderzoeken. Dit zal uiteindelijk moeten leiden tot een besluit over de toekomst van de schoolgebouwen van het scholeneiland (inclusief het gebouw van de voormalige basisschool De Wegwijzer) en de Gerardusschool. Het woningbouwprogramma van De Bloemen zal in de verdere toekomst leiden tot uitbreiding van leerlingen in het gebied rond de Bloemen. Het is nog niet duidelijk welke impact dit op de diverse scholen in het betreffende gebied heeft. Ook over het opheffen van het ruimte
WSNS, personele
scholen die niet op het s
plaatsvinden. Schoolbegeleidingsdienst
De geplande stelselwijziging voor de schoolbegeleidingsdiensten (SBD) die van rijkswege op handen is, is uitgesteld tot 1 augustus 2006. De minister heeft nu bepaald dat het wetsvoorstel herziening schoolbegeleiding per die datum in werking treedt. De consequenties van de latere inwerkingtreding van dit traject zijn nog niet bekend. Als van de eerdere informatie uitgegaan mag worden dan zal met ingang van 1 augustus 2006 een wettelijke overgangsregeling van kracht worden voor de doorvoering van de stelselwijziging. Naar verwachting komt de verplichte besteding van de rijksbijdrage bij de SBD te vervallen per 1-1-2008. Tevens mag verwacht worden dat het na 1 augustus 2006 gemeenten vrij staat om te komen tot a
goed overleg met
ondersteuning van de scholen.
Muziekonderwijs
Met ingang van schooljaar 2005/2006 wordt het muziekonderwijs via de Streekmuziekschool beëindigd. Ook onze gemeente zal gehouden worden tot het geme w

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

31.financiële verwerking hiervan tot een bedrag van ± ¤ 250.000. Voor verdere invulling van het . Logopedie
van schooljaar 2006/2007 op andere wijze invulling kan
*
engde schooldag of andere vormen om meer samenhang te ewerkstellingen in de voorzieningen voor 0-12 jarigen voor een sluitend, afwisselend t zal worden betrokken bij de afwegingen voor nieuwbouw voor de scholen an het scholeneiland.
Kaders
.
het
oodzakelijk om op korte termijn de korte en lange termijnvisie voor de scholen op en rond het n gegeven
.
(door een vakleerkracht). Het bevorderen van de doorlopende leerlijn et aandacht voor de overgangsmomenten (nota onderwijs). Kaderstellende nota's hierbij 07 / Nota Voor- en Vroegschoolse opvangbeleid / Nota .
amenleving
voor ieder kind binnen onze gemeente zo groot mogelijk te maken. Dit betreft onderdelen zoals benoemd onder de Zorgverbreding in de Onderwijsnota 2003-2007. Kaderstellende nota's hierbij zijn: Nota Onderwijsbeleid 2003-2007/Nota Jeugdbeleid 2004-2008. muziekonderwijs zal u vóór 1 januari 2006 nog een voorstel bereiken. Onderzocht wordt hoe met ingang
worden gegeven aan de screening voor de logopedie. Naschoolse opvang / brede school
De werkgroep Huisvesting scholeneiland is in het voorjaar 2005 gestart met het onderzoek naar de mogelijkheden voor nieuwbouw van de scholen van het scholeneiland. Het is wenselijk om tevens een oriëntatie te laten plaatsvinden op nieuwe ontwikkelingen in het kader van de voorzieningen in relatie tot de doelgroep 0 tot 12-jarigen. Van rijkswege wordt immers geconstateerd dat de jeugdvoorzieningen momenteel onvoldoende op elkaar aansluiten. Het doel is een sluitende keten van jeugdvoorzieningen voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar te creëren. Financiële ondersteuning van rijkswege kan hierbij worden geboden. Dergelijke regelingen passen binnen de in de cultuurnota aangegeven mogelijkheid voor een verlengde schooldag. Een onderzoek zal in 2006 plaatsvinden naar de wenselijkheid en de mogelijkheid van verl
b
dagprogramma. Di
v
tellende nota's
Programmadoel: Goede huisvesting
Kaderstellende nota's hierbij zijn:
Onderwijsnota 2003-2007 / Integraal huisvestingsplan Bij de Onderwijsnota 2003-2007 is het Integraal Huisvestingsplan aangeboden. In verband met de toekomst van de scholen van het scholeneiland en de Gerardusschool is n
scholeneiland en Gerardusschool vast te leggen. Daarnaast zal uitvoering worde aan het Integraal Huisvestingsplan voor wat betreft de onderwijskundige vernieuwingen. Programmadoel: Maximale leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor de leerlingen Het reduceren van het aantal kinderen dat met een bedreigde (taal) ontwikkeling op de basisschool komt (taalgroep peuterspeelzaal, plus- niveau peuterspeelzaal). Het stimuleren van in taalontwikkeling bedreigde leerlingen op de basisscholen. Kwaliteits- bewegingsonderwijs m
zijn: Nota Onderwijsbeleid 2003-20
cultuur 2004-2008
Programmadoel: Zorgverbreding
Zorgverbreding is een middel om de kans op een volwaardige plek binnen de s
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

32.Bestuurlijke kengetallen
Onderwerp Omschrijving / doel Kengetal
Onderwijs Maatregelen nemen die leiden tot het Nulmeting 2004: 34 terugdringen van taalachterstand Streven in 2010: 22 Het minimaal constant houden van het Nulmeting 2004: 1.659 aantal leerlingen in het basisonderwijs Streven in 2010: 1.659 Het minimaal constant houden van het Nulmeting 2004: 410 aantal leerlingen in het voortgezet Streven in 2010: 410 onderwijs
Huisvesting basisonderwijs De huidige spreiding van de onderwijs- Nulmeting 2005: 7 basisscholen gebouwen over de kernen dient te Streven in 2010: 7 basisscholen worden behouden
Bestrijding taalachterstanden
De bestrijding van taalachterstanden
bij Nulmeting 2005:
kinderen bevordert de kansen van een
In het kader van het GOA is gestart
met
kind op een goede start in het programma's ter bestrijding van basisonderwijs taalachterstanden in het
peuterspeelzaalwerk, de kinderopvang,
de openbare bibliotheek en het
consultatiebureau in onze gemeente
Streven in 2010:
In het peuterspeelzaalwerk, de
kinderopvang, de openbare bibliotheek
en het consultatiebureau in onze
gemeente wordt structureel gewerkt
met programma's ter bestrijding van
taalachterstanden
Zorgverbreding
Voor ieder kind binnen de gemeente
dat Nulmeting 2005: ?
door omstandigheden de aansluiting Streven in 2010: 100% dekking met de maatschappij verliest of dreigt te
verliezen, dient een begeleidingstraject
beschikbaar te zijn
Strategische doelstelling
Het doel van het programma onderwijs omvat de zorg voor het lokale onderwijsbeleid. De primaire taak hierin is de zorg voor onderwijshuisvesting. Ingezet wordt op goede huisvesting, maximale leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en zorgverbreding. Daarnaast is de gemeente op grond van wetgeving verantwoordelijk voor het levensbeschouwelijk onderwijs voor de openbare scholen, het leerlingenvervoer en de uitvoering van de leerplichtwet. De verantwoordelijkheid voor de volwasseneneducatie is overgedragen aan het regionale orgaan Holland Rijnland.
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

33.Beleidsaccenten / bestuurlijke inzet
Prioriteit Concrete doelstelling Activiteit Jaar van uitvoering
Huisvesting primair
en Zorgdragen voor de noodzakelijke
Realiseren van een uitbreiding van
het v2004
voort- gezet onderwijs capaciteit, een goede staat van schoolgebouw voor het (dit betreft wettelijke onderhoud en aanpassing van de Bonaventuracollege. verplichting waarvoor gebouwen aan de noodzakelijke Het uitvoeren van het meer- 2004 een vergoeding via het onderwijskundige vernieuwingen in de jarenonderhoudsplan. t/m Gemeentefonds wordt huisvesting In het primair en voortgezet 2006 ontvangen) onderwijs:

- creëren van adequate
Huisvesting

- inventariseren van onder-
wijskundige wensen

- inventariseren van maat-
regelen voor arbo en brand-
Veiligheid
Integraal huisvestingsplan en een notitie Het uitvoeren van de in het integraal integraal onderwijshuisvestingsbeleid huisvestingsplan opgenomen vaststellen voorstellen voor onderwijskundige
Vernieuwingen
Het onderzoek van de mogelijkheden
van een Brede School
Zorg voor goed Opstellen onderwijsnota Aanstellen van een vakleerkracht 2004 onderwijs voor alle muziek en bewegingsleer t/m
Alkemadese kinderen. Ontwikkeling beleid om te komen tot 2006 het terugdringen van taalachterstand.
Het onderzoeken van de
mogelijkheden om jongeren les te
geven in podiumkunsten.
In regionale samenwerking meewerken Regionale regeling aangaan v2003 aan de uitbreiding van speciaal
onderwijs
Integratie gehandi- Beleidskader vaststellen Opneming van financiële middelen in v2004 capten voorschoolse de begroting
opvang
Muziekonderwijs voor Beleidskader cultuur met toekomst voor Zorgdragen voor uitvoering van 2004 jonge kinderen muziekonderwijs ontwikkelen en vernieuwing in het muziekonderwijs t/m vaststellen 2006

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

34.Begrotingsbeeld programma onderwijs
Financiën Rekening Begroting
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Lasten

- bestaand beleid 1.053.622 1.342.867 1.287.936 1.287.936 1.287.936 1.287.936
- mutaties jaarbegroting -20.522 -40.349 -80.560
- nieuw beleid 4.924 51.833 139.563 147.112
Totaal van de lasten 1.053.622 1.342.867 1.292.859 1.319.247 1.387.149 1.354.488 Baten

- bestaand beleid -103.425 -91.727 -82.821 -82.821 -82.821 -82.821
- mutaties jaarbegroting

- nieuw beleid
Totaal van de baten -103.425 -91.727 -82.821 -82.821 -82.821 -82.821 Saldo baten / lasten 950.197 1.251.140 1.210.038 1.236.426 1.304.328 1.271.667 Verschillen programma onderwijs t.o.v. programbegroting 2005 Omschrijving produkt- Saldo begroting Verschil
nummer 2005 2006
Openbaar basisonderwijs

- schoolzwemmen P 420.0 9.045 9.150 105 n

- bewegingsonderwijs P 420.1 11.201 13.810 2.609 n
- godsdienstonderwijs P 420.2 3.657 0 -3.657 v Openbaar basisonderwijs

- huisvesting P 421.0 129.749 91.052 -38.697 v Bijzonder basisonderwijs

- schoolzwemmen P 422.0 34.063 36.851 2.788 n

- bewegingsonderwijs P 422.1 41.415 44.833 3.418 n Bijzonder basisonderwijs

- huisvesting P 423.0 377.026 430.120 53.094 n Bijzonder voorgezet onderwijs P 443.0 236.996 200.200 -36.796 v Gemeenschappelijke lasten

- leerlingenvervoer P 480.0 192.868 190.275 -2.593 v
- leerplicht P 480.1 29.884 23.457 -6.427 v

- overige activiteiten P 480.2 179.479 163.896 -15.583 v Volwasseneneducatie P 482.0 5.757 1.473 -4.284 v
(v = voordelig / n = nadelig) Saldo -46.025 v
Incidentele ramingen 2006
Er zijn geen incidentele ramingen voor dit programma. Toelichting
Het nadelige saldo op dit programma is ten opzichte van 2005 met ¤ 46.025 afgenomen. Als globale verklaring het volgende. Enerzijds heeft er een verlaging plaatsgevonden van kapitaallasten voor het openbaar onderwijs door afname van de boekwaarden, van ¤ 18.000. Daarnaast worden er minder uren toegerekend aan dit product wat resulteert in een voordeel van ¤ 24.000. Daarentegen wordt verwacht, dat er meer uren zullen moeten worden gemaakt voor de huisvesting van het bijzonder basisonderwijs en wel tot een bedrag van ¤ 35.000. De kapitaallasten voor het bijzonder basisonderwijs zijn evenzo door afloop van boekwaarden ¤ 15.000 lager dan in 2005 geraamd. De kapitaallasten voor het bijzonder voortgezet onderwijs vertonen ten opzichte van 2005 een daling van ¤ 32.000, mede als gevolg van een lagere renteomslag. Op het product 'Gemeenschappelijke lasten/baten van het onderwijs' wordt een voordeel ingeboekt van ¤ 5.000 door beperking in de
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

35.uitvoering van de onderwijsnota en ¤ 10.000 in de kosten van logopedie en een gelijk bedrag voor 'voor- en vroegschoolse opvang'. Tot slot heeft er een aframing plaatsgevonden voor de uitvoering van de Leerplichtwet door derden van ¤ 22.245, echter tegenover een verhoging van het aantal uren bij eigen uitvoering van ¤ 12.000.
Investeringen
Er zijn voor dit programma in de meerjarenbegroting 2006 - 2009 (opgenomen als bijlage in deze begroting) een tweetal investering gepland, te weten: de 'Nieuwbouw van de Mariaschool' (investeringbedrag ¤ 2.041.028) en de uitvoering van het 'Integraal Huisvestingsplan' (Investeringsbedrag voor de komende vier jaren ¤ 660.000). Onder 'nieuw beleid' werden de hieraan verbonden lasten verwerkt in de onderliggende programbegroting. Wensen / prioriteiten
Op de lijst van 'Prioriteiten en de financiële consequenties daarvan' (opgenomen als bijlage in deze begroting) staan voor dit programma vermeld:

- Realisering van een scholeneiland (Investeringsbedrag ¤ 4.075.000)
- Aanpassen van de Gerardusschool (Investeringsbedrag ¤ 580.000.) Voor alle duidelijkheid: de aan de wensen / prioriteiten verbonden financiële consequenties zijn niet in de programbegroting verwerkt. Door de raad zullen hiervoor, bij afzonderlijk besluit de middelen nog beschikbaar moeten worden gesteld.

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

36.P ROGRAMMA CULTUUR, SPORT EN RECREATIE 2.7
Portefeuillehouder:
Wethouder J.M.E. van der Plas Openbare bibliotheek / Muziekonderwijs / Emancipatie / Sport algemeen / Binnen en buitensportaccommodaties /
Amateuristische kunstbeoefening
Wethouder C.W. Uit den Boogaard Monumentzorg / Beheer openbaar groen. / Recreatie en Toerisme
Inhoud van het programma
Het programma omvat een breed scala aan voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, monumentenzorg, vorming (bibliotheek, muziek) openbaar groen en openluchtrecreatie. Ontwikkelingen, trends en knelpunten

* Cultuur
In deze zittingsperiode hebben wij ons ten doel gesteld meer aandacht te geven aan cultuur en culturele activiteiten in onze gemeenschap. Met de vaststelling van de Cultuurnota 2004 heeft de raad de uitvoering van deze nota opgedragen aan het college. Initiatieven als het bankjesproject, de culturele agenda en kunst in de openbare ruimte zullen in 2006 worden gecontinueerd. De in de nota aangegeven projecten zullen opeenvolgend worden uitgevoerd. Dit betreft de stimulering van kunstexposities en jeugdintegratie (het meer betrekken van kinderen van allochtone afkomst bij jeugdactiviteiten). Onderzocht zal worden of de verlengde schooldag bij de mogelijkheden voor naschoolse opvang kan worden betrokken.
* Accommodaties
Nieuwe Wetering
De plannen voor nieuwbouw van een sociaal-culturele accommodatie in Nieuwe Wetering laten op zich wachten. Binnen afzienbare tijd hopen wij de gronden, te verwerven waardoor realisatie in 2006 waarschijnlijk wordt.
Alkemade Oost
Het bestuur van dorpshuis De Alkeburcht heeft haar activiteiten weer herstart. Een nieuw exploitatieplan is niet ontvangen. De ontwikkelingen van dit dorpshuis zullen in verband met de verstrekte leningen worden gevolgd.
Alkemade West
De financiële medewerking aan de totstandkoming van een sporthal in Alkemade West is in 2005 toegezegd. Naar verwachting zal de sporthal in 2006 gerealiseerd worden.
* Bibliotheekwerk
Binnen het bibliotheekwerk wordt gewerkt aan bibliotheekvernieuwing. Op provinciaal niveau wordt een bedrijfsplan voor een te vormen basisbibliotheek nagestreefd. Naar aanleiding van dit bedrijfsplan wordt in het najaar 2005 een afweging gemaakt of de gemeente hierbij zal aansluiten. De gevolgen van de deelneming zijn onder andere een verhoging van het subsidiebedrag van ¤ 9,-- naar ¤ 11,-- per inwoner. Gezocht wordt naar mogelijkheden waarbij zonder extra middelen op inventieve wijze hieraan kan worden voldaan.
* Subsidiebeleid
De Algemene Subsidieverordening voldoet aan de wettelijke vereisten van de derde tranche Algemene Wet Bestuursrecht. Deze algemene verordening is uitgewerkt in een aantal deelverordeningen. Een van de doelstellingen van een nieuw subsidiebeleid was de wijze van subsidiëring eenvoudiger en inzichtelijker te maken. Daarnaast was een bezuinigingstaak-stelling voor de subsidies opgelegd. Mede als gevolg van het Besluit Begrotingsvoorschriften
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

37.wordt u voor 2006 een nieuwe subsidieverordening Welzijn voorgelegd. De effecten zijn uiterlijk per 2007 zichtbaar.

* Sport
De kwaliteit van de voetbalvelden in Alkemade Oost is in discussie. Daarnaast is er discussie over de ruimteproblematiek op het sportpark Alkemade Oost. Deze problemen zullen in 2006 nader worden onderzocht.

* Speelruimtebeleid
Het speelruimtebeleidsplan loopt door tot 2007. Na 2008 zijn geen gelden meer beschikbaar voor de realisering van nieuwe speelterreintjes. Afgelopen jaren is binnen de beschikbare middelen uitvoering gegeven aan de inrichting van nieuwe speelterreinen. In 2006 zal het speelruimtebeleidsplan worden geactualiseerd en zult u een voorstel ontvangen voor de verdere uitwerking van het speelruimtebeleid.

* Recreatie en toerisme
Het recreatief- toeristisch beleids- en actieplan loopt tot 2007. De daarin genoemde projecten lopen ook in 2006 door. Veel ontwikkelingen zijn in gang gezet, maar met de realisatie is een langere termijn gemoeid. Omdat projecten ook in regionaal verband worden aangepakt, is er overleg met de buurgemeenten noodzakelijk. Voorts zal de op te stellen recreatievisie concrete projecten opleveren voor het transformatiegebied, waardoor Alkemade als recreatiegemeente nog meer wordt gepositioneerd.
Kaderstellende nota's
. Programmadoel: Cultuur.
In het collegeprogramma was als doelstelling geformuleerd om te komen tot een nota cultuur, waarin mogelijkheden worden onderzocht om cultuur en culturele activiteiten meer aandacht te geven in onze gemeenten.
Kaderstellende nota hierbij is de Nota Cultuur 2004-2008. Met uitzondering van hetgeen is aangegeven over de rol en mogelijkheden van de Werkgroep Cultuur en de wenselijkheid en mogelijkheden voor verbetering of vernieuwing van de bestaande toneelzaal wordt in 2006 nadere uitvoering gegeven aan de activiteiten zoals genoemd in de nota. . Programmadoel: Accommodatie.
Voor de toekomstvisie van de accommodaties in Alkemade West, Nieuwe Wetering en Alkemade Oost was het van belang om de mogelijkheden inzichtelijk te krijgen. Het uitwerken van de mogelijkheden was onderdeel van de nota accommodatiebeleid. Kaderstellende nota hierbij is de Accommodatienota 2004. In 2005 moet duidelijkheid ontstaan zijn over de mogelijkheden voor de uitvoering van de accommodatienota. . Programmadoel: Recreatie.
Om te komen tot de uitvoering van het programmadoel recreatie werden in een actieplan een elftal projecten beschreven die in de komende jaren uitgevoerd kunnen worden dan wel op hun haalbaarheid dienen te worden getoetst. De acties zijn gericht op het bieden van mogelijkheden voor extensieve recreatie in en bij onze gemeente, hetzij lopend of fietsend, hetzij per boot. Er is door middel van een recreatief platform een overlegstructuur in het leven geroepen, waarvan betrokken ondernemers, plaatselijke promotieorganisaties en ook burgers, deel uit maken. Er is langs de oevers van de watergebieden in onze gemeente al een aantal kleinschalige recreatieve voorzieningen (zwemstrandjes en recreatieplekjes) gerealiseerd. Uitbreiding van deze voorzieningen die vooral gericht zijn op de eigen inwoners, blijft een speerpunt van het beleid. De gemeentelijke subsidieregeling recreatieve en promotioneel opgezette activiteiten biedt de mogelijkheid initiatieven van organisaties en particulieren met een gemeentelijke bijdrage te ondersteunen. Kaderstellende nota hierbij is het 'Recreatief toeristisch beleid- en actieplan gemeente Alkemade 2003-2007'.
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

38.Bestuurlijke kengetallen
Onderwerp Omschrijving / doel Kengetal
Cultuur Maatregelen treffen waardoor het Nulmeting 2004: geen meting aantal bezoekers aan toneel en andere Streven in 2010: 100% culturele voorstellingen toeneemt.
Het vergroten van het aantal kunst- Nulmeting 2004: 2 werken in de gemeente. Streven in 2010: 3
Recreatie Maatregelen treffen, waardoor het Streven is een groei van bomenbestand in de gemeente wordt minimaal 10 % per jaar vergroot
Maatregelen treffen, waardoor het Streven is een groei naar aantal boerenbedrijven met 10 in het jaar 2006
kampeergelegenheid wordt vergroot
Strategische doelstelling
Het doel van het programma "Cultuur, sport en recreatie" omvat het initiëren en instandhouden van voorzieningen op de gebieden kunst, cultuur en sport. Hiervoor wordt ingezet op: cultuurbeleid / accommodaties / subsidiebeleid / recreatief beleid. Het bestuurlijke kengetal over de te nemen maatregelen waardoor het aantal bezoekers aan toneel en andere culturele voorstellingen toeneemt, is niet realistisch. Voorgesteld wordt om dit kengetal te verwijderen. Beleidsaccenten / bestuurlijke inzet
Prioriteit Concrete doelstelling Activiteit Jaar van uitvoering
Accommodaties Uitwerken van accommodatiebehoefte Accommodatiebehoefte uitwerken v2004 en komen tot een plan van aanpak Maken van een plan van aanpak Cultuurbeleid Een impuls geven aan kunst / cultuur- Ontwikkeling van beleid waarbij v2004 beleid in de gemeente aandacht wordt besteed aan de subsidiëring van activiteiten tbv de
verbreding van het cultuuraanbod en
de rol van de mogelijkheden van de
werkgroep cultuur in de toekomst
Bevorderen van cultuureducatie en Nader uitwerken van de mogelijk- v2004 Herstructurering cultuurdeelname heden tot bevordering openbare bibliotheek In samenwerking met de provincie en Ondersteuning van de provincie bij 2004 regiogemeenten invulling geven aan opstellen beleidsplan / invulling t/m nieuwe structuur bibliotheekwerk geven aan de wenselijk geachte 2006 structuur
Sportbeleid Stimuleren van inwoners om te gaan Om invulling te geven aan de sporten taakstelling die per afdeling is

- breedtesport opgelegd (efficiency), is besloten
- subsidiebeleid geen invulling te geven aan de
- sportaccommodaties activiteiten in het kader van het Versterken georganiseerde sport. sportbeleid
Mogelijkheden voor (recreatief) Aanleg van (toeristische) 2004 fietsverkeer fietspaden t/m
Versterken recrea- Verbeteren van de mogelijkheden voor Interactief behoefteonderzoek 2006 tieve voorzieningen dagrecreatie
Ontwikkelen van beleidskader

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

39.Begrotingsbeeld programma cultuur, sport en recreatie Financiën Rekening Begroting
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Lasten

- bestaand beleid 1.872.154 2.037.477 2.264.914 2.264.914 2.264.914 2.264.914
- mutaties jaarbegroting -455.307 -461.975 -464.423
- nieuw beleid 2.081 19.340 36.558 40.900
Totaal van de lasten 1.872.154 2.037.477 2.266.995 1.828.947 1.839.497 1.841.391 Baten

- bestaand beleid -27.637 -109.245 -40.839 -40.839 -40.839 -40.839
- mutaties jaarbegroting

- nieuw beleid
Totaal van de baten -27.637 -109.245 -40.839 -40.839 -40.839 -40.839 Saldo baten / lasten 1.844.517 1.928.232 2.226.156 1.788.108 1.798.658 1.800.552 Verschillen programma cultuur, sport en recreatie t.o.v. begroting 2005 Omschrijving produkt- Saldo begroting Verschil
2005 2006 nummer
136.765 138.452 1.687 n Bibliotheekwerk P 510.0
Vormings- en ontwikkelingswerk
63.409 40.945 -22.464 - muziekonderwijs P 511.0 v

- emancipatie P 511.1 454 454 0
Sport

- algemeen P 530.0 111.344 110.801 -543 v

- binnensportaccommodaties P 530.1 311.539 738.569 427.030 n Groene sportvelden en
terreinen P 531.0 236.062 222.233 -13.829 v
73.045 68.622 Kunststimulering P 540.0 -4.423 v
Oudheidkunde P 541.0 61.329 65.214 3.885 n
Openbaar groen e.d.

- beheer openbaar groen P 560.0 604.043 609.129 5.086 n
- recreatie en toerisme P 560.1 148.479 88.288 -60.191 v Overige recreatieve voorzieningen

- beheer recreatieve objecten P 580.0 166.203 136.658 -29.545 v 15.560 4.710 -10.850 v - overige voorzieningen P 580.1 (v = voordelig / n = nadelig) Saldo 295.843 n
Incidentele ramingen 2006
Omschrijving produkt- Begroting
nummer 2006
Binnensportaccommodaties P 530.01 450.000 n
(v = voordelig / n = nadelig)
Toelichting
Het nadelige saldo op dit programma neemt ten opzichte van 2005 toe met ¤ 295.843, wat als volgt is te verklaren. Een voordeel van ¤ 23.000 ontstaat door het beëindigen van de deelname aan de streekmuziekschool. De beslissing van de raad tot het betalen van een bijdrage van maximaal ¤450.000 voor de bouw van een sporthal te Rijpwetering is in overeenstemming met de voorschriften
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

40.geboekt op het product 'Binnensportaccommodaties'. (Ook aangegeven als incidentele uitgaaf 2006) en wordt later via het onderdeel algemene financiering- en dekkingsmiddelen onttrokken aan de reserves, zodat noch een positief, noch een negatief effect ontstaat op de exploitatiebegroting. Minder toe te reken uren aan de buitensport accommodaties geeft een voordeel van ¤ 16.000, terwijl op de post recreatie ten opzichte van 2005 een voordeel wordt ingeboekt van ¤ 67.500. Voor wat betreft dit laatst wordt opgemerkt, dat in 2005 besloten is om in te stemmen met de uitvoering van diverse recreatieve projecten, (zwemplaats Kleipoel / Zakkendrogerseiland / Noorderhemweg / verlichting Paardebrug en een wandelroute Kaag) welke uitgaven uiteindelijk ten laste zijn gebracht van de reserve recreatieve voorziening, echter via het onderdeel Algemene financiering.- en dekkingsmiddelen. Tot slot resulteert minder toe te rekenen uren aan het beheer van de recreatieve objecten en overige recreatieve voorzieningen nog eens in een voordeel van ¤ 40.000. Investeringen
Er zijn voor dit programma in de meerjarenbegroting 2006 - 2009 (opgenomen als bijlage in deze begroting) een aantal investering gepland, te weten:vervangen beplating houtopstand, drie maal ¤17.227, uitvoering groenbeheersplan voor 2006 en 2007 in totaal ¤ 108.000 en de uitvoering van het speelruimtebeleidsplan ¤ 157.022 voor de periode 2006 tot en met 2009. Onder 'nieuw beleid' werden de hieraan verbonden lasten verwerkt in de onderliggende programbegroting. Wensen / prioriteiten
Op de lijst van 'Prioriteiten en de financiële consequenties daarvan' (opgenomen als bijlage in deze begroting) staan voor dit programma vermeld:

- de aanleg van een kunstgras sportveld DOSR / Alkmania, investeringsbedrag ¤ 700.000) Verder staat op deze lijst voor dit programma nog vermeld (echter zonder financiële consequenties):
- voorfinanciering sociaal cultureel centrum Nieuwe Wetering Voor alle duidelijkheid: de aan de wensen / prioriteiten verbonden financiële consequenties zijn niet in de programbegroting verwerkt. Door de raad zullen hiervoor, bij afzonderlijk besluit, de middelen nog beschikbaar moeten worden gesteld.

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

41.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

42.P ROGRAMMA WERK EN INKOMEN, WELZIJN EN ZORG 2.8 Inkomensvoorziening WWB / Inkomensvoorziening BBZ / Bijzondere bijstandverstrekking / Regeling kinderopva Portefeuillehouder:
Burgemeester A.H. Meerburg
ng
Inkomensvoorziening
IOW en IOAZ / Leef- en woonvoorziening gehandicapten ethouder J.M.E. van der Plas Jeugd- en jongerenwerk / sociaal cultureel werk / kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
alleenstaande ouders / Wet inburgering nieuwkomers / Taakstelling huisvesting nieuwkomers /
W
Inhoud van het programma
arbeidsvoorziening, voorzieningen voor gehandicapten, n, welzijnswerk en kinderopvang.
Ontwik
.
De invoering van de Zorgvoorzieningenwet (basisverzekering) per 1 januari 2006 zal leiden tot abeleid (Collectieve aanvullende verzekering
.
dt naar verwachting in werking met ingang van 1 april 2006. Deze nieuwe wetgeving heeft ver strekkende gevolgen voor gemeenten. De uitvoering van deze wet hangt e nieuwkomers nauw samen met de uitvoering van de Wet Werk .
en
Inkomen (SUWI) zal in 2006 verdere samenwerking plaatsvinden. Als eerste project zal having in de keten van Centrum voor Werk en
.
Het programma omvat de bijstandsverlening,
aatschappelijke zorg, opvang van vluchtelinge m
kelingen, trends en knelpunten
Wet Werk en Bijstand (WWB)
beleidsaanpassingen in het kader van minim
voor minima en bijzondere bijstandsbeleid).
De Wet inburgering Nieuwkomers Nederland
De nieuwe Wet Inburgering in Nederland legt (vrijwel) alle vreemdelingen in Nederland een inburgeringplicht op. De gemeente vervult binnen de nieuwe wet een belangrijke spilfunctie. Deze functie bestaat uit een informerende, handhavende (opleggen van bestuurlijke boetes) en ondersteunende rol. De inburgeraar dient zijn traject zelf te betalen. De inburgeraar kan via de gemeente een beroep doen op kredietfaciliteiten en wordt een vergoeding verstrekt aan deelnemers die binnen de vastgestelde wettelijke periode slagen voor het inburgeringexamen. De WIN tree
voor de uitkeringsgerechtigd
en Bijstand.
Samenwerking in de keten
In het kader van de samenwerking op grond van de Wet Structuur Uitvoering Werk worden ingezet op de hoogwaardige hand
Inkomen (CWI), Uitvoeringsorgaan Werknemersvoorzieningen (UWV) en de gemeenten. Wet Maatschappelijke Ondersteuning
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning treedt zoals het er nu naar uitziet per 1 juli 2006 in werking. De gemeente krijgt er taken bij op maatschappelijk en sociaal terrein. Het uiteindelijke doel van de wet is om de zelfredzaamheid van burgers te vergroten en minder van de overheid afhankelijk te zijn. Van de gemeente wordt verwacht dat er met name geïnvesteerd gaat worden in het algemene voorzieningenniveau waardoor burgers beter in staat zijn om zich te handhaven in de maatschappij. Slechts in die situaties dat de burger daarmee niet geholpen kan worden zullen specifieke voorzieningen moeten worden toegekend (zorgplicht gemeente). De komende periode zal bepaald worden op welke wijze (plaatselijke) invulling aan deze wetgeving wordt gegeven en zal interactief een toekomstvisie
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

43.worden opgesteld. Wij gaan er vanuit dat voor de geleidelijke overgang naar de WMO de uitvoering voor de Wvg in 2006 ongewijzigd zal worden gecontinueerd. Als gevolg van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt o.a. de gemeente verantwoordelijk voor de mantelzorg. Dit vraagt om herijking van het ouderenwerk. Duidelijk zal moeten worden omschreven welke prioriteiten binnen de functies van het ouderenwerk worden gesteld. Hierover zal een discussie binnen uw raad moeten plaatsvinden. Met name op het terrein van het vrijwilligerswerk in de zorg ontstaat een regietaak voor de gemeente. Ook zal een discussie over de taken van het Algemeen Maatschappelijke werk moeten worden gevoerd in relatie tot het bereik van de doelgroep van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Voor een duidelijke infrastructuur van de gesubsidieerde instellingen in onze gemeente is het wenselijk om op termijn te komen tot een algemene Welzijnsstichting. Deze stichting zou faciliterend moeten zijn voor de diverse welzijnsfuncties om de continuering toekomst te waarborgen. Een dergelijke voorziening dient ook het . Subsidiebeleid
verwijzen wij naar het gestelde onder het programma Cultuur, sport en .
05-2008 was een bedrag opgenomen voor een
jongerenontmoetingsplek en een internetcomputer in het op te zetten leescafé in de tellen voor de hiervoor geraamde gelden beschikbaar te houden voor Kaders
.
Bij Wet Maatschappelijke Ondersteuning mag worden verwezen naar de ouderennota en de idsbeleid. Voorgesteld wordt in het kader van de Wet Maatschappelijke t een Visiedocument Wonen Zorg en Welzijn.
Bestuurlijke kengetallen
hiervan voor de
vrijwilligerswerk in onze gemeente te ondersteunen. Voor dit onderdeel
recreatie. Tolerantieproject
De problematiek in de Bloemenbuurt wordt medio 2005 nader onderzocht. Ook in andere gemeenten wordt gezocht naar oplossingen waardoor meer begrip van inwoners voor elkaar ontstaat. Los van de resultaten van het onderzoek en de werkgroep contact stellen wij voor projecten die de tolerantieverhogend kunnen werken te ondersteunen. In de meerjarenbegroting 20
Bloemlezer. Wij s
tolerantieprojecten.
tellende nota's
Programmadoel Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) nota lokaal Gezondhe
Ondersteuning te komen to
Onderwerp Omschrijving / doel Kengetal
Uitvoering Wet werk en bijstand aatregelen treffen waardoor er een ulmeting 2004: 0 efinitie uitstroom eëindiging bijstandsuitkering op grond an WWB, IOAW en IOAZ
aanvragen
n
en
ntenbestand
(ondanks uitstroom) kan geconstateerd
worden dat streven van min 25% niet
a werk en inkomen, welzijn en zorg omvat de zorg voor een adequaat voo ar werk, het bestrijden van armoede en het
M N
efficiënt uitstroombeleid kan worden Streven in 2010: minimaal -25% gerealiseerd
D B Nulmeting 2004: 83 uitkeringen (hierbij
v zijn geen partners meegenomen). In
2004 zijn 20
levensonderhoud, waarvan 17 zij
toegekend. In 2004 zijn 12 uitkering
beëindigd.
Streven in 2010: minimaal -25%
uitkeringen. Gelet op de jaarlijkse
aanwas van het clië
realistisch zal zijn
Strategische doelstelling
Het doel van het programm
rzieningenniveau, het op weg helpen van inwoners na
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

44.vers k
Hiervoo
.
eid.
ten aanzien van de zwakkeren
en 4 cliënten dat ons bestand kent. Daarnaast
tromen jaarlijks naast normale instroom op grond van taakstelling nieuwkomers in onze gemeente d van economische omstandigheden toenemen. Een meer uidige cliëntenbestand WWB zeker het maximale zijn. n zelfs nog vraagte en.
Beleidsaccenten / bestuurlijke inzet
tre ken van bijstand en maatschappelijke diensten en de subsidiëring van welzijnsinstellingen. r wordt ingezet op:
. Behoud van het bestaande voorzieningenniveau.
Een efficiënt uitstroombel
. Het ongewijzigd voortzetten van het armoedebeleid en beleid in de Alkemadese samenleving.
. Een continuering van het reeds ingezette ouderenbeleid een en ander in het kader van de toenemende vergrijzing.
. Een efficiënt en adequaat verstrekkingenniveau voor de Wvg. . Interactieve voorbereiding op de WMO.
De doelstelling om in 2010 minimaal een uitstroom van 25 % te realiseren is een te hoge ambitie, welke niet haalbaar is, gelet op het grote aantal fase 3 s
binnen en kan het cliëntenbestand op gron
alistisch streefgetal zou zijn 10 % van het h re
Hierbij kunne kens gesteld word
Prioriteit Concrete doelstelling Activiteit Jaar van uit g voerin
Werk- en bijstand Zo groot mogelijke activering en uitstroom t/m
2006 2004
eidtoeslag.
voor ciliteren
alleenstaande Ouders
2004
dig
iale
Actualiseren 2004
staande
beleid actualiseren, waarbij rekening Concrete uitwerking van het 2006 wordt gehouden met de relatie met het ouderenbeleid 2003
implementeren
en
atie- accommodatienota t/m
Huisvesting voor voor 2004
verstandelijk
n
ubsidiebeleid eetbare doelstellingen benoemen 2004 idiebeleid
n welzijnsraad v2004
diverse beleidsterreinen op
van welzijn
Onderzoeken of er mogelijk- heden 2004
gecreëerd moeten worden om de
tkerings-intake volledig bij het ui
gemeentelijk loket te realiseren.
Uitvoering geven aan Wet werk en v
bijstand en de langdurigh
2004 Kinderopvang Uitstroom alleenstaande ouders Opstellen van beleid en het fa v ten behoeve van het creëren van
voldoende kindplaatsen
Hoogwaardig Voorkomen en minimaliseren van Uitvoering geven aan het oogwaar
v
handhaven misbruik van uitkeringen activiteitenplan h handhaven en de regeling soc
recherche
Opstellen en vaststellen Op basis van de bestaande doelstelling ouderenbeleid voor het ouderenbeleid het be ouderenbeleid. t/m lokaal gezondheidsbeleid
Ontwikkelen en Afronden beleidsformulering Vaststellen van beleid v integraal jeugdbeleid
es 2004 Accommodati Integraal accommodatiebeleid
plossen huidige accommod
Vaststellen en uitvoeren
o problematiek
2006
Realisering huisvesting
erstandelijk gehandicapten
Faciliteren van de projectgroep v
v
Gehandicapte
S Verbetering efficiëntie en doelmatigheid M v
van het subs voor de gesubsidieerde instellingen
en de effecten evalueren
Welzijnsraad Afstemming uitvoering van nota's op Oprichten van ee het gebied

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

45.Begrotingsbeeld programma erk en inkomen, w n zorg w elzijn e Financiën R B ekening egroting
2004 2005 2006 20 20 20 07 08 09
Lasten

- bestaand beleid 3.820.859 4.287.917 4.117.124 4.117.124 4.117.124 4.117.124
- mutaties jaarbegroting -712 -2.727 1.078

- nieuw beleid 1.438 11.384 11.108 10.831
Totaal van de lasten 3.820.859 4.287.917 4.118.562 4.127.797 4.125.505 4.129.034 Baten

- bestaand beleid -2.347.493 -2.248.195 -1.535.865 -1.535.865 -1.535.865 -1.535.865
- mutaties jaarbegroting

- nieuw beleid
Totaal van de baten -2.347.493 -2.248.195 -1.535.865 -1.535.865 -1.535.865 -1.535.865 2.582.697 .589.640 9 Saldo baten / lasten 2.039.722 1.473.366 2.591.932 2 2.593.16 Verschillen programma werk en inkomen, welzijn en zorg t.o.v. begroting 2005 Omschrijving produkt- Sald ing V o begrot erschil
nummer 2 20 005 06
Materiële en sociale hulpverlening

- inkomensvoorziening ABW P 610.0 416.939 3 -1 16.439 00.500 v
- inkomensvoorziening BBZ P 610.1 46.623 35.843 -10.780 v Sociale werkvoorziening

- wet sociale werkvoorziening P 611.0 75.475 80.542 5.067 n
- wet inschakeling werkzoekenden P 611.1 37.086 47.117 10.031 n Inkomenvoorziening IOAW en IOAZ P 612.0 58.370 41.617 -16.753 v Gemeentelijk minimabeleid P 614.0 258.729 324.147 65.418 n Maatschappelijke dienstverlening

- ondersteuning dienstverlenende 1 P 620.0 73.405 191.267 17.862 n instanties

- ouderenwerk P 620.1 167.356 166.45 -90 3 3 v Vreemdelingen

- Wet inburgering nieuwkomers P 621.0 63.099 81.590 18.491 n
- taakstelling huisvesting P 621.1 0 2.261 2.261 n
- Regeling inburgering oudkomers P 621.2 0 0 0 Sociaal cultureel werk

- jeugd- en jongerenwerk 151.143 P 630.0 146.392 -4.751 v
- sociaal cultureel werk P 630.1 55.839 69.246 13.407 n Kinderopvang

- kinderopvang en peuterspeel- P 650.0 272.188 198.921 -73.267 v zaalwerk

- Wet kinderopvang P 650.1 21.810 22.353 543 n Voorziening gehandicapten
P 652.0 1.738 607.754 606.016 n - leefvoorziening
P 652.1 239.922 249.318 9.396 n - woonvoorziening
(v = voordelig / n = nadelig) Saldo 541.537 n
Incidentele ramingen 2006
Er zijn geen incidentele ramingen voor dit programma.
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

46.Toelichting
Per saldo groeit het tekort in dit programma met ¤ 541.537 naar afgerond ¤ 2,6 miljoen. In bovenstaand overzicht is af te lezen dat deze begroting in programma 6 veel gewijzigd is. Globaal kan het volgende worden gemeld. Er ontstaat ten opzicht van 2005 een voordeel ontstaat van ¤ 196.000, omdat er voor 2006 geen toevoeging plaats vindt aan de reserve WWB. Meer uitkeringen in de Wet werk en bijstand geeft, rekening houdend met de daarin te ontvangen baten, een nadelig resultaat van ¤ 110.000. In verband met de invoering van de nieuwe ziektekostenverzekering, wordt, in de sfeer van bijzondere bijstandverstrekking een uitgaaf verwacht van ¤ 33.000. Er heeft verder in het kader van de uitvoering van de zogeheten 'vangnetregeling' een administratieve verschuiving plaatsgevonden van programma 2.5 naar 2.7. Een en ander betekent op dit programma een extra last van ¤ 20.000. Voor een gelijk bedrag wordt ook voor de uitvoering van de Wet inburgering nieuwkomers extra inzet geraamd. Tot slot wordt opgemerkt, dat tot en met de begroting 2005 gebruikelijk was, om het in de algemene uitkering uit het gemeentefonds opgenomen deel voor uitvoering van de Wet voorziening gehandicapten afzonderlijk op dit programma te verantwoorden. Om administratief technische reden is er in het verleden al voor gekozen om de algemene uitkering uit het gemeentefonds een algemene ontvangst te laten zijn en niet meer toe te rekenen aan specifieke onderdelen van de exploitatiebegroting. Met ingang van 2006 is er voor gekozen - in samenspraak met de accountant - om ook door te voeren voor het onderdeel Wvg. Verder is besloten de subsidie aan het algemeen maatschappelijk werk met ¤ 12.500 te verhogen.
Investeringen
Er zijn voor dit programma in de meerjarenbegroting 2006 - 2009 (opgenomen als bijlage in deze begroting) een bedrag opgenomen verbonden aan de uitvoering van het 'tolerantieproject'. Onder 'nieuw beleid' werden de hieraan verbonden lasten verwerkt in de onderliggende programbegroting. Wensen / prioriteiten
Op de lijst van 'Prioriteiten en de financiële consequenties daarvan' (opgenomen als bijlage in deze begroting) staan voor dit programma vermeld:

- voorlichting / foldermateriaal maatschappelijke voorzieningen, per jaar ¤ 3.000. Voor alle duidelijkheid: de aan de wensen / prioriteiten verbonden financiële consequenties zijn niet in de programbegroting verwerkt. Door de raad zullen hiervoor, bij afzonderlijk besluit de middelen nog beschikbaar moeten worden gesteld.

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

47.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

48.P ROGRAMMA VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 2.9
Portefeuillehouder:
Burgemeester A.H. Meerburg Begraafplaatsen
Wethouder J.M.E. van der Plas Gezondheidszorg / Subsidiëring instellingen / Jeugdzorg Wethouder C.W. Uit den Boogaard Afvalverwijdering / Riolering en waterzuivering / Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten / Rioolrechten / milieubeheer.
Inhoud van het programma
Het programma omvat zorg voor volksgezondheid, milieu, afvalverwijdering, riolering en begraafplaatsen.
Ontwikkelingen, trends en knelpunten
. Gezondheidscentrum
Zodra het gezondheidscentrum is gerealiseerd zal een aantal organisaties als de Jeugdgezondheidszorg, het Algemeen Maatschappelijk Werk en de Thuiszorg overgaan naar dit centrum. De gemeente is financieel verantwoordelijk voor de huisvestingskosten van deze instellingen. Rekening dient te worden gehouden met meerkosten voor deze instellingen met ingang van de overgang van deze instellingen naar het nieuwe centrum. Naar verwachting zal dit in 2007 plaatsvinden.

* Uitvoering GRP
In het kader van de wet milieubeheer is de gemeente verplicht ongerioleerde percelen in het buitengebied aan te sluiten op de riolering dan wel een maatregel te treffen zodat er geen ongezuiverde lozing meer plaatsvindt op het oppervlakte water. Dit jaar zullen naar verwachting voor 200 percelen van de totaal 354 percelen een voorziening zijn getroffen. Volgens schema worden jaarlijks delen van de riolering geïnspecteerd om een goede werking van de riolering te waarborgen en een meerjarenplanning voor (groot) onderhoud te kunnen opstellen. Gelet op de inspectieresultaten zal er dit jaar een plan gemaakt voor de vervanging van de riolering in de Binnenweg, Buitenweg e.o. te Rijpwetering. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met groot onderhoud aan de wegen.
* Reiniging
Het ophalen van het huisvuil (en GFT) is uitbesteed aan de gemeente Leiden. Het 7 jarig durend contract loopt af in 2007.

* Milieu
Het project professionalisering Handhaving Milieu heeft voor onze gemeente geleid tot een aantal aanpassingen in beleid en werkwijze. Een te bereiken doel is de vereiste functiescheiding tussen vergunningverlening en handhaving. Deze taakstelling zal in 2006 worden bereikt via aanpassing van de functies van de betrokken medewerkers, dan wel door een samenwerking met Jacobswoude. De Milieu Effect Rapportage voor het 'Transformatiegebied' zal in 2006 worden opgesteld, inclusief de daarvoor benodigde onderzoeken. Dit moet ertoe leiden dat de inrichting tot stand komt via het meest milieuvriendelijke alternatief.

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

49.Kaderstellende nota's
. Programmadoel: Het aansluiten van alle percelen op de riolering dan wel maatregelen te nemen zodat geen ongezuiverde lozing meer plaatsvindt. Kaderstellend nota hierbij is het in december 2004 vastgestelde G.R.P. (Gemeentelijk Riolerings Plan).
. Programmadoel: Lokaal gezondheidsbeleid.
Kaderstellend nota´s hierbij zijn de nota lokaal gezondheidsbeleid en de nota onderwijsbeleid. Bestuurlijke kengetallen
Onderwerp Omschrijving / doel Kengetal
Lokaal gezondheidsbeleid Maatregelen treffen waardoor het Nulmeting 2004: 0 aanbod aan 1e lijnsgezondheidszorg Streven in 2010: minimaal 20% toeneemt
Maatregelen treffen waardoor het Nulmeting 2004: 0 aantal levensloopbestendige woningen Streven in 2010: minimaal 100 toeneemt
Milieu Maatregelen treffen waardoor het Streven is een afname in aantal milieuhinderlijke bedrijven uit de het jaar 2006 met 10% kernen verdwijnt
Strategische doelstelling
Het programma 'Volksgezondheid en milieu' omvat de zorg voor volksgezondheid, milieu, reiniging, afvalstoffenverwijdering en riolering.
Beleidsaccenten / bestuurlijke inzet
Prioriteit Concrete doelstelling Activiteit Jaar van uitvoering
Invulling en uitvoering Opzetten lokaal gezondheidsbeleid Opstellen nota lokaal gezond- v2003 geven aan de Wet heidsbeleid
Collectieve Verder invullen, uitwerken en 2004
Preventieve implementeren van gezond- t/m
Gezondheidszorg heidsbeleid 2006
Uitvoering Aansluiten ongerioleerde percelen Aansluiten percelen in het 2004 Gemeentelijk binnen en buiten de bebouwde kom buitengebied t/m Rioleringsplan (GRP) Aansluiten percelen glastuinbouw 2006 binnen de kom
Waarborgen van een goede werking Revisie vervanging van pompunits van het rioolstelsel
Formuleren lokaal Voldoen aan de wetgeving Opzet instrumentarium geluidhinder 2004 geluidbeleid t/m
2006

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

50.Begrotingsbeeld programma volksgezondheid en milieu Financiën Rekening Begroting
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Lasten

- bestaand beleid 4.041.450 3.619.514 3.799.512 3.799.512 3.799.512 3.799.512
- mutaties jaarbegroting -1.213 -23.651 -25.453
- nieuw beleid
Totaal van de lasten 4.041.450 3.619.514 3.799.512 3.798.299 3.775.861 3.774.059 Baten

- bestaand beleid -3.398.075 -2.740.582 -3.145.974 -3.145.974 -3.145.974 -3.145.974
- mutaties jaarbegroting

- nieuw beleid
Totaal van de baten -3.398.075 -2.740.582 -3.145.974 -3.145.974 -3.145.974 -3.145.974 Saldo baten / lasten 643.375 878.932 653.538 652.325 629.887 628.085 Verschillen programma volksgezondheid en milieu t.o.v. begroting 2005 Omschrijving produkt- Saldo begroting Verschil
nummer 2005 2006
Openbare gezondheidszorg

- gezondheidszorg P 714.0 275.260 132.301 -142.959 v
- subsidiëring instellingen P 714.1 692 518 -174 v Jeugdgezondheidszorg P 715.0 0 99.485 99.485 n
Jeugdgezondheidszorg P 716.0 12.785 32.812 20.027 n Afvalverwijdering P 721.0 1.206.959 1.122.177 -84.782 v Riolering en waterzuivering

- beheer rioleringstelsel P 722.0 1.146.630 743.406 -403.224 v
- gemeentelijk rioleringsplan P 722.1 7.500 407.394 399.894 n Milieu

- milieubeheer algemeen P 723.0 190.551 189.212 -1.339 v
- vergunningverlening P 723.1 268.858 275.744 n
- bodem / chemie / geluid P 723.2

6.886
146.704 152.696 5.992 n

- handhaving milieuwetgeving P 723.3 15.000 12.000 -3.000 v Begraafplaatsen P 724.0 22.426 24.593 2.167 n
Afvalstoffenheffing P 725.0 -1.388.000 67.433 -1.455.433 n Rioolrechten P 726.0 -959.000 -1.150.800 -191.800 v (v = voordelig / n = nadelig) Saldo -225.394 v
Incidentele ramingen 2006
Er zijn geen incidentele ramingen voor dit programma. Toelichting
Het nadelige saldo op programma 7 neemt af met ¤ 225.394 tot ¤ 653.538. Op grond van wettelijke voorschriften is er een uitsplitsing gemaakt voor het product gezondheidszorg, in gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg (uniform deel en jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel). Dit heeft er toe geleid dat er op dit product een voordeel is ontstaan, dat uiteindelijk weer teniet wordt gedaan door de nieuwe producten voor jeugdgezondheidszorg. De lasten voor afvalverwijdering zijn afgeleid van de begroting van de GeVuLei en kunnen vooralsnog voor een lager bedrag dan in 2005 op de begroting worden gebracht. Daarbij wordt nog opgemerkt, dat er in het kader van het creëren van een sluitende begroting, een totale bezuiniging is ingeboekt voor inzameling van oud papier, die resulteert in een voordeel van ¤ 21.500. De opbrengsten rioolrecht zal met ¤ 191.000 stijgen als gevolg van de
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

51.afgesproken noodzakelijke procentuele stijging voor uitvoering van het GRP, terwijl de opbrengst afvalstoffenheffing, afgezet tegen de werkelijke opbrengst voor 2004 en 2005 afneemt met ¤ 67.000. Investeringen
Er zijn voor dit programma in de meerjarenbegroting 2006 - 2009 (opgenomen als bijlage in deze begroting) geen aantal investering gepland.
Wensen / prioriteiten
Op de lijst van 'Prioriteiten en de financiële consequenties daarvan' (opgenomen als bijlage in deze begroting) staan voor dit programma vermeld:

- Opzetten zorgnetwerk basisonderwijs, jaarlijks ¤ 2.500,
- welzijnsraad ¤ 5.000 per jaar,
Voor alle duidelijkheid: de aan de wensen / prioriteiten verbonden financiële consequenties zijn niet in de programbegroting verwerkt. Door de raad zullen hiervoor, bij afzonderlijk besluit, de middelen nog beschikbaar moeten worden gesteld.
Verder staat op deze lijst voor dit programma nog vermeld (echter zonder financiële consequenties), lokaal loket voor de gezondheidszorg / het formuleren van lokaal geluidbeleid / opzetten zorgnetwerk 0 - 4 jarigen.

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

52.P ROGRAMMA BOUWEN AAN RUIMTE 2.10
ortefeuillehouder:
Wethouder C.W. Uit den Boogaard Ruimtelijke ordening / Woningbeleid / bouwtoezicht / Bouwvergunningen / Bouwgrondexploitatie.
P
Inhoud van het programma
Dit programma omvat alle activiteiten samenhangend met het op hoofdlijnen inrichten van de penbare ruimte volgens de daartoe geldende spelregels, de handhaving daarvan op basis van de elijke, de kwantitatieve en kwalitatieve invulling van het onen. Ontwik
.
eren van
erantwoordelijkheden. Gemeenten kunnen zelf visie vaststellen, waarbij de beleidsruimte s de Structuurvisie 'Alkemade
Ruim Gezien 2020' en de Centrumvisie kunnen daarin een belangrijke rol spelen. . Regels voor Ruimte en Streekplan Zuid-Holland West De Provincie Zuid-Holland heeft nieuwe kaders vastgesteld voor de invulling van de gemeentelijke bestemmingsplannen in de vorm van een nieuwe Nota Planbeoordeling. Deze de opdracht (ruimte) om door middel van bestemmingsplannen en .
ring en zowel voor
rters als senioren als er een vraag naar deze woningen. Uiteraard is ook de vraag naar ningen aanwezig. Om de doorstroming te kunnen bevorderen is er tevens rdere woningen, zoals twee-onder-één-kapwoningen.
Kaders
.
erken van de ruimtelijke kwaliteit, voornamelijk ook in het landelijk gebied van Alkemade
d en de betrokkenheid van de grondeigenaren bij de gebiedsontwikkeling. Het opruimen van ontsierend versnipperd glas is daarbij een concreet doel. Het versterken van de recreatie functie van onze gemeente kan de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied versterken.
o
daartoe vastgestelde procedures en de ruimt
nota geeft gemeenten
grondgebonden wo
een vraag naar duu
w
kelingen, trends en knelpunten
Nota Ruimte 'Ruimte in Ontwikkeling'
De ruimtelijke ambities worden sterk beïnvloed door het rijksbeleid. De Nota Ruimte 'Ruimte in Ontwikkeling' bepaalt dat er meer verantwoordelijkheden komen voor provincies en gemeenten bij de invulling van het ruimtelijke beleid. Het is in eerste instantie aan de twaalf provincies om dat uit te werken in streekplannen en decentralis v
wordt ingevuld. De door onze gemeente vastgestelde visie, zoal ruimtelijke visie met gebieden aan de slag te gaan. Wonen in de 21 e eeuw
Het Rijk stimuleert via nota's het beleid voor meer consument gericht bouwen en particulier opdrachtgeverschap, dat wil zeggen meer invloed van de woonconsument bij zijn toekomstige woning. Voorts valt te constateren dat er in de woningmarkt vraag is naar ontbrekende woningtypen. In onze lokale markt is het aantal appartementen nog zeer ge sta
tellende nota's
Programmadoel: Behoud en verst
Kaderstellende nota's hierbij zijn:
Structuurvisie 'Alkemade Ruim Gezien 2020'.
De structuurvisie schetst meerdere ontwikkelingen gericht op het behoud van de vitaliteit van het plattelan

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

53.Raamplan API Ade
In dit plan komen de belangen van overheid en gebiedseigenaren samen. Initiatieven van onderop gericht op de beleving van het platteland, ontwikkeling van natuur en recreatie en het penstellen van het landelijke gebied met behoud van de oorspronkelijke functies en met name de veehouderij.
Op basis van de in het gebied aanwezige waarden wordt een vorm van welstandstoezicht bouw en beeldkwaliteit voorop staat.
ingsplannen komt
de uniformiteit ten goede. In de bestemmingsplannen wordt het streven naar behoud en . Programmadoel: Het bouwen van voldoende woningen voor eigen inwoners op basis van de hierbij zijn:
richt op het bouwen van woningen voor
starters en senioren. Het centrale thema is een 'wooncarrière voor de Alkemadenaar'. Ook is opgenomen het streven naar nieuwe woonmilieus.
ke gebieden. De vertaling naar doelgroepen en spreiding over de jaren moet worden vertaald in het Woningbouwprogramma Alkemade 2020, waartoe . Programmadoel: Realiseren van integrale gebiedsontwikkeling in gebieden die een rmatiezones)
van het Streekplan Zuid-Holland West en een
aanwijzing van de Geestweg, Floraweg en het Hazenpad als tuinbouwgebied, waartoe een transformatiegebied zal op basis van de
uitgangspunten van het gebiedsplan een nieuw bestemmingsplan worden voorbereid gericht ent worden keuzes gemaakt voor structuur en organisatie van de integrale gebiedsontwikkeling in het transformatiegebied, alsmede keuzes gemaakt in de looptijd van Bestemmingsplan Geestweg/Floraweg
n de raad worden de uitgangspunten voor dit gebied vertaald in een nieuw bestemmingsplan gericht op de tuinbouwfunctie. o Welstandsnota
vastgesteld, waarbij de samenhang in steden
Meerjarenprogramma bestemmingsplannen
Voor de jaren 2005 en 2006 is een programma vastgesteld voor de integrale herzieningen van de bestemmingsplannen. Voor de dorpen wordt gestreefd naar één plan voor het bebouwde deel van het dorp (komplannen). Ook vermindering van het aantal bestemm versterking van ruimtelijke kwaliteit vertaald in voorschriften en bepalingen. vastgestelde doelgroepen
Kaderstellende nota's
Woonvisie Alkemade
In 2001 heeft de raad deze nota vastgesteld ge
Structuurvisie 'Alkemade Ruim Gezien 2020'
Voor wat betreft de doelstelling van bouwen naar behoefte voor eigen inwoners heeft de structuurvisie concrete maatregelen in de zin van woningbouwlocaties per dorp en een ontwikkelingsrichting voor specifie
thans wordt gewerkt aan kaders.
functieverandering krijgen (transfo
Kaderstellende nota's hierbij zijn:
Structuurvisie 'Alkemade Ruim Gezien 2020'
Voor het transformatiegebied Roelofarendsveen Zuid heeft de raad een nadere invulling gegeven, dat wil zeggen de aanwijzing van de Oostpolder en Noord- en Zuideinde als feitelijk transformatiegebied ter nadere invulling
nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld.
Gebiedsplan transformatiegebied Roelofarendsveen-Zuid Voor het door de raad aangewezen deel van het
op de door de raad geformuleerde uitgangspunten.
Projectplan transformatiegebied Roelofarendsveen-Zuid In dit docum
het project.
Conform de keuze va

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

54.Bestuurlijke kengetallen
Onderwerp Omschrijving / doel Kengetal
uinbouw oor wordt
oorkomen dat de werkgelegenheid in 20%
e tuinbouw afneemt en tevens te zoeken naar alternatieve werkgelegenheidsbronnen
en treffen waardoor het
aantal hectare voor de tuinbouw ontwikkeling zal het areaal aan fneemt. astuinbouw in de periode tot 2010
Woningbouw Het realiseren van woningbouw Streven is een optimalisering van de fgestemd op het woningbehoefte- ming tussen woonwensen en onderzoek woningaanbod in de periode 2006 en
2010
andelijk gebied en het zorgen voor voldoende woningen voor de
moeten r wordt ingezet op:
. behoud en versterken van de ruimtelijke kwaliteit, voornamelijk ook in het landelijke gebied van Alkemade
. het bouwen van voldoende woningen voor eigen inwoners op basis van de vastgestelde doelgroepen
.
realiseren van integrale gebiedsontwikkeling in gebieden die een functieverandering krijgen B centen /
T Maatregelen treffen waard Streven is een afname in v het jaar 2010 met maximaal
d
Maatregel In het kader van de transformatie-
a gl
afnemen met 10%
a afstem
eleidsac
Strategische doelstelling
Het doel van het programma bouwen aan ruimte is het op zorgvuldige wijze verdelen van de schaarse ruimte met bijzondere aandacht voor het l
inwoners van Alkemade, waarbij de doelgroepen starters en senioren bijzondere aandacht krijgen. Hiervoo
(transformatiezones)
bestuurlijke inzet
Prioriteit Concrete doelstelling Activiteit Jaar van uit g voerin
tegraal hand- egwerken van achterstanden in de Bepalen van het ambitieniveau op de havingsbeleid t/m
2006
tegreren van de verschillende Bepalen van speerpunten binnen de andhavingwerkzaamheden handhaving
Verbeteren planning en monitoren
van de handhaving
door integrale aanpak
iveau
beschikbare middelen. Deze extra
middelen zijn bedoeld voor zowel het
wegwerken van achterstanden, het
opzetten van de integrale werkwijze
e
ewoning van recreatiewoningen
gebruik van gronden en het Adequate digitale luchtfoto's 2005 uwwerken
strijden
In W 2005
handhaving verschillende handhavingterreinen
In h
Realiseren van efficiencyvoordelen
Aan de hand van het ambitien
en bepalen van de speerpunten,
bepalen van de inzet van de
en handhaving op permanent
b
Ongewenst
realiseren van illegale bo
be

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

55.Prioriteit Concrete doelstelling Activiteit Jaar van uitvoering
igitale grootschalige oed functionerend vastgoed- en oördinatie vastleggen en bijhouden 2006
Bestemmingsplannen én bestemmingsplan als 2005
igitaliseren en er maken andaardnorm laten ontwikkelen ctualiseren en
verbeteren
erouderde plannen actualiseren
lgens standaardnorm 2007
Ontwikkelen en vaststellen van een 2004
visie Alkemade lle beleidsterreinen ructuurvisie
e endige Ontwikkeling van beleid 2005
erhouding voor
zowel jong als oud Koopwoningen voor jongeren Bouw seniorenwoningen en in het plan
lan De bloemen 2006
n van et structureel oplossen van de overlast ntwikkeling van een 2005 bedrijven uit woon- gevallen en waar nodig saneren stimuleringsbeleid Begrotingsbeeld programma bouwe mte
D G C 2004
basiskaart informatiesysteem vastgoed gegevens t/m Bestemmingsplaninformatie E
d toegankelijk st
a Uitwisselbaarheid ruimtelijke plann
V Verouderde bestemmingsplannen 2004
actualiseren en vervolgens t/m
digitaliseren vo
Ruimtelijke structuur- Integraal beleidsinstrument voor v nagenoeg a st
Bouwen in een goed Realiseren van levensloopbest
v woningen
2003
Seniorenwoningen woningen voor jongeren t/m
Noordplein en het p
Verplaatse H O
gebieden
n aan rui
Financiën Rekening Begroting
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Lasten
id 5.386.073 5.523.080 - bestaand bele 1.914.263 1.914.263 1.914.263 1.914.263
- mutaties jaarbegroting -4.903 -5.324 -5.748

- nieuw beleid
Totaal van de lasten 5.386.073 5.523.080 1.914.263 1.909.360 1.908.939 1.908.515 Baten

- bestaand beleid -4.634.977 -4.799.969 -1.300.394 -1.300.394 -1.300.394 -1.300.394
-4.537 - mutaties jaarbegroting -4.592 -4.650

- nieuw beleid

-4 -4 -1 -1 -1 -1 Totaal van de baten .634.977 .799.969 .300.394 .304.931 .304.986 .305.044 Saldo baten / lasten 751.096 723.111 613.869 604.429 603.953 603.471
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

56.Verschillen programma bouwen aan ruimte t.o.v. begroting 2005 Omschrijving produkt- Saldo begroting Verschil
nummer 2005 2006
Ruimtelijke ordening P 810.0 711.031 626.620 -84.411 v Woningbouw

- woningbeleid e.d. P 820.0 26.831 33.279 6.448 n
- woningexploitatie P 820.1 5.138 1.595 -3.543 v Overige volkshuisvesting

- bouwtoezicht P 822.0 242.522 377.670 135.148 n
- woonruimteverdeling P 822.1 6.397 5.977 -420 v
- woonwagens P 822.2 5.958 2.435 -3.523 v

- overige aangelegenheden P 822.3 167.734 6.793 -160.941 v Bouwvergunningen P 823.0 -442.500 -440.500 2.000 n Bouwgrondexploitatie P 830.0 0 0 0
(v = voordelig / n = nadelig) Saldo -109.242 v
Incidentele ramingen 2006
Er zijn geen incidentele ramingen voor dit programma. Toelichting
Het voordelige saldo op dit programma ten opzichte van 2005 bedraagt ¤ 109.242. De kapitaallasten voor het onderdeel ruimtelijke ordening nemen af met afgerond ¤ 51.000 af als gevolg van het op een andere wijze dekken van de kosten verbonden een de opzet van de 'Gemeentelijke structuurvisie'. Oorspronkelijk in de begroting 2005 als volledige investering meegenomen. Uiteindelijk gedekt uit de vrije algemene reserve. Evenzo ontstaat op dit product enig voordeel (¤ 60.000), als gevolg van het toerekenen van uren naar werken in de investeringssfeer. Intensivering van het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de bouw- en regelgeving leiden er toe dat meer uren van de organisatie worden toegeschreven naar dit product. Bijvoorbeeld het plan 'De Bloemen' en 'Roelofarendsveen-Zuid'. Een en ander betekent ten opzichte van 2005 een verhoging van de raming met afgerond ¤ 135.000. Minder uren hoeven echter te worden toegeschreven aan het product 'Overige aangelegenheden volkshuisvesting'. Hier ontstaat een voordeel van ± ¤ 160.000.Tot slot nog het volgende. Geconstateerd kan worden dat er tussen de begroting 2005 en de raming voor 2006 een verschil ontstaat van 3,2 miljoen euro. De verklaring hiervoor is, dat voor het project De Bloemen een afzonderlijke pps-constructie is aangegaan, waardoor de lasten en baten buiten de exploitatie blijven. Verder is er voor gekozen om de kosten van woon - en bouwrijpmaken van de diverse complexen niet meer vooraf op de begroting te brengen, maar bij afzonderlijke wijziging. In de praktijk blijkt namelijk een discrepantie tussen voornemen en uitvoering. Investeringen
Er zijn geen geplande investeringen voor dit programma. Wensen / prioriteiten
Op de lijst van 'Prioriteiten en de financiële consequenties daarvan' (opgenomen als bijlage in deze begroting) staan voor dit programma vermeld (echter zonder financiële consequenties):
- Bouwen in een goede verhouding voor jong en oud
- Verplaatsen van bedrijven uit woongebieden.
Voor alle duidelijkheid: de aan de wensen / prioriteiten verbonden financiële consequenties zijn niet in de programbegroting verwerkt. Door de raad zullen hiervoor bij afzonderlijk besluit de middelen nog beschikbaar moeten worden gesteld.

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

57.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

58.F INANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 2.11 Portefeuillehouder:
Wethouder J.M.E van der Plas Geldleningen / deelnemingen / Algemene uitkering uit het gemeentefonds / lokale heffingen / mutaties in de reserves Inhoud van dit onderdeel van de programbegroting
Dit programma bevat de beleids - en beheerskaders welke gelden bij de gemeentelijke financiën. Doel
In de toelichting bij dit onderdeel van de programbegroting worden o.a. vermeld onderdelen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) die verplicht in de programbegroting moeten worden opgenomen en niet kunnen worden opgenomen in de andere programma's. Het betreft:

* Trends en knelpunten

* Bestaand beleid met toelichting

* Resultaat begroting 2006 voor en na bestemming.
* Strategische doelstelling

* Beleidsaccenten met toelichting

* Een toelichting op de financiële positie;

* Per programma, of per programmaonderdeel, de raming van de baten en lasten en het saldo;
* Het overzicht van de geraamde dekkingsmiddelen en het geraamde bedrag voor onvoorzien; Trends en knelpunten

* Grote politieke druk op beperking lastenstijging door lokale overheden vanuit het rijk.
* Meer aandacht voor opbrengend vermogen van de gemeente Alkemade.
* Aandacht voor meer efficiency in bedrijfsvoering. Snijden in kosten en nog meer aandacht voor doelmatigheid. Meer inzoomen op beperking tot basistaken.
* Knelpunten: afnemende inkomsten uit gemeentefonds, "doorschuifgedrag" rijksoverheid naar andere overheden, niet gelijkoplopend mogelijkheden van eigen opbrengsten van gemeente. Strategische doelstelling
Begrotingsevenwicht binnen de bij andere programma´s nagestreefde doelstellingen. Streven naar kostendekkende gemeentelijke leges en rioolrechten, marktgelden en afvalstoffenheffing. Kosten en opbrengsten moeten elkaar, gezien de beperkte financiële armslag, zoveel mogelijk in evenwicht houden. Waar mogelijk moet efficiencywinst leiden tot verbetering van de structurele inkomstenpositie. Het verbeteren van het rendement van gemeentelijke eigendommen krijgt nadrukkelijk aandacht. Bestaand beleid met toelichting
Omschrijving Jaar
Financiële verordening gemeente Alkemade
Treasury-statuut 2001
2004
Controleverordening gemeente Alkemade 2004
Verordening onderzoek doelmatigheid en 2004
doeltreffendheid gemeente Alkemade
Begroting 2005 2004
Meerjarenraming 2005- 2008 2004
Kadernota 2006
2005 2000
Nota reserves en voorzieningen 2005
Legesverordening 2004
Belastingverordeningen 2004
Besluit Begroting en Verantwoording 2003
2003

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

59.Financiële verordening gemeente Alkemade
De gemeente heft diverse belastingen. De grondslagen en de tarieven van deze belastingen worden jaarlijks, mede in samenhang met de vast te stellen begroting geactualiseerd. Deze verordening (voluit: 'Financiële verordening gemeente Alkemade 2004') regelt de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Deze verordening dient te waarborgen dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. Controleverordening gemeente Alkemade
Deze verordening (voluit: 'Controleverordening gemeente Alkemade 2004') regelt de wijze waarop de controlefunctie dient te worden uitgeoefend en verantwoording dient te worden afgelegd. Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Alkemade Artikel 213a Gemeentewet verplicht tot het periodiek onderzoek verrichten naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. Anders dan het onderzoek door de rekenkamer gaat het hierbij om een zelfonderzoek. Toetsing op doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid is van groot belang voor de algemene oordeelsvorming over het gevoerde beleid. Met de instelling van de onderzoeken wordt beoogd de transparantie van gemeentelijk handelen te vergroten, en daardoor doelmatiger en doeltreffender te werken en de publieke verantwoording daarover te versterken. Alle zaken die voor een doelmatig en doeltreffend bestuur van belang zijn kunnen daarbij aan de orde komen. In deze verordening (voluit: 'Verordening op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Alkemade 2004') zijn daartoe de te hanteren regels neergelegd.
Diverse begrotingsstukken zoals genoemd
De raad stelt jaarlijks aan de hand van de kadernota en het raad- en collegeprogramma de eerstvolgende begroting en het meerjarenperspectief vast. Daarin legt de raad tevens de beleidslijnen in meerjarenperspectief neer.
Treasury-statuut
Hierin is, op basis van een door de raad vastgestelde verordening, de wijze geregeld waarop door het college de geldmiddelen moeten worden beheerd.
Nota reserves en voorzieningen
In de nota worden, uitgaande van de geldende comptabiliteitsregels, kaders gegeven waarmee met het vermogen van de gemeente kan en mag worden omgegaan. Voor elk van de onderscheiden reserves en voorzieningen is aangegeven, doel, aanleiding tot de instelling ervan, de wijze waarop ze wordt gevormd, de maximale en minimale hoogte ervan, evenals de looptijd. Tevens wordt een onderscheid gehanteerd betreffende de functies welke aan de onderscheiden reserves kunnen worden toegekend.
Legesverordening
De legesverordening regelt de wijze waarop de gemeente betaling kan vorderen voor uitgevoerde diensten en de erbij behorende tarieven. Het is een bescheiden eigen inkomstbron welke landelijk in discussie is vanuit een behoefte aan uniformering van tarieven. Belastingverordeningen
Besluit begroting- en verantwoording (BBV)
Hierin wordt geregeld op welke wijze de financiële huishouding van de gemeente in operationele zin dient te worden vorm gegeven.

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

60.Beleidsaccenten met toelichting
Doelstelling Activiteit Jaar Status
Implementatie Besluit Nota waardering & afschrijving Deze nota wordt voorbereid en zal begin 2006 aan de raad worden voorgelegd. Als gevolg van de inwerkingtreding van de BBV 2004 diende de administratie aangepast te worden. Een en ander heeft inmiddels zijn beslag gekregen. Zo ook is de structuurmodule voor de IV3 (verplichte informatie aan derden) is gereed.
Na aanstelling van een controller zal een en ander zo snel als mogelijk worden opgepakt, om begin 2006 aan de raad ter vaststelling te kunnen voorleggen. 2006 In voorbereiding
begroting en verantwoording vaste activa
Nota reserves en voorzieningen 2007 Nog niet gestart Wijziging financiële administratie
Invoeren structurele controle op
rechtmatigheid en doelmatigheid 2006 In voorbereiding Nota waardering & afschrijving vaste activa
Nota reserves en voorzieningen
Als gevolg van de inwerkingtreding van de BBV 2004 en de bepaling opgenomen in artikel 10 van de Financiële verordening gemeente Alkemade 2004, moet tweejaarlijks een (bijgestelde) nota reserves en voorzieningen aan de raad te worden aangebonden. Een en ander zal in de loop van 2007 ter vaststelling worden voorgelegd.
Wijzigingen financiële administratie
Invoering structurele controle op rechtmatigheid en doelmatigheid. Begrotingsbeeld financiering en algemene dekkingsmiddelen Omschrijving Rekening Begroting
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Lasten
Onvoorziene uitgaven -44.479 26.940 57.342 57.342 57.342 57.342
- mutaties jaarbegroting

- nieuw beleid 37.714 270.440 219.177 264.516
Totaal van de lasten -44.479 26.940 95.056 327.782 276.519 321.858 Baten
Onroerende zaakbelastingen

- eigenaren -910.537 -1.404.665 -1.463.053 -1.463.050 -1.463.050 -1.463.050
- gebruikers -1.055.333 -1.295.946 -328.625 -328.625 -328.625 -328.625 Roerende zaakbelastingen -1.691 -3.285 -3.365 -3.365 -3.365 -3.365 Hondenbelasting -20.604 -19.550 -21.105 -21.105 -21.105 -21.105 Forensenbelasting -142.687 -146.575 -146.205 -146.205 -146.205 -146.205 Algemene uitkering -7.385.420 -6.731.076 -8.086.366 -8.086.366 -8.086.366 -8.086.366 281.894 Saldo kostenplaatsen -49.000
Saldo financieringsfunctie -562.985 -623.744 -506.540 -506.502 -506.502 -506.502
- mutaties jaarbegroting -484.058 -1.009.329 -1.326.884 Totaal van de baten -9.797.363 -10.273.841 -10.555.259 -11.039.276 -11.564.547 -11.882.102 Saldo baten / lasten -9.841.842 -10.246.901 -10.460.203 -10.711.494 -11.288.028 -11.560.244
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

61.Toelichting
Het voordelig saldo neemt met ¤ 213.302 toe tot ¤ 10.460.203. Op dit onderdeel van de begroting worden alle zogenaamde stelposten (reservering kapitaallasten, onvoorzien, belastingopbrengsten en de algemene uitkering uit het gemeentefonds) verantwoord. Ook worden hier de administratieve verrekeningen en de verdeling van de kostenplaatsen ondergebracht. Onder 'nieuw beleid' is ¤ 37.714 opgenomen. Dit bestaat voor ¤ 12.714 uit kapitaallasten voor investeringen in de bedrijfsvoering. De tabel van de geplande investeringen is opgenomen onder de bijlage 'Overzicht extra inzet / meerjarenbegroting 2006 - 2009. ¤ 25.000 is gereserveerd voor exploitatielasten verbonden aan verbetering van de dienstverlening en/of organisatieontwikkeling. Tenslotte bedraagt de post onvoorzien ¤ 54.450 voor incidentele uitgaven. Aan batenzijde is de raming belastingopbrengsten op basis van 1,225% stijging en areaaltoename verhoogd. De algemene uitkering uit het gemeentefonds is naar verwachting ¤ 1.407.211 hoger dan in 2005. Enerzijds is dit de doorwerking van de afschaffing van de onroerende zaakbelasting voor gebruikers van woningen, waarvoor via de algemene uitkering compensatie plaats vindt. Anderzijds zijn de inkomsten voor de Wet voorziening gehandicapten (onderdeel van de algemene uitkering), die tot voor kort afzonderlijk werden verantwoord, met ingang van 2005 niet meer toegevoegd aan het programma Werk en inkomen, welzijn en zorg. Tenslotte vindt op dit onderdeel verantwoording plaats van het voordelige resultaat, dat ontstaat op de zogeheten 'financieringsfunctie',. met andere woorden het uiteindelijk positieve resultaat dat gunste van de exploitatie kan worden gebracht als positief verschil tussen te betalen en ontvangen c.q. toe te rekenen bespaarde rente. Incidentele ramingen 2006
Er zijn geen incidentele ramingen voor dit onderdeel van de programmabegroting. Investeringen
Er zijn voor dit onderdeel van de programbegroting in de meerjarenbegroting 2006 - 2009 (opgenomen als bijlage in deze begroting) een aantal investering gepland, te weten:
- bewerken en beschrijven van het semi-statisch archief (investeringsbedrag ¤ 70.000)
- vervangen readerprinter voor microfiches (een eenmalig bedrag van ¤ 3.000)
- verbetering van de dienstverlening / organisatieontwikkeling (per jaar ¤ 25.000)
- Vervanging diverse tractie en materialen grondgebied (totaal investeringsbedrag 2006 ¤77.397)

- vervanging hard en software automatisering (totaal investeringsbedrag 2006 - ¤ 235.000)
- externe ondersteuning bij subsidiemogelijkheden (jaarlijks ¤ 3.500) Wensen / prioriteiten
Op de lijst van 'Prioriteiten en de financiële consequenties daarvan' (opgenomen als bijlage in deze begroting) staan voor dit onderdeel van de programbegroting geen prioriteiten vermeld.
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

62.Hoofdstuk 3
Financiële positie

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

63.F INANCIËLE POSITIE
3.1. Gronden waarop de ramingen werden gebaseerd
Dit onderdeel bevat de gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd. Tevens een toelichting op belangrijke ontwikkelingen ten opzichte van de uiteenzetting van de financiële positie van het vorige begrotingsjaar.
Voor het samenstellen van de begrotingsontwerpen zijn dit jaar strakke richtlijnen gegeven. De belangrijkste uitgangspunten daaruit zijn:

* De Zalmnorm wordt ingevoerd. Met andere woorden: uitgaventegenvallers moeten worden opgevangen met extra bezuinigingen of het schrappen van nieuw of bestaand beleid en niet met hogere belastingen en premies. Uitgavenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor extra uitgaven, maar worden toegevoegd aan de algemene reserve. Inkomstenmeevallers (bij de belastingen) mogen niet gebruikt worden voor extra uitgaven, maar worden evenzo toegevoegd aan de algemene reserve. Inkomstentegenvallers, uit bijvoorbeeld de algemene uitkering, hoeven niet gecompenseerd te worden door extra bezuinigingen.
* In de cyclus voor de raming van meerjarige investeringen is thans aan de orde de periode 2007-2009. De in deze nota opgenomen meerjarenramingen zijn de vastgestelde investeringen uit de programbegroting 2005. In het investeringsplan kunnen wijzigingen nodig zijn. In principe dienen de wijzigingen budgettair neutraal te zijn. Bijvoorbeeld door omwisselen van prioriteitstelling. Indien investeringen naar voren gehaald worden wat tot lastenverhoging het betreffende begrotingsjaar zal leiden), zal er ook compensatie aangegeven moeten worden. De bedragen van de investeringen kunnen alleen bij zwaarwegende redenen verhoogd worden.
Uitgangspunten begroting 2006

* Nieuwe wensen binnen een programma moeten binnen datzelfde programma worden gecompenseerd door ombuigingen, omdat er geen financiële ruimte is om nieuwe claims te honoreren.

* In de begroting wordt een raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven, gebaseerd op ¤3,75 per inwoner.

* De algemene uitkering uit het Gemeentefonds wordt berekend naar de gegevens uit de circulaire van het Ministerie van BZK van mei 2005.
* De overige belastingen, rechten en huren zullen evenals in voorgaande jaren worden verhoogd met enkel en alleen het inflatiepercentage.
* Evenals in voorgaande jaren kennen de marktgelden, de afvalstoffenheffing ook in 2006 een gesloten financieringsstructuur, wat inhoudt dat er een structureel evenwicht moet zijn in de kosten en opbrengsten van deze producten.

* Te hanteren inwoneraantal per 1 januari van het betreffende begrotingsjaar: 2006 / 14.520 - 2007 / 14.584 - 2008 / 15448 - 2009 / 15.555
* Te hanteren woningaantal per 1 januari van het betreffende begrotingsjaar: 2006 / 5.737 - 2007 / 5.785 - 2008 / 6.104 - 2009 / 6.172.
* Als inflatiecorrectie zal worden gehanteerd 1,225%.
* Op de uitgaven die vallen onder de categorieën 3.0 t/m 3.4 (o.a. personeel van derden en overige goederen en diensten) mag, uitgaande van een reële raming van de uitgaven, het inflatiecorrectiepercentage worden toegepast.
Kapitaallasten
Voor de financiering van haar activiteiten heeft de gemeente geldleningen afgesloten. De hiermee gepaard gaande rentelasten worden toegerekend aan de programma's op basis van de boekwaarde van de investeringen. Toerekening vindt plaats door middel van het rente omslagpercentage. Het rente omslagpercentage, waarop de ramingen van de kapitaallasten zijn gebaseerd, bedraagt voor 2006:3,585 procent (begroting 2005: 5,12 procent, jaarrekening 2004: 5,3121 procent.) Het verschil is voornamelijk toe te schrijven aan een hogere boekwaarde per 1 januari 2006 van de gedane investeringen. De rente over op de reserves bedraagt, evenals in voorgaande jaren, 3,25 procent. Voor een groot deel wordt deze bespaarde rente ten gunste van de exploitatie gebracht.
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

64.Goederen en diensten
Personele kosten
Als basis voor de toegestane formatie en voor de personeelslasten voor de programmabegroting 2006 geldt de begroting van 2005. Voor 2006 is rekening gehouden met ondermeer een stijging van de ziektekostenpremies in verband met de op handen zijnde wijziging van het ziektekostenstelsel en een verdere stijging van de pensioenpremies. Uitgegaan is van een stijging van de sociale lasten met 2%. De CAO voor gemeentepersoneel liep per 1 april 2005 af. Er is nog geen nieuwe CAO afgesloten. Vooralsnog mag worden uitgegaan van een algemene salarisverhoging van 1,5% per 1-1-2006. Op de uitgaven die vallen onder de categorieën 3.0 t/m 3.4 (o.a. personeel van derden en overige goederen en diensten) is, uitgaande van een reële raming van de uitgaven, waarnodig het inflatiecorrectiepercentage van 1,225 procent toegepast. De eigen inkomsten
In de ramingen is rekening gehouden met een trendmatige aanpassing van de tarieven gemeentelijke dienstverlening en van de belastingen en retributies op basis van het te verwachten inflatiepercentage. Voor 2006 betreft dit een verhoging van 1,225%. Tevens is voor wat betreft de onroerende zaakbelasting rekening gehouden met de in 2005 gerealiseerde nieuwbouw, alsmede met de afschaffing van de gebruikersheffing voor de onroerend zaakbelasting. 3.2 Toelichting op de financiële positie
Begroting 2005
Zoals vastgelegd in de door de raad op 27 oktober 2003 vastgestelde Financiële verordening (VR 2003/172) is aan de raad voor het eerst een Kadernota aangeboden voor het begrotingsjaar 2006 met een meerjarenperspectief t/m het jaar 2009. Deze Financiële Kadernota is opgesteld door burgemeester en wethouders omdat de vanuit de raad gestelde financiële en beleidsinhoudelijke kaders (nog) niet beschikbaar waren. De raad heeft conform het voorstel besloten om de Kadernota 2006 als uitgangspunt aan te merken voor de samenstelling van de begroting 2006. Algemene uitkering uit het gemeentefonds
De algemene uitkering uit het Gemeentefonds wordt berekend naar de gegevens uit de circulaire van het Ministerie van BZK van mei 2005. De eventuele gevolgen van de septembercirculaire zullen zo nodig via de eerste wijziging in de productenraming 2006 worden verwerkt. Rechtmatigheid
De gemeente Alkemade heeft voor haar jaarrekening 2004 een verklaring van 'geen oordeel' van de accountant voor het deel rechtmatigheid. Zij staat dan ook voor de taak om aan het rechtmatigheidbeheer nader vorm te geven. Er moeten voor de diverse processen controlplannen worden opgesteld, waarbij het vooral gaat om het inventariseren van de risico's en het uitwerken van de beheersmaatregelen en de effectieve werking daarvan. Geconstateerd moet worden dat, om nog voldoende maatregelen ten aanzien van alle nieuwe criteria uit te voeren voorafgaand aan het accountantsoordeel over het boekjaar 2005, binnen de organisatie te weinig tijd c.q. te weinig capaciteit beschikbaar is. Het wordt dan ook een meer realistische doelstelling geacht om ervoor zorg te dragen dat met ingang van de controle over het jaar 2006 een volledig goedkeurende rechtmatigheidverklaring zal worden verkregen. Over de jaren 2005 en 2006 zal overigens wel ongewijzigd een getrouwheidsverklaring worden nagestreefd. Het vergt de meeste inspanningen en tijd om aan het voorwaardencriterium te kunnen voldoen. Inventarisatie van relevante interne wet- en regelgeving en het doorlopen van voorwaarden die in de verordeningen worden genoemd, en vervolgens het bekijken van welke processen aan deze verordeningen en voorwaarden zijn gerelateerd, welke processen vooral belangrijk zijn, en of er voldoende controle is waardoor aan deze voorwaarden wordt voldaan, zijn acties waarvoor in de bestaande organisatie, rekening houdend met de vele lopende zaken, onvoldoende ruimte aanwezig is. Er is dan ook voor gekozen om deze werkzaamheden gericht op het bereiken van rechtmatigheid in 2006 uit te besteden aan een extern bureau.

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

65.3.3 Resultaat begroting 2005 vóór en ná bestemming Artikel 17 van het BBV schrijft voor dat er een resultaat vóór bestemming wordt weergegeven en een resultaat ná bestemming. Het resultaat vóór bestemming kan worden omschreven als de uitkomst van de begroting exclusief de stortingen en onttrekkingen aan reserves. Vervolgens dient de raad aan te geven welke bedragen aan reserves worden onttrokken of toegevoegd en voor welk programma. Het resultaat ná bestemming is de uitkomst van het resultaat vóór bestemming, daarbij opgeteld het saldo van voornoemde onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves. Het resultaat ná bestemming is gelijk aan de begrotingsuitkomst.
3.4 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Dit onderdeel van de begroting omvat twee soorten ramingen: de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Op de negen programma's van de gemeente zijn de lasten en baten verwerkt die toerekenbaar zijn aan de inhoud van de programma's. Het saldo van de baten en lasten van alle programma's samen is uiteraard negatief. De algemene dekkingsmiddelen zorgen ervoor dat dit negatieve saldo wordt opgevangen. De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds, de belastingen op onroerende zaken (OZB), deelnemingen (dividenden), winstuitkeringen, de hondenbelasting en de forensenbelasting, bespaarde rente eigen financieringsmiddelen. Deze middelen kennen, in tegenstelling tot heffingen zoals het rioolrecht of de afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel. Deze niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen, in de programma's waarvan ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord. Zoals eerder aangegeven is in de begroting een raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven, gebaseerd op ¤ 3,75 per inwoner. Deze onvoorziene lasten zijn niet verdeeld over de programma's, zodat deze middelen niet bij voorbaat geoormerkt zijn. Op grond van het BBV is voor de aanwending van dit bedrag vooraf instemming nodig van de raad. Om echter gedurende het begrotingsjaar het bedrag breed inzetbaar te kunnen laten zijn waar dat nodig is, wordt voorgesteld de beschikking over de post voor onvoorziene uitgaven te mandateren aan burgemeester en wethouders.
3.5 Overzicht toevoegingen en onttrekkingen reserves Produkt- Omschrijving Bedrag Programma Reserve
nummer
Toevoeging aan reserves 2006
P 480.00 Leerlingenvervoer 8.168 Onderwijs Welzijnszaken P 650.00 Kinderopvang en 8.713 idem idem
peuterspeelzalen
P 913.10 Reserves armbestuur 1.205 Algemene dekkings- Beheersreserve middelen en onvoorzien armbestuur
P 914.00 Bespaarde rente en reserves 50.921 idem diverse 69.007
Onttrekkingen reserves 2006
P 001.00 Bestuursorganen 132.981 Bestuur Vervroegde uittreding P 005.00 Bestuurlijke samenwerking 6.195 idem Ghana P 530.01 Binnensportaccommodaties 450.000 Cultuur, sport en recreatie Algemene reserve P 540.00 Amateuristische 25.000 idem Welzijnszaken kunstbeoefening
P 620.01 Ouderenwerk 12.710 Werk en inkomen /
welzijn en zorg

7.770 idem
P 722.01 Gemeentelijk rioleringsplan 325.000 Algemene reserve Volksgezondheid en milieu P 921.00 Algemene uitkering uit het 414.454 Algemene dekkings- B.t.w. compensatiefonds gemeentefonds middelen en onvoorzien

1.374.110

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

66.3.6 Resultaatbepaling vóór en na bestemming Omschrijving Rekening Begroting
2004 2005 2006 2008 2009 2007
Lasten
Programma

- bestuur 2.203.670 2.346.205 2.443.994 2.454.709 2.445.982 2.456.251
- veiligheid 680.889 741.343 653.850 681.928 675.816 662.017
- verkeer en openbare ruimte 1.774.406 2.378.913 1.926.664 2.092.536 2.120.921 2.123.232
- lokale economie 163.236 85.134 89.718 89.718 89.718 89.718
- onderwijs 1.053.623 1.342.867 1.292.859 1.354.488 2.037.477

1.319.247 1.387.149

2.266.995 1.839.497 - cultuur, sport en recreatie 1.872.155 1.828.947 1.841.391
- werk en inkomen, 3.820.860 4.287.917 4.118.562 4.127.797 4.125.505 4.129.034 welzijn en zorg

- volksgezondheid en milieu 4.041.451 3.619.514 3.799.512 3.798.299 3.775.861 3.774.059
- bouwen aan ruimte 5.386.074 5.523.080 1.914.263 1.909.360 1.908.939 1.908.515 20.996.364 22.362.450 18.506.418 18.302.541 18.369.389 18.338.706 Baten
Programma

- bestuur 165.937 162.091 186.535 186.535 186.535 186.535
- veiligheid 27.574 27.250 27.575 28.129 28.412 28.695
- verkeer en openbare ruimte 3.899 3.000 000 0
- lokale economie 445.504 443.554 499.000 500.741 501.105 501.470
- onderwijs 103.425 91.727 82.821 82.821 82.821 82.821
- cultuur, sport en recreatie 27.637 109.245 40.839 40.839 40.839 40.839
- werk en inkomen, 2.347.493 2.248.195 1.535.865 1.535.865 1.535.865 1.535.865 welzijn en zorg

3.145.974 3.145.974 - volksgezondheid en milieu 3.398.076 2.740.582 3.145.974 3.145.974
- bouwen aan ruimte 4.634.977 4.799.969 1.300.394 1.304.931 1.304.986 1.305.044 11.154.522 10.625.613 6.819.003 6.825.835 6.826.537 6.827.243 sub-totaal programma's 9.841.842 11.736.837 11.687.415 11.476.706 11.542.852 11.511.462 Algemene dekkingsmiddelen

-10.460.203 -10.711.494 -11.560.244 en onvoorzien -9.841.842 -10.246.901 -11.288.028 Resultaat vóór bestemming 0 1.489.936 1.227.212 -48.782 765.212 254.824 Baten
Onttrekkingen aan reserves -1.150.446 -1.610.020 -1.374.110 -924.110 -924.110 -924.110 Lasten
Toevoeging aan reserves 1.150.446 120.084 69.007 69.007 69.007 69.007 Totaal mutaties reserves 0 -1.489.936 -1.305.103 -855.103 -855.103 -855.103 Resultaat ná bestemming 0 0 -77.891 -89.891 -600.279 -903.885 3.7 Begrotinggegevens EMU
Het begrip EMU-saldo lokale overheden
In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% BBP mag bedragen. Het EMU-saldo is het saldo van de gehele overheid (Rijk, lokale overheden en Sociale Fondsen). Het EMU-saldo van de lokale overheden, dat daar een onderdeel van vormt, wijkt nogal af van het begrip begrotingssaldo waar lokale overheden doorgaans mee werken. Een belangrijk verschil is dat het begrotingssaldo van de lokale overheden niet op kas- of transactiebasis wordt gemeten, maar op baten en lasten basis. Dit betekent dat het begrotingssaldo van de lokale overheden alleen wordt bepaald door de lopende uitgaven en ontvangsten en dat het niet wordt beïnvloed door de kapitaaluitgaven. Van de investeringsuitgaven staan alleen de jaarlijkse afschrijvingen op de lokale overheidsbegroting. Deze afschrijvingen spelen bij de berekening van het EMU-saldo in het geheel
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

67.geen rol. Hetzelfde geldt voor aanwendingen van en onttrekkingen aan reserves en voor mutaties in netto kredietverleningen en deelnemingen.
In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (kabinet, VNG en Inter Provinciaal Overleg IPO) is afgesproken, dat het EMU-saldo over 2005. 2006 en 2007 in de begroting zichtbaar moet worden gemaakt. In onderstaande tabel is deze verplichting vertaald. Omschrijving 2006 2007 2005

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit de -1.539 -1.227 -1.227 reserves

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 1.907 1.531 1.426
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de 74 1.235 1.052 exploitatie

4 Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die 7.600 3.324 5.095 op de balans worden geactiveerd

5 De in mindering op onder D bedoelde investeringen gebrachte 300 0 0 ontvangen bijdragen van het rijk, de provincies, de Europese Unie en overigen

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa 0 0 0 6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële 20 0 0 vaste activa (tegen verkoopprijs

7 Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, 4.500 742 742 woonrijp maken e.d.

8 Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs) 600 0 0
8a 0 Wat is hierin de te verwachten boekwinst 0 0
9 Wat zijn de betalingen ten laste van de voorzieningen 544 890 1.262
10 Betalingen die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaand onderdelen.

11 Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen 11a Worden deelnemingen en aandelen verkocht ja nee nee 11b Zo ja, wat is hierbij de te verwachten boekwinst 20 0 0 Berekend EMU-saldo + 14.026 6.495 8.350

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

68.Hoofdstuk 4
Paragrafen

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

69.P aragrafen
Inleiding
In de paragrafen worden de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot de beheersmatige aspecten. De paragrafen beogen, vanuit een bepaald perspectief, een vergroting van het inzicht in de financiële positie en geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Achtereenvolgens worden de volgende paragrafen behandeld:
heffingen
ciering en treasury
rhoud kapitaalgoederen
dbeleid
drijfsvoering
4.1 Lokale
4.4 Finan
4.5 Onde
4.6 Gron
4.7 Be
4.2 Verbonden partijen
4.3 Risicomanagement en weerstandsvermogen

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

70.P ARAGRAAF 1 - LOKALE HEFFINGEN 4.1
De paragraaf Lokale Heffingen bestaat uit de volgende onderdelen:
* Inleiding.

* Ontwikkelingen.

* Tarieven, belastingen en retributies.

* De ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten.
* Alkemade ten opzichte van de regio.

* Heffingen Alkemade.
Inleiding gemeentelijke heffingen
Een van de inkomstenbronnen voor de gemeenten zijn de gemeentelijke heffingen, met name belastingen en retributies. Deze heffingen zijn gebaseerd op publiekrechtelijke regels. Concreet kunnen deze heffingen onderscheiden worden in:

* Algemene belastingen; hierbij bestaat geen duidelijke relatie tussen de dienstverlening en de belasting (met name onroerende zaakbelastingen) en de opbrengst vloeit rechtstreeks naar de algemene middelen;

* Rechten of retributies; dit zijn vergoedingen voor een publiekrechtelijke dienstverlening of voor het gebruik van voorzieningen waarbij tevens betaald moet worden indien de dienst niet gewenst is (rioolrecht, afvalstoffenheffing en dergelijke).
* Leges; hierbij moet sprake zijn van een individuele tegenprestatie van de overheid (zoals een paspoort, een rijbewijs etc.).
De lokale heffingen vormen een onderdeel van de inkomsten van de gemeente en hebben als dekkingsmiddelen betrekking op verschillende beleidsvelden. Ze zijn dan ook door de hele begroting terug te vinden.
Algemeen
Besteedbaar inkomen
De gemeentelijke heffingen grijpen direct in op het besteedbaar inkomen van de burger. Dit is de inkomenstechnische kant van de lokale lasten. Wettelijk is vastgelegd dat het de gemeente niet vrij staat een onderscheid tussen haar inwoners aan te brengen. Het inkomensbeleid is namelijk een primaire verantwoordelijkheid van het rijk.
Legitimering overheidsoptreden
Wat krijgt de burger terug voor de betaling aan de gemeente? Er moet sprake zijn van een zeker evenwicht tussen het ervaren overheidsoptreden en de hoogte van het te betalen bedrag. In de gemeentewet is vastgelegd dat retributies en leges maximaal kostendekkend mogen zijn. Een gemeente mag derhalve geen winst maken c.q. er mogen geen baten uit retributies en leges toevloeien naar de algemene middelen. Bij overtreding kan de rechter de desbetreffende verordening onverbindend verklaren. De verschillen in tarieven tussen gemeenten worden in het algemeen veroorzaakt door verschillen in kwaliteit en kwantiteit van de lokale voorzieningen en door doelmatigheid en doeltreffendheid.
Algemeen dekkingsmiddel
De gemeentelijke belastingen dienen mede als algemeen dekkingsmiddel voor de begroting. De gemeentewet bevat een limitatieve lijst van belastingen die een gemeente mag heffen. Rekening houdend met de berekende inflatiecorrectie voor 2006 van 1,225% en met het dekkingsplan bij de meerjarenbegroting 2006 / 2009 bedraagt de totale omvang van de inkomsten, die onder de noemer van lokale lasten vallen voor de begroting 2006; ± ¤ 4,6 miljoen. Hiervan wordt ¤ 2 miljoen ingezet als algemeen dekkingsmiddel, (onroerende zaakbelastingen ¤ 1.897.055, forensenbelasting ¤ 146.000 en hondenbelasting ¤ 21.105). De afvalstoffenheffing brengt ¤ 1.388.000 op en het rioolrecht ¤ 1.150.000 en de overige heffingen (exclusief legesopbrengsten) ¤ 19.365.
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

71.Ontwikkelingen
Landelijk
In 2006 zullen de aanslagen OZB gebaseerd worden op de begin 2005 vast te stellen nieuwe WOZ-waarde. Deze nieuwe WOZ waarde zal in beginsel gelden voor de belastingjaren 2005 en 2006. Op dit moment geldt dat de Gemeentewet bepaalt dat het tarief moet worden gesteld op een bedrag per ¤2.500 van de heffingsmaatstaf (de WOZ waarde) en dat er in de verordening twee tarieven moeten worden opgenomen: één voor de gebruikersbelasting en één voor de eigenarenbelasting. Het tarief van de eigenarenbelasting mag niet hoger zijn dan 125% van het tarief gebruikersbelasting. Eveneens is het de gemeente op grond van de Gemeentewet toegestaan verschillende tarieven vast te stellen voor woningen en niet-woningen. Aan de hand van in de Gemeentewet opgenomen rekenregels (tijdvakpercentage) bepaalt de gemeente hoeveel procent de tarieven voor woningen en niet-woningen van elkaar mogen verschillen. Stelt de gemeente inderdaad verschillende tarieven vast voor woningen en niet-woningen, dan geldt het wettelijke voorschrift, dat het tarief van de eigenarenbelasting niet meer dan 125% van het tarief van de gebruikersbelasting mag bedragen voor elk van de beide categorieën afzonderlijk. In 2005 is een nieuw WOZ-tijdvak geldig voor de periode 2005-2006 begonnen, Of vanaf 1 januari 2006 hierbij de hiervoor genoemde rekenregels ten aanzien van de tarieven voor woningen en niet-woningen gehandhaafd blijven is nog niet bekend. De hondenbelasting is een algemene belasting waarvan de opbrengst ten goede komt aan de algemene middelen. Voor de hoogte van de tarieven gelden geen beperkingen. Een inkomensafhankelijk tarief is echter niet toegestaan. De hondenbelasting wordt voor het jaar 2006 verhoogd met 1,225% te weten de trendmatige verhoging. Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing heeft een belastingkarakter waarbij de kosten van beheer van huishoudelijke afvalstoffen worden omgeslagen over de burgers. Deze kosten van beheer betreffen alle kosten die samenhangen met de inzameling, het vervoer, de nuttige toepassing (bijvoorbeeld hergebruik) of de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen. De afvalstoffenheffing wordt voor 2005 verhoogd met
1,225%. Extra verhoging is niet aan de orde aangezien de afvalstoffenheffing al kostendekkend is. Retributies
Retributies zijn heffingen voor diensten die de gemeente verleent. Er is een rechtstreeks verband tussen de (kosten van de) dienst en de heffing. In het algemeen geldt voor retributies dat er ingevolge artikel 229b geen winst mag worden gemaakt. De tarieven moeten zo worden vastgesteld dat de Het kabinet Balkenende II heeft in het 'Strategisch akkoord' het voornemen opgenomen om het gebruikersdeel van de OZB - belastingen voor burgerwoningen met ingang van 2005 óf 2006 (inmiddels 2006) af te schaffen. Dat zal consequenties hebben voor het gemeentelijke belastingregiem en de gemeentelijke financiële huishouding. Voor de door de gemeenten gemiste netto opbrengstwaarde, zal een alternatieve (rijks)financiering moeten worden gevonden. Een compensatie via het Gemeentefonds ligt dan voor de hand. Zo een generieke maatregel die, via het verdeelmechanisme van het Gemeentefonds, leidt tot een compensatie-uitkering aan de gemeente zal voordeel- en nadeelgemeenten kennen. Gelet op de thans bekende gegevens, waarbij als basisjaar 2002 wordt aangehouden, wordt er vanuit gegaan dat de gemeente Alkemade als nadeelgemeente kan worden aangewezen. Een voorlopige becijfering geeft een negatief jaarlijks effect van ± ¤275.000. Hoewel nadere besluitvorming van het Kabinet in deze wordt afgewacht, is in de begroting 2006 en volgende jaren hiermede op voorhand al rekening gehouden. N.B. Belofte Remkes.
Alkemade
Jaarlijks wordt een inflatiecorrectie toegepast op de gemeentelijke heffingen. Dit percentage is voor 2006 berekend op 1,225%. Tevens is bepaald, dat de afvalstoffenheffing, het rioolrecht, de marktgelden en de legestarieven zoveel als mogelijk kostendekkend dienen te zijn. Indien de maximering van de groei van de OZB tarieven doorgaat betekent dit extra verhogingen, mogelijk als gevolg van een negatief begrotingsbeeld, van deze belastingen in de toekomst niet meer aan de orde zullen zijn In de gemeente Alkemade kan kwijtschelding worden verleend van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht en tot en met 2005 voor het gebruikersdeel van de OZB. Tarieven belastingen en retributies
Onroerende zaakbelastingen
Hondenbelasting

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

72.geraamde baten van de rechten niet uitgaan boven de geraamde lasten ervan. Over het algemeen geldt dat er binnen de totale verordening geen winst mag worden gemaakt. Ten aanzien van de te compenseren lasten zijn er in artikel 229 Gemeentewet nadere regels gesteld. In zijn algemeenheid worden de diverse retributies alsook de leges voor 2005 verhoogd met 1,225%. De qua opbrengst belangrijkste retributie, het rioolrecht, is kostendekkend. Het tarief wordt voor 2006 trendmatig verhoogd met 1,225% en extra met 20% in het kader van de uitvoering van het rioleringsplan, met name voor wat betreft het onderdeel riolering buitengebied. Alkemade ten opzichte van de regio (2005)
De ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten (bron: COELO-atlas 2005) Voor het inzicht hierin wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit de meest recente COELO-atlas (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Universiteit van Groningen) om de positie van Alkemade op het gebied van de lokale belastingdruk tegen het licht te houden. Het gaat om de (bruto-)woonlasten: OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing na aftrek van de Lokale lastenverlichting. Het COELO geeft ook een beeld van de netto-woonlasten: wat houdt de gemeente van de woonlasten per huishouden over. Hierin is verwerkt de negatieve correctie, die via de algemene uitkering uit het gemeentefonds plaatsvindt voor de waarde van het gemeentelijk onroerend goed (WOZ). Naargelang de WOZ-waarde hoger ligt, ontvangt de gemeente minder uit het gemeentefonds. De gemiddelde bruto-woonlasten (eenpersoonshuishoudens) in Nederland zijn in 2005 met 3,3% gestegen. In Alkemade bedraagt de gemiddelde stijging 2%. De gemiddelde woonlasten in Nederland bedragen in 2005 ¤ 730. In Alkemade liggen die op ¤ 858, waarbij Alkemade de 420e plaats (nummer 497 heeft de hoogste woonlasten ¤ 1.424) in de COELO-rangorde inneemt. Voor wat de netto-woonlasten betreft, bevindt Alkemade zich met ¤ 478 op de 323e plaats. De positie die Alkemade inneemt in verhouding tot de omliggende gemeenten leidt tot de onderstaande vergelijking (betrekking hebbend op eenpersoonshuishoudens). Hierbij dient opgemerkt te worden dat een vergelijking per afzonderlijk tarief een vertekening kan opleveren omdat een gemeente bijvoorbeeld voor hogere OZB tarieven kan kiezen ten gunste van een lager tarief voor een andere heffing. Daarnaast komen in de tarieven niet de uitgangspunten voor het kwijtscheldingsbeleid tot uiting.
Gemeente 2005
Onroerende
zaakbelasting Afvalstoffenheffing Rioolrecht
woningen (totaal)
Alkemade 271,67 3,15 168,75
Jacobswoude 3,30 300,61 201,18
Leiderdorp 4,02 52,50 288,19
7,83 - Leiden -
Oegstgeest 3,39 290,88 183,00
Zoeterwoude 250,00 3,12 217,00
Voorschoten 4,22 318,00 98,92
3,60 180,00 Warmond 368,92

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

73.Resultaat in de COELO-rangorde:
Bruto woonlasten COELO-positie (2005) Gemeente
meerpersoonshuishoudens (2005)
Alkemade 858 420
Jacobswoude 895 443
Leiderdorp 744 255
Leiden 699 150
Oegstgeest 955 476
Zoeterwoude 846 405
Voorschoten 936 465
Warmond 1113 491
Kwijtscheldingsbeleid
Algemeen
Artikel 26 van de Invorderingswet 1990 bepaalt dat kwijtschelding van een belastingschuld wordt verleend aan diegenen die niet anders dan met buitengewoon bezwaar hun belastingschuld kunnen voldoen. In de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is geregeld volgens welke regels iemand al dan niet voor kwijtschelding in aanmerking komt. Artikel 255 Gemeentewet bepaalt dat deze regels ook van toepassing zijn op gemeentelijke belastingen. Gemeenten is het niet toegestaan af te wijken van de bepalingen uit de Uitvoeringsregeling voor de berekening van iemands inkomen of vermogen. In de gemeentelijke verordening dient te zijn geregeld of en in hoeverre kwijtschelding kan worden verleend.
Alkemade
Gemeente Alkemade heeft een kwijtscheldingsbeleid vastgesteld van 100% voor die belastingen die niet kunnen worden vermeden door de burgers. Dat zijn de OZB - belastingen, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Wij zullen trachten, mede door frequente goede informatieverstrekking én periodieke heldere communicatie over dit onderwerp, zoveel mogelijk minima, die voor kwijtschelding in aanmerking komen, te bereiken. In de Programmabegroting 2006 is bij de bepaling van de hoogte van de belastingopbrengsten rekening gehouden met kwijtscheldingslasten. 104 106 119 118
30 15
21 19
74 91
98 99
0 50 100 150 200 250
2002
2003
2004
2005
Aantal verzoeken Afgewezen Toegewezen

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

74.Tabel: Heffingen Alkemade
Belasting / heffing Geraamde Belastingplichtig
opbrengst
2006 in ¤
Afvalstoffenheffing Inzameling van huis- 1.388.000 Feitelijke gebruiker houdelijke afvalstoffen van een perceel
Rioolrecht Voor het directe of 1.150.800 Feitelijk gebruiker indirect afvoeren van van een eigendom
afvalwater op de
gemeentelijke riolering
Onroerende zaak Eigenarenbelasting 1.568.430 Zakelijk gerechtigde Belasting van een onroerende
zaak
Gebruikersbelasting 328.625 n.v.t.
Roerende woon- en Eigenarenbelasting 3.365 Zakelijk gerechtigde Bedrijfsruimten Gebruikersbelasting van een roerende zaak
Hondenbelasting Houden van een hond 21.105 Houder van een of meer honden
Marktgelden Innemen van een 16.000 Degene aan wie een standplaats standplaats is toege-
wezen
Forensenbelasting Meer dan 90 dagen 146.205 Natuurlijk persoon van een jaar een die geen hoofdverblijf
gemeubileerde woning heeft in de gemeente
beschikbaar houden
Leges Genot van verleen-
de diensten
Aanvrager van de
dienst of degene aan
de dienst is verleend
Marktgelden
Afvalstoffenheffing
Roerende
zaakbelasting Rioolrecht Forensenbelasting
Onroerende
zaakbelasting
Hondenbelasting Leges

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

75.Tabel: Vigerende verordeningen per juli 2005 Vastgesteld Kwijtschelding Verordeningen Toelichting (Citeertitel) door
de gemeenteraad
Verordening Recht voor het inzamelen 11 november 2004 ja reinigingsheffingen 2005 van huishoudelijke
afvalstoffen
Voor het directe of ja Verordening 11 november 2004 rioolrechten 2005 indirect afvoeren van
afvalwater op de
gemeentelijke riolering
Verordening 27 december 2004
Belasting op het
eigendom Neen
Onroerende zaak- van een onroerende
belasting 2005 Zaak
Verordening
Belasting op het
eigendom 27 december 2004 Neen
en/of gebruik van een Roerende woon- en
bedrijfsruimten 2005 roerende zaak
Verordening Belasting op het 11 november 2004 Neen hondenbelasting 2005 houden van honden
Verordening Recht voor het innemen 11 november 2004 Neen marktgelden 2005 van een standplaats
op de weekmarkt
Recht voor het 11 november 2004 Verordening Neen
forensenbelasting 2005 meer dan 90 dagen
van een jaar een
gemeubileerde woning
beschikbaar houden
Neen Legesverordening 2005 Recht voor verleende 11 november 2004 Diensten
Tarief en opbrengsten 2003 - 2006
Rioolrechten
Opmerking: de belastingtarieven 2006 worden eind 2005 vastgesteld: De vermelde tarieven zijn naar huidige inzichten en op basis van de door de raad voor 2006 gestelde kaders bepaald. De belastingopbrengsten 2003 en 2004 zijn de resultaten uit de desbetreffende jaarrekeningen. Omschrijving Jaar
2003 2004 2005 2006
Tarief 120,00 140,00 178,00 214,00
Opbrengst 593.708,00 828.162,00 959.000,00 1.150.800,00 Afvalstoffenheffing
Omschrijving Jaar
2003 2004 2005 2006
Tarief éénpersoonshuishouden 151,10 187,40 187,40 189,70 Tarief meerpersoonshuishouden 218,24 270,67 270,67 274,00
1.384.916,00 Opbrengst 1.127.128,00 1.455.433,00 1.388.000,00
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

76.Onroerende zaakbelastingen
Omschrijving Jaar
2003 2004 2005 2006

1,73 1,85 1,40 Tarief gebruikers woningen n.v.t. Tarief gebruikers niet-woningen 2,80 3,00 3,05 3,10 Tarief eigenaren woningen 2,15 2,30 1,75 1,80
Tarief eigenaren niet-woningen 3,46 3,70 3,75 3,80 Opbrengst 2.379.075,00 2.439.084,00 2.900.641,00 1.897.055,00 Hondenbelasting
Omschrijving Jaar
2003 2004 2005 2006
Tarief 1e hond 37,90 39,35 36,95 38,85
Tarief 2e hond 58,05 56,64 59,50 60,20
Opbrengst 21.811,00 20.604,00 22.550,00 21.105,00
Forensenbelasting
Omschrijving Jaar
2003 2004 2005 2006
Tarief 272,19 334,80 343,20 347,40
Opbrengst 108.861,00 142.687,00 146.575,00 146.205,00 Marktgelden
Omschrijving Jaar
2003 2004 2005 2006
Tarief 6,49 7,53 7,85 7,95
Opbrengst 13.103,00 14.563,00 15.400,00 16.000,00

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

77.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

78.P ARAGRAAF 2 - VERBONDEN PARTIJEN 4.2
Afbakening
De paragraaf verbonden partijen bestaat uit de volgende componenten: inleiding / afbakening / definitie verbonden partijen volgens BBV / verdere bepalingen / functiescheiding bij een bestuurlijk belang / voornemens 2006 / verbonden partijen gemeente Alkemade. Inleiding
De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de door de gemeente aangegane bestuurlijke participaties. Verbonden partijen zijn een manier om beleidsvoornemens uit de programma's uit te voeren. Deze paragraaf beperkt zich tot verbonden partijen waarin zowel bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend als waarmee financiële belangen zijn gemoeid. Met deze definiëring vallen subsidierelaties dus buiten het domein van deze paragraaf. Hierover is in de algemene subsidieverordening beleid geformuleerd. Verbonden partijen, waaronder ook Publiek-Private-Samenwerking (PPS-constructies) en gemeenschappelijke regelingen, worden in toenemende mate ingezet om op efficiënte wijze maatschappelijk beoogde doelen te realiseren. De huidige paragraaf bevat het in de programmabegroting 2005 aangekondigde overzicht van deelnemingen. In artikel 160 van de Gemeentewet is o.a. het volgende bepaald: Lid 2:
Een besluit als bedoeld in het tweede lid behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten. De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Dit artikel heeft betrekking op eventuele nieuwe deelnemingen. Voor bestaande deelnemingen geldt dat vanwege bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke dito risico's, het gewenst is dat hieraan in de begroting en jaarstukken meer aandacht wordt besteed. De voorschriften in het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' (BBV) schrijven daarom een afzonderlijke paragraaf 'verbonden partijen' voor als onderdeel van de begroting en het jaarverslag. In de toelichting op artikel 1 BBV wordt gesteld dat participaties (deelnemingen) in NV's, BV's, VOF's, CV's en gemeenschappelijke regelingen in ieder geval verbonden partijen zijn. Ook stichtingen en verenigingen kunnen dit zijn als de gemeente een zetel in het bestuur heeft en financiële risico's loopt. Als de relatie met een vereniging of stichting echter uitsluitend bestaat uit een subsidierelatie is dit geen verbonden partij.
Het college besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen nadat de raad een ontwerpbesluit is toegezonden en deze zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college heeft kunnen brengen. Lid 3:
Definitie verbonden partijen volgens BBV
Verbonden partijen zijn volgens artikel 1 van het BBV privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Onder financieel belang verstaat het BBV dat de gemeente aan de verbonden partij middelen ter beschikking heeft gesteld, die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij of waarvoor aansprakelijkheid van de gemeente bestaat als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.
Verdere bepalingen
Van verbonden partijen is in artikel 5 van het BBV bepaald dat deze niet worden geconsolideerd in de begroting c.q. het jaarverslag van de gemeente. Verder wordt in artikel 15 van het BBV bepaald dat de paragraaf verbonden partijen ten minste bevat de visie op de verbonden partijen in relatie tot de
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

79.realisering van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting en de beleidsvoornemens over de verbonden partijen. Het aangaan van een relatie met een verbonden partij dient altijd plaats te vinden vanuit het publieke belang. In de uitvoeringsinformatie bij de productenrealisatie (jaarrekening) dient in overeenstemming met artikel 67 en 69 BBV achtergrondinformatie verstrekt te worden over de verbonden partijen.
Functiescheiding bij een bestuurlijk belang
Vennootschappen, stichtingen en andere rechtspersonen worden bestuurd door een directie of een bestuur. Bij een bestuur door een directie fungeert veelal een Raad van Commissarissen (RvC) of een Raad van Toezicht (RvT) welke advies geeft aan en toezicht houdt op de directie. Als een functionaris vanuit de gemeente (burgemeester, wethouder, raadslid of ambtenaar) deelneemt in een bestuur, RvC of RvT, dan zal hij of zij daar het belang van de betreffende organisatie moeten behartigen. Dat kan hetzelfde belang zijn als dat van de gemeente Alkemade maar dat kan ook anders zijn. Rollenconflicten kunnen zich daarbij voordoen. In Alkemade is ten aanzien van het rollenconflict geen beleidslijn afgesproken. De praktijk laat echter wel een hanteerbare lijn zien. Nader onderzoek zal moeten plaatsvinden of de hierna onder "overigen" genoemde organisaties voldoen aan de criteria om te worden bestempeld als 'verbonden partij'. Dan zal ook bezien moeten worden welke gegevens (bijv. jaarverslag) bij de gemeente bekend moeten zijn en welke procedure bewandeld moet gaan worden om inhoud te kunnen geven aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid m.b.t. de verbonden partijen. Voor gemeenschappelijke regelingen en een groot deel van de deelnemingen is dit wel helder. Met name voor verenigingen en stichtingen zal dit nader onderzocht moeten worden. In de loop van 2006 zal in overeenstemming met artikel 14 van de "Financiële verordening gemeente Alkemade" een "Nota verbonden partijen" ter vaststelling door de raad worden aangeboden. In de nota zal van elk van de verbonden partijen worden aangegeven het openbaar belang, het eigen vermogen, de solvabiliteit, het financieel resultaat en het financieel belang en de zeggenschap van de gemeente. Tevens zullen de kaders voor het beleid voor het aangaan van eventuele nieuwe participaties worden geformuleerd. Voornemens 2006
Verbonden partijen gemeente Alkemade
Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden in deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen. Het gaat hierbij vooral om participaties van de gemeente in derde rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed bestaat en waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Het is niet de intentie om over alle relaties te rapporteren. Deelnemingen
Naam Vestiging % Activiteit Deelname Financieel
aandelen deelneming in bestuur belang
kapitaal RVC of RVT
n.v. Nuon Amsterdam n.v bouwfonds Hoevelaken gemeenten aan ABN / AMRO. Laatste
levering 25% heeft plaats-
gevonden op 2 jan 2005
n.v. Hydron Gouda NV Nuon
Globale taakstelling: voorzien in gas, elektraleverantie aan het werkgebied. Aantal aandelen: 358.293 (Op basis van ondernemingswaarde in totaal een bedrag van ¤ 13.858.773
- ¤ 38,65 per aandeel). Geraamd dividend 2006 ¤ 278.000.
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

80.NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Globale taakstelling: De gemeente is aandeelhouder van deze gespecialiseerde bank, van en voor overheden. Klanten van de bank zijn decentrale overheden, corporaties en instellingen van nut, zorg en onderwijs.
Aantal aandelen: 38.025 (Op basis van ondernemingswaarde in totaal een bedrag van ¤ 95.062 - ¤2,50 per aandeel). Geraamd dividend 2006 ¤ 83.275. NV Hydron
Globale taakstelling: voorzien in waterleverantie aan het werkgebied. Aandelenkapitaal ¤ 6.800. Keert geen dividend uit. NV Bouwfonds Nederlandse gemeenten
Sinds 2 januari 2005 niet meer relevant.
Intergemeentelijk samenwerkingsverband Holland Rijnland Globale taakstelling: samenwerkingorgaan in de vorm van een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden. Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsburg, Sassenheim, Valkenburg, Voorhout, Voorschoten, Warmond en Zoeterwoude. De regio werkt gezamenlijk aan ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, natuur & landschap, verkeer & vervoer, samenleving en welzijn. Daarbij moet een goede balans gevonden worden tussen ontwikkeling van de regio en het behoud van het oorspronkelijke karakter, zodat de streek aantrekkelijk blijft voor bewoners, toeristen en bedrijven. In het algemeen zal de regio Holland Rijnland zich richten op het:
Samenwerkingsverband Regionale brandweer Hollands-Midden. Gemeenschappelijke regelingen

* vaststellen van gemeenschappelijk beleid over zaken waarvan het belang niet beperkt blijft tot de afzonderlijke gemeenten.

* bevorderen van de coördinatie en afstemming tussen gemeenten door het voeren van overleg en het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek.

* behartigen van de belangen van de regio richting het rijk en de provincie en in overlegstructuren.

*
uitvoeren van gemeentelijke taken die aan het samenwerkingsorgaan zijn overgedragen en het verlenen van diensten.
Leden: burgemeester A.H. Meerburg en mw S.E.M. de Jong / plv.lid: dhr. J.B. Uit den Boogaard Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2006 ¤ 173.000. Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) Globale taakstelling: GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. De GHOR coördineert de inzet van geneeskundige diensten ('de witte kolom') tijdens rampen en grote ongevallen. De GHOR is verantwoordelijk voor rampbestrijdingsprocessen. Lid: burgemeester A.H. Meerburg / plv.lid: dhr. C.W. Uit den Boogaard. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2006 ¤ 4.557. Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Zuid-Holland-Noord Globale taakstelling: De gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid. De GGD houdt zich bezig met de uitvoering van wettelijke taken op het terrein van collectieve preventie, infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg. Daarnaast is het mogelijk om zogenaamde plustaken af te nemen.
Lid: mw. J.M.E. van der Plas, plv.lid: burgemeester A.H. Meerburg. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2006 ¤ 86.740. Globale taakstelling: De regio Hollands-Midden wordt gevormd door 35 gemeenten met in totaal zo'n 750.000 inwoners. De gemeenten in een regio hebben de wettelijke taak een regionale brandweer op te richten. De regionale brandweer moet een alarmcentrale hebben -soms in combinatie met de centrale post voor het ambulancevervoer, zoals in onze regio. Ook is de regionale brandweer belast met het voorbereiden van de coördinatie van de brandbestrijding bij grote branden of zware ongevallen. Dit geldt zowel voor de zogenaamde opschaling (waarbij de inzet nodig is van een aantal tot vele voertuigen met teams), als voor de bestuurlijke coördinatie. Hiervoor wordt zowel in
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

81.operationele zin geoefend met de voertuigen en bemensing, als met de bestuurlijke teams vanuit de gemeenten. De regionale brandweer heeft geen eigen "korps". Maar in geval van een grote calamiteit wordt opgeschaald door het inzetten van brandweerploegen uit de plaatselijke korpsen. Naast deze operationele taken heeft de regionale brandweer ook adviserende taken voor de deelnemende gemeenten. Dit zijn bijvoorbeeld de pro-aktie en brandpreventie. Tevens vindt advisering en coördinatie plaats vanuit de regio bij het gezamenlijk aanschaffen van materieel. Een belangrijke taak is tot slot het opleiden van brandweermannen en -vrouwen. Lid: burgemeester A.H. Meerburg / plv.lid: dhr. C.W. Uit den Boogaard. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2006 ¤ 102.366. Gemeenschappelijke Vuilverwerking voor Leiden e.o. Globale taakstelling: De Gevulei is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Alkemade, Sassenheim, Voorschoten, Warmond, Wassenaar en Zoeterwoude en heeft als bedrijfsactiviteit de overslag van huishoudelijke en daarmee gelijk te stellen afvalstoffen
Gemeentelijke bijdrage voor 2006:
Voor vuilverwerking ¤ 533.943..
Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2006 ¤ 67.000. Voor inzameling huisvuil ¤ 291.000
Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn (SWA)
Globale taakstelling: De SWA is een door de overheid gesubsidieerde instelling die voor de gemeente Alphen aan den Rijn en een 6-tal omliggende gemeenten (waaronder Alkemade) de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), maar ook andere wetgeving op het gebied van de gesubsidieerde arbeid uitvoert.
Lid: burgemeester A.H. Meerburg / plv.lid: mw J.M.E. van der Plas. Gemeenschappelijke regeling IZA-Nederland
Globale taakstelling: IZA staat voor Instituut Zorgverzekering Ambtenaren Nederland en voert de publiekrechtelijke ziektekostenregeling uit voor hoofdzakelijk gemeenteambtenaren. De grondslag voor de iza-regeling ligt in de ambtenarenwet. Per 1 januari 2006 treedt het nieuwe ziektekostenstelsel in werking, waarbij individuele keuzes gemaakt kunnen worden. De oude regeling wordt eind 2005 opgeheven.
Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2006 ¤ -.
Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol Globale taakstelling: Het schadeschap luchthaven Schiphol is opgericht door de minister van Verkeer en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, het waterschap Groot-Haarlemmermeer en alle betrokken gemeenten ( waaronder de gemeente Alkemade) of deelgemeenten. Het schadeschap is bevoegd om verzoeken voor schadevergoeding te behandelen voor en namens alle eerder genoemde deelnemers. Lid: burgemeester A.H. Meerburg / plv.lid: dhr. C.W. Uit den Boogaard. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2006 ¤ 2.000. Gemeenschappelijke Regeling Schadevergoedingschap HSL-Zuid Globale taakstelling: Bij werkzaamheden aan wegen en spoorlijnen wordt er van alles aan gedaan om overlast en schade zoveel mogelijk te beperken. Toch zijn negatieve gevolgen bij omvangrijke projecten vaak onvermijdelijk. Bewoners, bedrijven en instanties, die in de buurt van de toekomstige hogesnelheidslijn, de HSL-Zuid, zijn gevestigd, kunnen schade ondervinden. Wanneer dat het geval is, kan men een verzoek om compensatie voor planschade of nadeelcompensatie indienen. Alle bij de aanleg betrokken gemeenten (waaronder Alkemade).hebben de bevoegdheden voor afhandeling van die planschadeverzoeken overgedragen aan het Schadevergoedingsschap Lid: burgemeester A.H. Meerburg / plv.lid: dhr. C.W. Uit den Boogaard. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2006 ¤ 0.

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

82.Overige overlegorganen / besturen
Stichting Dagverzorging De Brug
lid: mw. J.M.E. van der Plas
Stichting Ignatius
lid: mw. J.M.E. van der Plas
Stichting Ontwikkeling West-Alkemade (SOWA)
leden: C.W. Uit den Boogaard en mw. J.M.E. van der Plas Klankbordgroep inpassing HSL/A4
CROS (voormalige Commissie Geluidhinder Schiphol)
Momenteel geen bestuurslid namens de gemeente Alkemade (clusters) leden: C.W. Uit den Boogaard en J.B. Uit den Boogaard Reconstructiecommissie Ade (= Landinrichtingscommissie Ade) lid: C.W. Uit den Boogaard
Stuurgroep Noordplein
lid: C.W. Uit den Boogaard
Stuurgroep Veenderveld
lid: C.W. Uit den Boogaard
Stiveen
lid: C.W. Uit den Boogaard

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

83.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

84.P ARAGRAAF 3 - Risicomanagement en weerstandsvermogen 4.3 Deze paragraaf geeft inzicht in het management van (mogelijke) risico's voor de gemeente Alkemade en de weerstandscapaciteit om die risico's op te vangen. De risico's, onderscheiden naar normale bedrijfsrisico's en bijzondere risico's, afgezet tegen de weerstandscapaciteit leiden tot een conclusie over de flexibiliteit en soliditeit van de gemeente Alkemade, oftewel het weerstandvermogen. Daartoe is deze paragraaf als volgt opgebouwd:

* risicomanagement

* normale bedrijfsrisico's

* risico's die de normale bedrijfsvoering overstijgen, de zogenaamde bijzonder risico's
* weerstandscapaciteit

* weerstandsvermogen.
Risicomanagement
Evenals in andere gemeenten is in de bedrijfsvoering van de gemeente Alkemade een adequaat risicomanagement belangrijk. In dat kader belichten wij de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn voor het balanstotaal of de financiële positie. Risicomanagement dient de komende jaren nog meer aandacht te krijgen in de organisatie en dient een reguliere activiteit te worden van het management. In het kader van de vaste bestuurlijke rapportages (de bestuursrapportages, de kadernota etc.) dient vooral ten aanzien van de bijzondere risico's de vinger aan de pols te worden gehouden en de raad te worden geïnformeerd over de aanpak daarvan. In het kader van risicomanagement wordt binnen de gemeente Alkemade ook serieus omgegaan met verzekeringen, Hierbij wordt gekeken naar wat te verzekeren, met welk risico, voor welke waarde tegen welke prijs. Ook het onderhoud van lopende verzekeringen wordt periodiek getoetst. Het risicomanagement richt zich op normale bedrijfsrisico's en bijzondere risico's. Normale bedrijfsrisico's
Onderhoud
Om de risico's te kunnen bepalen is het noodzakelijk meerjarenramingen voor het onderhoud van de diverse voorzieningen op te stellen. In de paragraaf 'Onderhoud kapitaalgoederen' geven wij aan in hoeverre beheerssystemen en onderhoudsplannen op orde zijn en van financiële dekking zijn voorzien.
Financiële verhouding rijk / gemeenten
Schadeclaims (juridische risico's)
Sinds 1 januari 1998 is de 3 e tranche van de Algemene Wet bestuursrecht van kracht. Dat betekent onder andere dat beleidsregels tot claims kunnen leiden indien deze onrechtmatig zijn. Dit noopt tot zorgvuldige omgang met belangenafweging in besluitvormingsprocessen aangezien verzekeraars voorzienbare risico's (enigszins) te vergelijken met planschade) niet afdekken. Een belangrijk deel van de gemeentelijke baten wordt via de algemene uitkering en de specifieke uitkeringen van het rijk ontvangen. Dit betekent dat het gemeentelijke beleid erg gevoelig is voor rijksmaatregelen die deze geldstromen beïnvloeden. Het gemeentefonds is gekoppeld aan het peil van de netto rijksuitgaven (normeringafspraken). Het perspectief van de algemene uitkering loopt dus parallel met de meerjarenramingen van de rijksuitgaven. Risico's als gevolg van onderuitputting in de rijksbegroting zijn daarin ondervangen door de behoedzaamheidsreserve. In deze behoed-zaamheidsreserve wordt jaarlijks een deel van de algemene uitkering gestald, dat pas tot uitkering komt indien de onderuitputting bij het rijk meevalt. Tot op heden wordt deze systematiek gehandhaafd, zij het dat in de nettokoppeling de rente-uitgaven van het rijk niet meer meetellen. Verder kan de hoogte van de algemene uitkering veranderen door gewijzigd beleid van de rijksoverheid. Een voorbeeld hiervan is afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelastingen.
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

85.Debiteurenbeheer
Voor een juiste en actuele bedrijfsvoering is het belangrijk dat de administratie op orde is. Een belangrijk onderdeel daarvan met betrekking tot risico's is het debiteurenbeheer. Indien namelijk dit beheer actueel is, is de inbaarheid van openstaande vorderingen groter en dus het risico lager. Binnen de gemeente Alkemade wordt adequaat omgegaan met dit beheer. Er vindt tijdige en juiste inning plaats, waardoor het aantal openstaande vorderingen zich tot een minimum beperkt. Grote investeringsprojecten
De grote projecten vragen extra aandacht gelet op de grote bedragen en relatief misschien kleine maar in absolute bedragen toch forse mogelijke afwijkingen. Ook vragen grote projecten als ´De Bloemen´ en ´het transformatiegebied´ extra aandacht. Deze complexe projecten worden of (gaan) uitgevoerd worden met externe partij(en), die mogelijk ook investeringen doen of gaan doen. Dit maakt de beheersing ingewikkelder, doch leidt er toe dat het risico voor de gemeente wordt beperkt. Open eind regelingen
Aan de geraamde uitgaven liggen altijd aannames van prijs maal hoeveelheid ten grondslag. Bij open eind regelingen schuilt daar een risico in van grote aantallen tegen vaste prijzen. Een voorbeeld van een open eind regeling is het leerlingenvervoer. Gemeentebreed zal echter tegenover een mogelijke overschrijding op de ene regeling een onderschrijding op een andere regeling ontstaan, waardoor de financiële risico's op jaarbasis beperkt zijn.
Subsidieverstrekking
De Gemeente Alkemade verstrekt aan een aantal instellingen zodanige subsidies dat deze in overwegende mate financieel afhankelijk zijn van de gemeente. Tevens vervullen deze instellingen functies die door de gemeente op dit moment gewenst worden geacht. Deze wederzijdse afhankelijkheid betekent, dat de relaties niet zondermeer kunnen worden verbroken. In welk geval de gemeente ook zou worden geconfronteerd met financiële claims. Onderwijshuisvesting
De verantwoordelijkheid voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs is door het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd. Dat houdt in dat de zorg en de bekostiging van de huisvesting en groot onderhoud van openbaar en bijzonder basis-, speciaal en voortgezet onderwijs bij de gemeenten is komen te liggen. De gewenste kwaliteitsverbetering van de onderwijsstructuur en huisvesting kan in de toekomst mogelijk meer geld vergen dan nu in de begroting is voorzien. Renteontwikkeling
De conversie van nog aanwezige hoog rentende leningen ten opzichte van de huidige kapitaalmarktrente heeft permanente aandacht. Er wordt daarbij een actief leningenportefeuillebeheer en zullen daar waar mogelijk nog aanwezige hoogrentende leningen vervangen door goedkopere geldleningen. Hiermee is een rentevoordeel te behalen ten opzichte van de huidige financieringslasten. De rente is thans historisch gezien laag. Indien deze in de toekomst zou gaan oplopen betekent dit op termijn hogere rentelasten. Met de uitvoering van het rentemanagement en de invoering van het treasurybeleid en de daarbijbehorende treasury-instrumenten, waaronder begrepen het in 2001 vastgesteld treasurystatuut en een liquiditeitsplanning, kunnen de aanwezige renterisico's daar waar mogelijk, worden beperkt en beter beheersbaar worden gemaakt. Bijzondere risico's
Hieronder verstaan wij de risico's die de normale bedrijfsvoering overstijgen. Wet werk en bijstand
De Wet werk en bijstand koppelt beleidsmatige vrijheid aan financiële verantwoordelijkheid. Er is sprake van volledig vaste budgettering, waardoor aanzienlijke risico's ontstaan. De gemeente ontvangt van het ministerie van SZW twee budgetten: het inkomensdeel (circa ¤ 950.000 en het werkdeel (circa ¤ 208.000). Uit het inkomensdeel moet de gemeente de uitkeringen betalen, eventuele overschrijding van dit inkomensdeel komt voor rekening van de gemeente. Specifiek risico hierin is de ontwikkeling van het objectieve verdeelmodel. Aanpassingen daarin hebben direct een budgettair effect voor de gemeente en zijn beleidsmatig niet te beïnvloeden (bijvoorbeeld 1% herverdeeleffect (+ of -) scheelt ¤ 10.000 op het financiële resultaat van de gemeente).
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

86.Uit het werkdeel moeten de reïntegratiekosten van de klant worden gefinancierd. Het goed inzetten van het werkdeel kan een positieve invloed (meer uitstroom, dus minder uitkeringen) hebben op het inkomensdeel. Het realiseren van uitstroom is van essentieel belang op het werkdeel om daar voldoende budgettaire ruimte te creëren met betrekking tot reïntegratie. Wet maatschappelijke ondersteuning
De onbenutte belastingcapaciteit (oude situatie)
De consequenties van de invoering van de WMO voor de gemeente Alkemade zijn nog niet bekend, aangezien de inhoud van de wet nog niet definitief is. Wel is duidelijk dat het grote gevolgen heeft voor de organisatie, waarbij de verwachting is dat de extra kosten voor de gemeente Alkemade hoger zullen zijn dan de extra opbrengsten (o.a. AWBZ-gelden). De bijdrage voor de uitvoering van de AWBZ-taken gaat "schoon aan de haak" over: de gemeenten ontvangen dezelfde bijdrage die momenteel voor de uitvoering van deze taak wordt uitgegeven. Aangenomen wordt dat rijksoverheid zich met de overdracht van deze taken op termijn ook een bezuiniging ten doel heeft gesteld. Doordat gemeenten dichter op de problematiek zitten en vooral in de sfeer van het algemene voorzieningenniveau problemen en specifieke voorzieningen kunnen voorkomen, gaat het rijk er vanuit dat dit in de verdere toekomst bij de groeiende problematiek ten gevolge van de vergrijzing tot een bezuiniging bij de rijksoverheid zal leiden. De doelstelling is echter dat gemeenten de komende jaren specifieke uitkeringen ontvangen om zicht te krijgen op de benodigde budgetten. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de VNG laten weten dat zij, naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer, er naar streeft de overdracht van de huishoudelijke verzorging naar de WMO niet per 1 januari 2006, maar per 1 juli 2006 te laten plaatsvinden, zoals door de VNG uitdrukkelijk is bepleit. Er blijft dus nog onzekerheid bestaan over de financiële middelen die zullen worden ontvangen voor de invulling van de in deze wet genoemde taken. BTW-compensatiefonds
Tegenover het kunnen compenseren van betaalde BTW vindt een uitname uit het gemeentefonds plaats. Het risico dat deze uitname groter is dan de besparing op de budgetten door het risico van herberekeningen in de overgangsperiode en van uitkomsten van mogelijke fiscale disputen wordt ondervangen door de eenmalig in 2003 niet uitgevoerde uitname uit het gemeentefonds en door de BTW in reserves en voorzieningen te storten in een egalisatiereserve BTW compensatiefonds. In het laatste kwartaal van dit jaar vindt er een controle plaats door de belastingdienst over de tot op heden ingediende compensatieverzoeken.
Weerstandscapaciteit
Bij de weerstandscapaciteit gaat het om middelen waarover de gemeente beschikt, om niet begrote kosten te dekken. Mogelijke onderdelen van de weerstandscapaciteit zijn:
* de post onvoorzien;

* het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve;
* het overige deel van de algemene reserve, mits bij onttrekking aan de reserve tegelijkertijd middelen worden vrijgemaakt om het gemis aan bespaarde rente structureel op te vangen;
* de onbenutte belastingcapaciteit;

* de stille reserves.
Daarnaast wordt een verzekeringsportefeuille beheerd ter dekking van mogelijke schade uit overige onzekere voorvallen. Ten slotte kan, weliswaar in beperkte mate, de (onbenutte) belastingcapaciteit tot de weerstandscapaciteit worden gerekend.
Onvoorzien
Jaarlijks wordt in de begroting op basis van het aantal inwoners een raming opgenomen op de post onvoorzien. Voor 2006 is het bedrag geraamd op ¤ 54.450, met in de basis een bedrag van ¤ 3.75 per inwoner. Omdat dit bedrag feitelijk elk jaar wordt opgenomen, is de beschikking in enig jaar over de post aan te merken als incidenteel.
Bij de onbenutte belastingcapaciteit kan gedacht worden aan de vier belangrijkste eigen inkomsten van de gemeente, te weten de OZB, de afvalstoffenheffing, de rioolrechten en de leges voor zover deze niet al "maximaal" of kostendekkend zijn. In Alkemade zijn de afvalstoffenheffing en de rioolrechten kostendekkend, en derhalve benut. De OZB, als algemeen dekkingsmiddel heeft wettelijk gezien nog geen begrenzing. Een punt van aandacht vormt de kostendekkendheid van de leges. Hierover bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid inzicht. Inmiddels is een onderzoek gestart
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

87.Naar aanleiding van de conclusies uit dat onderzoek is het wellicht mogelijke om tot aanpassingen van de verschillende legestarieven over te gaan.
De onbenutte belastingcapaciteit (nieuwe situatie) De stille reserves
Naar verwachting zal, vanaf 1 januari 2006, een nieuwe wet van kracht worden. Deze wet zal, voor wat betreft de OZB, naar alle waarschijnlijkheid, tot gevolg hebben dat het gebruikersdeel voor woningen zal worden afgeschaft en de tarieven voor eigenaren zullen worden gemaximeerd. Conclusie: mocht de wet daadwerkelijk van kracht worden dan valt er nauwelijks nog te spreken van onbenutte belastingcapaciteit.
Stille reserves zijn activa die tegen nul zijn gewaardeerd en direct verkoopbaar zijn. In de praktijk is gebleken dat er voor gemeenten slechts beperkte mogelijkheden zijn voor verkoop. Tabel: weerstandscapaciteit exploitatie
Tarief 2005 Tarief 2005 Omschrijving Normtarief Onbenutte verhoogd Meicircu- belasting-
met 1,225% laire 2005 capaciteit
inflatiecorr.
Eigenarendeel OZB woningen 1,75 1,80 3,35 1,55
Gebruikersdeel OZB woningen 1,40
Eigenarendeel OZB niet-woningen 3,75 3,80 3,35 -0,45 Gebruikersdeel OZB niet-woningen 3,05 3,10 3,70 0,60
9,95 8,70 10,40 1,70
Onbenutte capaciteit relatief
Eigenarendeel OZB woningen 86,11%
Gebruikersdeel OZB niet-woningen 19,35%
Geraamde opbrengst eigenaren
woningen 1.151.315
Percentage onbenut 86,11
991.410
Geraamde opbrengst gebruikers 328.625
Percentage onbenut 19,35
63.605
Totaal onbenutte belastingcapaciteit 1.055.015
Budget voor onvoorziene uitgaven 54.375
Totale weerstandscapaciteit exploitatie 1.109.390
Reservepositie
Reserves kunnen worden onderscheiden in algemene en bestemmingsreserves. Algemene reserves zijn normaliter tot een vooraf geformuleerd minimum vrij aanwendbaar (bufferfunctie). Voor de gemeente Alkemade geldt dit enkel en alleen voor de 'vrije' algemene reserve. Bestemmingsreserves echter dienen een specifiek doel. Deze reserves zijn dus in principe niet vrij inzetbaar in geval van tegenvallers(bestedingsfunctie). Daarnaast kan de situatie zich voordoen dat de toegerekende rente over één of meerdere reserves ten gunste wordt gebracht van de exploitatie (inkomensfunctie). Deze reserves worden dan aangeduid als 'immobiel'. Het spreekt voor zich dat indien gelden worden onttrokken aan een dergelijke reserve, er dan geen rente over kan worden berekend en er dus een tekort ontstaat in de exploitatie. Voor dergelijke tekorten zullen vervolgens alternatieve bronnen moeten worden gezocht. Reserves vormen het eigen vermogen van de gemeente. Over het totale vermogen - vreemd en eigen - wordt rente berekend. Door de raad is in het verleden besloten dat er, op een aantal uitzonderingen na, geen rente wordt bijgeschreven op reserves en voorzieningen. De uitzonderingen waar wel rente op de reserve wordt bijgeschreven zijn:
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

88.* Vrije Algemene Reserve

* Aandelen NUON

* Vermogens- en beheersreserve armbestuur (via exploitatie)
* Egalisatiereserve BCF

* Bijzondere uitgaven

* Vervroegde uittreding

* Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.
Naast reserves beschikt de Gemeente Alkemade ook over voorzieningen. Deze zijn getroffen voor voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden min of meer onzeker zijn (onderhoud.) Te denken valt hierbij aan de ´voorziening groot onderhoud riolering´, de voorziening groot onderhoud wegen´Ondanks de onzekerheid ten aanzien van de omvang is getracht te komen tot een zo nauwkeurig mogelijke kwantificering. Voorzieningen worden, vanwege het verplichtingenkarakter gerekend tot het vreemd vermogen. Het verwachte verloop van de totale positie aan reserves en voorzieningen van de gemeente Alkemade over 2006 wordt weergegeven in onderstaande tabel
Tabel: Reservepositie
Omschrijving Boekwaarde Boekwaarde
per per
januari december
2006 2006
Algemene reserve 5.837.231 5.062.231
Vrije algemene reserve 69.021 71.264
Algemene reserves 5.906.252 5.133.495
Aandelen Nuon 204.301 210.941
Grondfonds 453.780 453.780
Groot onderhoud bibliotheek 24.905 24.905
Beheersreserve (vm armbestuur) 123.463 124.668
Verm.reserve (vm armbestuur) 372.306 372.306
Recreatie en toerisme 130.056 130.056
Welzijnszaken 202.543 181.714
Beloningsdifferentiatie 49.153 49.153
Bijzondere uitgaven 44.378 45.820
Schuldsanering Alkeburcht 86.429 86.429
Vervroegde uittreding 242.019 116.904
Sociale zaken 129.278 121.508
Wet voorzieningen gehandicapten 299.087 299.087
Uitvoering opleidingsplan 60.000 60.000
Egalisatiereserve B.C.F. 1.001.074 619.154
Reserve WWB inkomensdeel 440.600 440.600
Reserve Ghana 6.000 0
Overige Bestemmingsreserves 3.869.372 3.337.025
Groot onderhoud rioleringen 720.385 652.589
Groot onderhoud wegen 2.338.060 2.702.599
Voorziening Stg. Oud Alkemade 30.000 30.000
Groot onderhoud gem. gebouwen 659.358 619.306
Pontveer Kaag 204.203 238.237
Voorziening WWB werkdeel 220.354 220.354
Wet inburgering nieuwkomers 53.519 53.519
Voorzieningen 4.225.880 4.516.604
14.001.503 12.987.124

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

89.Conclusie
De conclusie is dat voor de aanwezige risico's ten dele voorzieningen beschikbaar zijn. Het weerstandsvermogen zal in deze lacune moeten voorzien door middel van de beschikbaarheid van vrije reserves en onbenutte belastingcapaciteit. Voor beide geldt dat ze thans nauwelijks, respectievelijk niet, voorhanden zijn. Vanaf 2006 is het dan ook zaak om het weerstandsvermogen op te bouwen. Blijft, dat voor de opvang van een financiële tegenvaller gebruik gemaakt moet worden van de "vrije ruimte", die geacht wordt in ieder programma van de programbegroting aanwezig te zijn. De mogelijkheden daartoe zijn zeer beperkt, gelet op de forse bezuinigingsoperaties die samenhangen met de vaststelling van de programbegrotingen 2004 en 2005. Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van eventueel aanwezige "stille"reserves. Het moet daarbij wel gaan om zaken die direct verkoopbaar zijn.

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

90.P ARAGRAAF 4 - Financiering en treasury 4.4 Algemeen
Treasury is het besturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden, het te allen tijde zorgen voor voldoende liquide middelen, waarbij een tijdelijk overschot tegen een zo hoog mogelijk rendement wordt belegd en het daarbij afdekken van met name rente- en kredietrisico's. De treasuryfunctie heeft bij lagere overheden de laatste jaren sterk aan betekenis gewonnen, onder meer vanwege de inwerkingtreding van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) per 1 januari 2001, de ontwikkelingen op de Europese geld- en kapitaalmarkt en de introductie van nieuwe financieringsinstrumenten. Ten opzichte van de oude wetgeving kenmerkt de Wet Fido zich vooral door verscherpte bepalingen op de terreinen van risicobeheersing en transparantie. Hierbij concentreert de risicobeheersing zich vooral op renterisico's en kredietrisico's. Transparantie komt tot uitdrukking in voorschriften voor een verplicht treasurystatuut en een treasuryparagraaf in de begroting en de jaarrekening.
In de treasuryparagraaf van de begroting staan de hoofdlijnen weergegeven van het treasurybeleid voor het eerstkomende jaar. In de treasuryparagraaf in de jaarrekening vindt vervolgens verantwoording plaats. Benadrukt wordt dat de doelstelling van de treasury c.q. financieringsfunctie is dat deze uitsluitend de publieke taak dient en dat een verstandig beleid gevoerd wordt binnen de kaders die zijn gesteld in de Wet Fido.
Risicobeheer
In deze paragraaf wordt een analyse gegeven van het risicoprofiel van de gemeente Alkemade. Over het algemeen kunnen de in treasury-verband relevante risico's worden onderscheiden in renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's en valutarisico's. Ten aanzien van de Alkemadese situatie zijn de twee laatstgenoemde risico's niet van toepassing. In deze paragraaf wordt, al, dan niet aan de hand van door de Wet Fido voorgeschreven modellen een beschouwing gegeven over rente- en kredietrisico's. Renterisico's
Renterisico's kunnen worden onderscheiden in; het renterisico van de vlottende schuld (c.q. de kasgeldlimiet) en het renterisico van de vaste schuld (c.q. de rente risiconorm). Renterisico vlottende schuld (kasgeldlimiet)
De Wet Fido verplicht gemeenten om per drie maanden aan de toezichthouder (Provincie Zuid-Holland) een rapportage te verstrekken over de liquiditeitspositie. Hierbij wordt vastgesteld of sprake is van een vlottende schuld of van een overschot aan vlottende middelen. De aldus bepaalde positie wordt vervolgens getoetst aan de kasgeldlimiet. Dit is het maximumbedrag waarvoor kortlopende financieringsmiddelen (looptijd
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

91.Tabel: berekening kasgeldlimiet
Omschrijving Begroting Begroting
2005 2006
Omvang van de begroting 22.362.450 19.095.090
Toegestane kasgeldlimiet in procenten 8½ % 8½ %
in 1.900.808 euro's 1.623.083
Tabel: prognose kasgeldlimiet
Renterisiconorm en renterisico van de vaste schuld 2006 (x ¤ 1.000)
1e
kwartaal

2e
kwartaal

3e
kwartaal

4e
kwartaal
Vlottende schuld

- maand 1 1.600 1.600 1.700 1.900

- maand 2 1.500 2.100 1.700 1.000

- maand 3 1.600 1.900 1.400 900
Vlottende middelen

- maand 1 4.600 6.600 6.400 4.700

- maand 2 3.600 6.000 5.700 4.000

- maand 3 3.500 4.900 5.100 3.300
Saldo (1-2)

- maand 1 -3.000 -5.000 -4.700 -2.800

- maand 2 -2.100 -3.900 -4.000 -3.000

- maand 3 -1.600 -3.300 -3.700 -2.400
Gemiddelde saldo -2.233 -4.067 -4.133 -2.733
Kasgeldlimiet 1.615 1.615 1.615 1.615
Ruimte onder de kasgeldlimiet 5.748 4.348 3.848 5.682 Overschrijding van de limiet
Begrotingsbedrag 18.576
Percentage 8,5 % 1.579
Uit voorgaande figuur blijkt dat de gemeente Alkemade gedurende heel 2006 een overschot aan vlottende middelen verwacht (lees: in beperkte mate overliquide zal zijn.) Deze situatie wordt in de Wet Fido omschreven als 'ruimte boven de kasgeldlimiet'. Met ander woorden: naar verwachting zal het in 2006 niet nodig zijn om een beroep te doen op de kasgeldlimiet. De toets aan de kasgeldlimiet is vooral relevant indien geen sprake is van een overschot maar juist van een schuldsituatie op de korte termijn.
Renterisico vaste schuld (renterisiconorm)
Een renterisico kan in principe worden gedefinieerd als het bedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan rente aanpassing onderhevig is. Dit bedrag bestaat uit het saldo van opgenomen en uitgezette leningen. Vanuit de Wet Fido geldt hiervoor een limiet van 20% van de stand van de vaste schuld per 1 januari. Onder de vaste schuld wordt verstaan de opgenomen leningen met een rentetypische looptijd groter of gelijk aan 1 jaar. Met andere woorden: de Wet Fido beoordeelt het renterisico aanvaardbaar in de tijd gespreid indien per saldo niet meer dan 20 % van het bedrag aan opgenomen leningen per 1 januari in één jaar aan rente aanpassing onderhevig is.
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

92.Renterisico vaste schuld in meerjarenperspectief over de periode 2006 tot en met 2009: Tabel: renterisiconorm en renterisico's
Renterisiconorm en renterisico van de vaste schuld 2006 2007 2008 2009 (x ¤ 1.000)

1a renteherziening op vast schuld o/g 2.722

1b renteherziening op vast schuld u/g 0

2 netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b) 2.722
3a nieuw aangetrokken vaste schuld o/g 6.500
3b nieuw verstrekte lange leningen u/g 0

4 netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 6.500 5 1.873 2.133 betaald aflossingen 2.133 2.132
6 herfinanciering (laagste van 4 en 5) 1.873
7 4.595 0 Renterisico op vaste schuld 0 0
8 Stand van de vaste schuld per 1 januari 25.647 27.372 25.240 23.107 9 het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20% 20% 20% 20%
10 Renterisiconorm 5.129 5.474 5.048 4.621
10 Renterisiconorm 5.129 5.474 5.048 4.621
7 Renterisico op vaste schuld 4.595 0 0 0
Ruimte (+) / Overschijding (-) (10 - 7) 534 5.474 5.048 4.621 Ook uit dit perspectief komt naar voren dat het renterisico van de leningenportefeuille gedurende de periode 2007 tot en met 2009 eveneens ruimschoots binnen de Wet Fido normen blijft. Kredietrisico's
Kredietrisico's kunnen zich op twee manieren manifesteren. Ten eerste is er het risico dat direct wordt gelopen uit hoofd van door de gemeente verstrekte leningen en uitgezette beleggingen. Ten tweede is een kredietrisico aan de orde ten aanzien van verstrekte gemeentegaranties (ook wel borgstellingen genoemd.) Dit laatste kan worden omschreven als een indirect kredietrisico. Kredietrisico op leningen en beleggingen
De gemeente Alkemade heeft uit hoofd van haar publieke taak leningen (door)verstrekt en beleggingen gerealiseerd. In de betreffende tegenpartijen kan onderscheid worden gemaakt in de status van kredietwaardigheid. Per ultimo 2006 wordt aan (door)verstrekte leningen en beleggingen een boekwaarde verwacht van ± 5,6 miljoen. Hiervan heeft 100% betrekking op niet speculatieve deelnemingen. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd naar kredietrisico.
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

93.Tabel: verstrekte leningen in het kader van de publieke taak Begroting Begroting % Risicogroep
2005 2006
per per

1 januari 1 januari
Gemeente / provincies - - 0,00%
Overheidsbanken - - 0,00%
Woningbouwcorporaties (via SVN) 2.021.519 2.021.519 35,80% Semi-overheidsinstellingen

- regionale brandweer 90.756 54.454 0,96%
Verenigingen

- Tennisvereniging Rijpwetering 307.996 300.709 5,32%
- Renteloze lening De Alkeburcht 1991 183.825 183.825 3,26%
- Renteloze lening Splotz 1991 49.008 49.008 0,87%
- Exploitatieschuld de Alkeburcht 40.545 40.545 0,72%
- Stichting Oud Alkemade 68.000 66.000 1,17%

- Dorpshuis Rijpwetering 74.556 74.057 1,31%

- hockeyclub Alkemade (via SVN) 51.617 51.617 0,91% Renteloze lening Mariaschool 1988 3.164 2.920 0,05% BBZ leningen 147.622 147.622 2,61%
Gemeente ambtenaren (arbeidsvoorwaarden) 2.594.930 2.655.100 47,01%
5.633.538 5.647.376 100%
Kredietrisico ten aanzien van gemeentegaranties (borgstellingen) De gemeente Alkemade staat voor een aantal geldgevers borg voor de betaling van rente en aflossing op langlopende geldleningen die door organisaties, instellingen of verenigingen zijn aangetrokken die activiteiten verzorgen die al, dan niet, in het verlengde liggen van de gemeentelijke publieke taak. Deze borgstellingen beperken zich hoofdzakelijk tot de volgende drie relaties:
* instellingen in de lokale zorgsector

* organisaties in de verenigingsfeer (bijvoorbeeld sportverenigingen)
* garantieverlening op grond van deelnemingen. Verwijzend naar ´de staat van gewaarborgde geldleningen´ zal de gemeente Alkemade naar verwachting per ultimo 2006 borg staan voor een taal bedrag aan leningen van ¤ 493.000, als volgt te specificeren:
Tabel: gewaarborgde geldleningen
Omschrijving Boekwaarde Boekwaarde
per per
januari december
2006 2006
Stichting bejaardentehuis
te Sassenheim 25.321 -
Sportverenigingen
30.250 - Alkmania 27.225

- D.O.S.R 50.559 44.187

- Splotz 37.421 33.322

- tennisvereniging Alkemade 77.396 81.666

- hockeyclub Alkemade 149.076 154.110

- JBV De Boel de Boule 113.106 112.076
492.433 443.282

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

94.Financieringspositie Solvabiliteit
Een oordeel van de vermogenspositie kan worden gevormd door middel van bepaling van de solvabiliteitsratio. Solvabiliteit kan daarbij worden omschreven als de mate waarin een instelling in staat is aan haar korte en lange verplichtingen te voldoen. Deze maatstaf kan worden bepaald door de verhouding te bepalen tussen het eigen vermogen (reserves) en het vreemd vermogen (opgenomen geldleningen). Het spreekt voor zich dat de ratio wordt bepaald aan de hand van het eigen vermogen, omdat dat immers als buffer dient voor het opvangen van eventuele stroppen. In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van de volgende verhoudingen tussen eigen en vreemd vermogen per begin en eind van 2006.
Tabel: financieringsmiddelen
Omschrijving Boekwaarde Boekwaarde
per per
januari december
2006 2006
Eigen vermogen 14.001.503 12.987.124
Vreemd vermogen 25.467.430 27.372.238
Ratio vreemd / eigen vermogen 54,98% 47,45%
Dit moet worden gekenmerkt als minder solide.
Op grond van de staat van Activa bezit de gemeente Alkemade per 1 januari 2006 voor een bedrag van ± ¤ 47 miljoen aan vaste activa. Naar verwachting zullen deze activa op die datum gefinancierd zijn door middel van ¤ 25,5 miljoen aan opgenomen langlopende leningen en ¤ 14 miljoen aan reserves en voorzieningen, in totaal ¤ 39,5 miljoen aan financieringsmiddelen. Dit houdt in dat er per 1 januari 2006 een financieringstekort is van 7,5 miljoen, waarvan de financiering plaats zal gaan vinden door middel van een kortlopende leningen.
Rente-omslag
De gemeente kent een rentebudget, waarop alle externe en interne renteverrekeningen worden verantwoord. Het rentesaldo wordt omgeslagen over de boekwaarde van de investeringen (vaste activa), via de zogenaamde renteomslag, en doorberekend aan de interne en externe producten. Ten behoeve van de interne renteverrekeningen zijn in 2005 de volgende percentages gebruikt:
* 4.00% voor toerekening van rente aan de diverse lopende grondexploitaties;
* renteverrekeningen in rekening-courant vindt plaats op basis van een geldmarktconform percentage van de n.v. Bank voor Nederlandse gemeenten. De te hanteren renteomslag voor de begroting 2006 is vastgesteld op 3,585%. ning 2004 = 5,31%, programbegroting 2005 = 5,12%).
Financiering activa

* 3,25% voor de toerekening van rente aan de saldi van de bestemmingsreserves; (Jaarreke
Leningportefeuille
Naar verwachting zal gedurende 2006 een nieuwe geldlening moeten worden aangetrokken voor vaste financiering. Mutaties in de leningportefeuille gedurende 2006 (bedragen x ¤ 1.000):
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

95.Tabel: mutaties in de leningenportefeuille
Omschrijving Bedrag Gemiddeld
rente %
Stand per 1 januari 2006 25.467.430 4,215%
Nieuwe leningen 6.500.000
Reguliere aflossingen 4.595.192

- Vervroegde aflossingen
Rente-aanpassing (oud %) -
Rente-aanpassing (nieuw %) -
27.372.238 4,675% Stand per 31 december 2006
Kasbeheer
Mocht in 2006 een situatie ontstaan van overliquiditeit, dan zullen de daardoor beschikbare middelen uit rendementsoverwegingen op de geldmarkt worden belegd in 1 en 2 maandsdeposito's. Informatievoorziening
De interne informatievoorziening zal bestaan uit het informeren van de commissie bestuurszaken / financiën over het liquiditeit- en financieringsverloop. Externe informatievoorziening zal bestaan uit:

* Kwartaalrapportages betreffende de liquiditeitspositie aan de provincie Zuid-Holland (toezichthouder)

*
Kwartaalrapportages (Iv3) ten behoeve van berekening van het zogenoemde EMU-saldo aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

96.P ARAGRAAF 5 - Onderhoud kapitaalgoederen 4.5 Samenvatting
De gemeente heeft openbare ruimte in beheer waar binnen wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Hiervoor beschikt de gemeente over een aantal kapitaalgoederen zoals gebouwen, wegen, kunstwerken, riolering, water, en groen. Al deze kapitaalgoederen dienen gelet op de duurzaamheid goed onderhouden te worden niet alleen ingevolge wettelijke verplichtingen (onderhoud riolering en wegen) doch ook uit hoofde van bijdragen aan de programmadoelstellingen voor milieu, onderwijs en verkeer en ten behoeve van een solide financiële positie van de gemeente. Dit vergt beleidsvisies op het beheer van de kapitaalgoederen, systematisch beheer, meerjaren onderhoudsplanningen en vertaling van de financiële consequenties hiervan in toereikende budgetten. De gemeente bezit een groot aantal gebouwen welke deels bedrijfsmatig en deels functioneel beheerd worden. Voor panden welke in het verleden zijn verworven, zoals het Floraweg 16, Langeweg 8a etc, dienen nog uitgangspunten te worden geformuleerd betreffende het beheer afhankelijk van sloop-, nieuwbouw, renovatie of restauratiebestemming. In maart 2005 heeft de Raad ingestemd met de "Toekomst scenario's basisonderwijs Alkemade". Een van de hoofdpunten uit deze visie is het onderwijshuisvestingsbeleid, dat aan herijking toe is. De huidige huisvestingsvoorziening, gekoppeld aan voornoemde verordening en een jaarlijks onderwijshuisvestingsbudget, is sober en doelmatig gebaseerd op minimum normen. Zij doet geen recht aan de huidige huisvestingsbehoeften die het onderwijs stelt. Op grond van voorziene aanvragen voor onderwijskundige vernieuwingen (voor de basisscholen De Meerpaal, De Kinderbrug en De Roelevaer), oplossingen van knelpunten, verbetering van oude schoolgebouwen (gedoeld wordt hierbij op een nieuwbouw voor De Mariaschool, de aanpassing van De Geradusschool en de realisering van een scholeneiland) etc. is een extra investeringsbehoefte van circa ± ¤ 5,3 miljoen becijferd voor de komende jaren. Een en ander wordt in het Integraal Huisvestingsplan 2006-2010 verwerkt, dat in het najaar 2005 aan de raad wordt voorgelegd. In dit plan wordt vastgelegd hoe vorm gegeven gaat worden aan onderwijshuisvesting en welke middelen in de komende jaren hieraan besteed moeten gaan worden. Uitgangspunt daarbij is, dat de gemeente de plannen maakt, de schoolbesturen optreden als bouwheer en eigen onderhoudsplannen uitvoeren en verder zoveel In deze paragraaf wordt ingegaan op het kapitaalgoed gebouwen. De kwaliteit van het gebouwenbezit zal in beeld worden gebracht. De kwaliteit van schoolgebouwen en gymzalen is sober en voldoet in sommige gevallen zelfs niet aan minimale vereisten. De huur van welzijnsaccommodaties, met uitzondering van de kinderdagverblijven, is afhankelijk van de hoogte van de kwaliteit. Vervolgens wordt ingegaan op het beheer van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte: wegen, kunstwerken, riolering, water en groen en hieraan gerelateerde kapitaalgoederen. In de laatste jaren is in het beheer van deze kapitaalgoederen een sterke verbeterslag gemaakt. Voor deze kapitaalgoederen zijn afzonderlijke beheersplannen vastgesteld. Geconcludeerd kan worden dat het beheer van deze kapitaalgoederen op orde is.
Gebouwen
Beleidskader, financiële consequenties en vertaling in begroting De gemeente is economisch eigenaar van alle schoolgebouwen voor primair en voortgezet onderwijs en verantwoordelijk voor het beheer van een deel van het groot onderhoud. De schoolbesturen zijn juridisch eigenaar en verantwoordelijk voor het dagelijkse en het frequent terugkerende onderhoud en het exploitatiebeheer van de schoolgebouwen. Het beheerskader wordt gevormd door de onderwijswetgeving, de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Alkemade, vastgesteld in 2003. (kader voor het jaarlijkse programma onderwijshuisvesting, inclusief onderhoud) ter vaststelling, de meerjaren onderhoudsplanning opgesteld door het extern bureau Asset en het in de raad van oktober 2003 en 2004 voorgelegde (in verband met de te grote risico's nimmer vastgesteld) Integraal Huisvestingsplan. Nog dit najaar zal er een geactualiseerde 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Alkemade' worden voorgelegd. Het onderhoud voor de komende jaren wordt betaald uit een voorziening voor onderhoud gemeentelijke gebouwen. De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse dotatie uit de exploitatie welke op termijn toereikend is.
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

97.mogelijk zelfstandig opereren. De gemeente maakt het beleidskader, in goed overleg met schoolbesturen, financiert de plannen en toetst. Achteraf vindt door de schoolbesturen een verplichte verantwoording plaats van de besteding van de beschikbaar gestelde onderhoudsgelden De op de meerjarenbegroting 2007 tot en met 2009 opgenomen middelen - in totaal ¤ 2.8 miljoen - zijn slechts voldoende voor de lasten verbonden aan de nieuwbouw van de Mariaschool en die voortvloeiend uit de onderwijskundige vernieuwing voor de basisscholen De Meerpaal, De Kinderbrug en De Roelevaer. Het restant is vooralsnog opgenomen op de aan deze programbegroting toegevoegde prioriteiten c.q. wensenlijst.
Het beheer van het grootonderhoud van de welzijnsaccommodaties gebeurt via de meerjaren- onderhoudsplanning.
Beheersystemen
Op basis van de beheersystemen (al dan niet geautomatiseerd) wordt eenmaal in de 4 jaar een herzien integraal meerjarenplan groot onderhoud openbare ruimte voor wegen, riolering, water en groen opgesteld. Dit plan wordt jaarlijks voor de nieuwe begrotingsjaarschijf geactualiseerd. In 2006 zal weer een nieuw meerjarenplan worden opgesteld. De financiële consequenties van tussentijdse beleidsnota's en kwaliteitsverbeteringen en beheerswijzigingen boven het reguliere budget zullen na afweging via de Kadernota in het reguliere begrotingsbudget kaderstellend worden verwerkt. Aanpassingen op grond van inspecties van de kapitaalgoederen, koppelingen aan andere beheerstaken zoals bijvoorbeeld herstraten (efficiënt en kostenbesparend) en koppelingen aan functionele wijzigingen als verkeers- en ruimtelijke plannen worden zoveel mogelijk via verschuivingen in de meerjarenplanning verwerkt binnen de jaarlijkse budgetten. Financiële consequenties en vertaling in begroting Kapitaalgoederen openbare ruimte: wegen, riolering, groen en kunstwerken Voor het beheer van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte wordt beschikt over een aantal operationele beheersystemen voor weg-, riool-, groen- en speeltoestellenbeheer. Daarnaast zijn beheersystemen in ontwikkeling voor kunstwerken, verkeersmeubilair en openbare verlichting. Elk beheersysteem omvat alle elementen per beheersveld en de technische kwaliteit per element. Jaarlijks vindt een schouw plaats naar de onderhoudsgesteldheid waarna de technische kwaliteit per element wordt bijgesteld in het beheersysteem. Mutaties in het gebied worden doorlopend bijgewerkt. De operationele achterstand bij het verwerken bedraagt maximaal 3 maanden. Door koppeling van de beheerssystemen aan de digitale topografische kaart van de gemeente kan op termijn eenvoudiger visueel zichtbaar gemaakt worden welke kwaliteit op welke plek aanwezig is en of er de komende jaren onderhoudsmaatregelen voorzien worden.
Meerjarenonderhoudsplannen
Wegen
Met het beheersysteem (al dan niet geautomatiseerd) voor wegen, straatmeubilair, verkeersborden etc. wordt de totale onderhoudskwaliteit wegen bewaakt. Ook wordt gewerkt aan koppeling van de onderscheiden gebieden aan digitale kaarten voor plaatselijke schouw. Het systematische beheer van kunstwerken (bruggen, damwanden, kadekunstwerken, steigers, hekwerken, duikers, geluidsschermen etc.) is nog niet operationeel.
Aan een beleidskader voor ontwerp, beheer en onderhoud van openbare verlichting wordt op dit moment invulling gegeven en zal in het voorjaar van 2006 aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd, in de vorm van een nota ' 'Beleid en beheer openbare verlichting'. Verder is een beheersysteem verkeersmeubilair (verkeersborden en andere aanduidingen) nog in ontwikkeling. In 2004 is het "Wegenbeheerplan" geactualiseerd en is een inzicht verkregen in de maatregelen en financiële middelen die nodig zijn om de kwaliteit van de verhardingen in Alkemade te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Om het niveau te handhaven is een aanzienlijke investering nodig. De huidige financiële positie van de gemeente Alkemade laat dit echter niet toe. Vandaar dat is gekozen voor het vaststellen van een jaarlijks vast onderhoudsbudget van 1.3 miljoen euro en de dekking van de hieraan verbonden kapitaallasten uit de "Voorziening groot onderhoud wegen". Hierdoor wordt niet alleen bereikt, dat de begroting wordt gevrijwaard van de lasten van deze investeringen, doch bovendien leidt dit tot een beperking van de hoogte van de jaarlijkse dotatie uit de exploitatiebegroting aan de eerder genoemde voorziening. Met ingang van 2004 wordt vanuit de exploitatiebegroting een
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

98.bedrag toegevoegd aan de 'Voorziening groot onderhoud wegen' (jaarlijks geïndexeerd met 5%) om er voor zorg te dragen dat de voorziening op peil blijft en het toegekende onderhoudsbudget structureel beschikbaar blijft om in elk geval het bestaande niveau te handhaven. In de meerjarenplanning wordt uitgegaan van gefaseerde vervanging. De gevolgen van gelijktijdig noodzakelijke vervanging van het hoofdwegennet moeten nog in beeld gebracht worden en in het meerjaren onderhoudsbudget wegen verwerkt worden. De financiële consequenties van hogere kosten voor teerhoudend asfalt (uit de gebruiksketen verwijderen) en geluidsarm asfalt (behoud van geluidsreducerende eigenschappen) dienen nog becijferd te worden. Na effectuering van een jaarlijks extra budget ter voorkoming van verdere kwaliteitsachteruitgang van het wegennet van ¤ 180.000 oplopend tot ¤ 720.000 structureel in 2006 is dit risico afgedekt. Op grond van inspecties wordt de staat van de kunstwerken gekwalificeerd als redelijk tot goed. Riolering
Beleidskader
Het in de raad van december 2004 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan regelt het rioleringsbeleid voor de periode 2004-2008 voor 55,7 kilometer vrijverval riolering, 30,8 kilometer persleiding met straatkolken, rioolgemalen, bergbezinkbassins en drukrioleringsinstallaties. Doelstellingen zijn het inzamelen en transporteren van afvalwater, het verminderen van vuiluitworp naar oppervlaktewater (o.a. geanticipeerd op maatregelen die de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren in het kader van de Europese kaderrichtlijn water), bodem en grondwater, het beperken van wateroverlast en overige overlast en het doelmatig beheren van riolering. Het operationele beheersysteem voor rioolbeheer is op orde. Het beheer volgt de landelijke richtlijnen die door de Stichting Rioned worden uitgezet. De stichting is een platvorm, kenniscentrum en belangenbehartiger van rioleringszorg in Nederland en richt zich primair op gemeenten. Uit de gemeentelijke zorgplicht voor het buitengebied vloeit de doelstelling voort om alle panden in het buitengebied aan te sluiten die binnen de door de provincie opgestelde financiële normen blijven. Daarnaast wordt in het veld gekeken of de in kwetsbare gebieden gelegen panden kunnen worden voorzien van een zogenaamde IBA (Individuele behandeling afvalwater). Het Hoogheemraadschap van Rijnland draagt zorg voor het feitelijk en financieel beheer van deze IBA's. In 2005 is een aanvang gemaakt met de noodzakelijke maatregelen voor de aansluiting van een groot aantal objecten in het buitengebied. Maatregelen aan in deze zowel aan alle overige rioleringen worden zodanig geprogrammeerd, dat tegelijkertijd de noodzakelijke reconstructie van de verharding kan worden uitgevoerd. In de loop van 2006 worden ook de laatste ongerioleerde panden binnen de bebouwde kommen aangesloten. De aansluiting van de glastuinbouw volgt daarna en zal, naar het zich thans laat aanzien, in 2009 zijn voltooid Financiële consequenties en vertaling in begroting Het plan is voorzien van een meerjaren kostendekkingsplan waarvan de kosten (vervanging riolering onderdelen, milieumaatregelen, algemene kosten, exploitatiekosten, kapitaallasten etc.) en de baten (rioolrechten, bijdragen zuiveringschap, verfijning uitkering en investeringsimpuls) zo goed mogelijk zijn ingeschat op ervaringscijfers, landelijke kengetallen en financiële uitgangspunten (jaarlijkse stijging rioolrecht van maximaal 8%, gemiddelde levensduur van 25 jaar, rente 4%, inflatie 2% en een 'voorziening groot onderhoud riolering'). Sluitpost voor het dekkingsplan is het rioolrecht. Jaarlijks wordt de betreffende jaarschijf van het meerjaren kostendekkingsplan in de begroting verwerkt inclusief geaccordeerde bijstellingen. In de praktijk vinden veel planningsverschuivingen plaats door kostenbesparende integrale aanpak van vervangingen, door beperkingen van overlastsituaties en aanpak van andere bouwprojecten. Het uitgangspunt van binnen de cyclus van 25 jaar een sluitend verhaal blijft gehandhaafd. De budgetten zijn conform het Gemeentelijk Rioleringsplan 2004 - 2008 vastgelegd.
Risico's
Het voldoen aan de basisinspanning om vóór 1 januari 2006 om alle panden in het buitengebied aan te sluiten wordt niet gehaald. Problemen bij de uitvoering kunnen leiden en hebben inmiddels voor een aantal deelprojecten geleid tot vertraging. Het rioolbeheersysteem is op orde. Verder zijn als risico's aan te wijzen: beïnvloeding grondwaterpeil (kan leiden tot snellere rioolvervanging) en meer extreme weersomstandigheden door klimaatverandering (kan leiden tot meer overlast door vervuiling oppervlakte water en overstroming in gebouwen). Ook de toename van ingroei boomwortels in het riool vormt een risico.

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

99.Water
Beleidskader
Risico's
In de tabel wordt per product inzicht gegeven van de beheerslasten kapitaalgoederen met een toelichting op het beheer, risico's en kwaliteit. Van de gebouwen zijn alleen de onderwijsgebouwen en welzijnsaccommodaties verwerkt omdat het beheer hiervan gesystematiseerd is en in aparte producten verwerkt is. Het overige gebouwenbeheer vindt verspreid binnen de gemeente plaats. De gemeenteraad heeft in 2000 het 'Baggerplan gemeente Alkemade' vastgesteld. Het baggeren betreft enkel en alleen sloten in eigendom bij de gemeente. Een en ander is niet geïntegreerd in de beheersystemen.
Financiële consequenties en vertaling in begroting De jaarlijkse kosten voortvloeiend uit het baggerplan worden tot nu toe steeds afzonderlijk in de exploitatiebegroting opgenomen.
Er ontbreekt nog een visie en afgeleid beheerskader voor grondwaterbeleid, verwerkingskosten baggerspecie i.v.m. milieuwetgeving en het is er nog geen volledig beeld van te inventariseren constructieve duikers. Van een en ander zijn ook de financiële consequenties nog niet duidelijk. Groen
Beleidskader
De gemeenteraad heeft in 2003 het Beheersplan Openbaar Groen gemeente Alkemade vastgesteld. Hierbij zijn kwaliteitsnormen vastgesteld voor de technische staat en de verzorgingsgraad van het openbaar groen. Het openbaar groen is een beeldbepalend onderdeel van de openbare ruimte en het visitekaartje van de gemeente. Van belang is dat het groen passend ingericht is, er verzorgd uitziet en bijdraagt aan een goede leefomgeving voor bewoners en bezoekers. Het concept beleidsplan nota bevat een groenstructuurplan (structuurbeschrijving van hoofdstructuren en het gewenste niveau van het groen op wijk- en buurtniveau) en een groenzoneringskaart ingedeeld naar 3 kwaliteitszones (met vertaling naar beheer- en onderhoudsniveaus met bijkomende kosten). Ter realisering van de doelstellingen zijn groenombouwplannen uitgewerkt. Financiële consequenties en vertaling in begroting Het groenbeheersysteem voor regulier onderhoud is op orde. Er zijn door de raad in de vorm van personele formatie structurele middelen beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan het groen beheersplan. Het betreft het transparant maken van onderhoudshandelingen bij de vastgestelde onderhoudsniveau's (intensief, normaal en extensief.) De burgers zijn betrokken geweest bij het opstellen van het beheersplan. Met ingang van het begrotingsjaar 2004 is het budget regulier groen toerijkend geregeld. De toereikendheid van het budget voor groot onderhoud komt in 2006 aan de orde.
Kapitaal- Kostensoort Exploitatielasten Onderhoudsbeheer, risico's 2006 2007 2008 2009 en kwaliteit goederen
Apparaatskosten 143.976 143.976 143.976 143.976 Beheer wegen Onderhoudskosten 803.039 803.039 803.039 803.039 Wegenbeheersysteem is operationeel. Kapitaallasten 0 0 0 0 Met een jaarlijks bijdrage van ± 650.000 uit de exploitatie aan de voorziening
groot onderhoud wegen is het beheer
op orde.
Risio's
De vraag blijft of het huidige budget
gebaseerd op gelijkmatige spreiding in
de tijd voldoende zal blijven voor
gelijktijdige vervanging in de toekomst.
Kwaliteit
Wegconstructies zijn van een gemiddeld
kwaliteitsniveau.
totaal 947.015 947.015 947.015 947.015

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

100.Kapitaal- Kostensoort Exploitatielasten Onderhoudsbeheer, risico's goederen 2006 2007 2008 2009 en kwaliteit
openbare Apparaatskosten 23.553 23.553 23.553 23.553 Beheer verlichting Onderhoudskosten 170.249 177.563 176.789 177.165 Het onderhoud is uitbesteed aan Kapitaallasten 16.652 16.652 16.652 16.652 Nuon/dynamicon. Het budget 2006 is verhoogd voor vervangings-
investeringen (lichtmasten).
Risico's
Verwachte kostestijging i.v.m. groei
verlichtingsobjecten en ontwikkeling
energieprijzen.
Kwaliteit
Voldoet aan de prakijkrichtlijnen.
(adequaat verlichtingsniveau)
totaal 210.454 216.994 217.370 217.768
Riolering Apparaatskosten 115.281 115.281 115.281 115.281 Beheer Onderhoudskosten 613.300 613.300 613.300 613.300 Het rioolbeheerssysteem is operationeel. Kapitaallasten 0 0 0 0 De budgetten (kapitaallasten, investerin- gen en onderhoud zijn conform het
GRP 2004 - 2008 en vinden plaats.
ten laste van een toereikende
voorziening.
Risico's
Beïnvloeding grondwaterpeil door
klimaatverandering. Toename ingroei
boomwortels
Kwaliteit
Gemiddeld kwaliteitesniveau.
728.581 728.581 728.581 totaal 728.581
Openbaar
groen Apparaatskosten 554.703 554.703 554.703 554.703 Beheer Onderhoudskosten 54.440 54.174 54.174 54.174 Groenbeheerssysteem oprationeel. Kapitaallasten 6.928 6.743 6.558 6.374 Hieronder vallen regulier onderhoud, maaien, onderhoud bomen etc.
Het regulier onderhoud is op orde.
Risico's
Stormschade aan en / of ziekte
van bomen.
Kwaliteit
Groen wordt 4 kwaliteitsniveau's
onderhouden conform het daarvoor
vastgestelde groenbeleid.
totaal 616.071 615.620 615.435 615.251

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

101.Kapitaal- Kostensoort Exploitatielasten Onderhoudsbeheer, risico's goederen 2006 2007 2008 2009 en kwaliteit
Water Apparaatskosten 144.843 Beheer 144.843 144.843 144.843 Onderhoudskosten 42.520 Het 'Baggerplan gemeente 52.208 49.340 49.340 Kapitaallasten 20.121 Alkemade' vastgesteld in 2000 19.476 18.831 10.384 vormt de basis. De kosten worden
jaarlijks afzonderlijk in de begroting
Opgenomen. Geen voorziening of
reservevorming
Risico's
Er ontbreekt een visie en afgeleid
beheerskader voor grondwaterbeleid,
verwerkingskosten baggerspecie.
Financiële consequenties nog niet
helemaal duidelijk.
Kwaliteit
Gemiddeld.
totaal 207.484 216.527 213.014 204.567
Speeltoestellen Apparaatskosten 55.483 55.483 55.483 55.483 Beheer Onderhoudskosten 39.000 39.000 39.000 39.000 Er is een speelruimtebeleidsplan Kapitaallasten 42.174 38.340 33.145 32.169 door de raad vastgesteld. Het beheersysteem is op orde.
Risico's
Vandalisme en vervangingskosten
Kwaliteit
Voldoet aan de wettelijke normen.
totaal 136.657 132.823 127.628 126.652
School- Apparaatskosten 61.898 61.898 61.898 61.898 Beheer gebouwen Onderhoudskosten 131.287 131.287 131.287 131.287 Het onderhoud van school- Kapitaallasten 540.534 520.301 500.783 460.871 gebouwen voor primair en voortgezet onderwijs vindt plaats op basis van
een meerjarenonderhoudsplanning
ten laste van een toereikende
onderhoudsvoorziening
Risico's
Bouwconstructies vanuit het verleden .
blijken niet altijd een garantie voor de
toekomst.
Kwaliteit
De 'Toekomstsenarioa's basisonderwijs
Alkemade' wordt een extra investerings-
impuls gevraagd om de kwaliteit van de
schoolgebouwen te verbeteren.
¤ 2,2 miljoen is opgenomen op de meer-
jarenbegroting voor de bouw van een
nieuwe Mariaschool. Verder is een
bedrag groot ¤ 850.000 gereserveerd .
voor onderwijskundige vernieuwingen,
dat nader uitgewerkt wordt in het
Integraal huisvestingsplan.
totaal 733.719 713.486 693.968 654.056

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

102.P ARAGRAAF 6 - Grondbeleid 4.6
Inleiding
Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van de programma's, zoals op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, verkeer en vervoer, cultuur, sport en recreatie en economische zaken. Daarnaast heeft het grondbeleid een belangrijke financiële impact. Het gaat in het grondbeleid om grote belangen en hoeveelheden geld. De resultaten op grondexploitaties en de financiële risico's zijn van groot belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. De in de programma's geformuleerde ambities vertalen zich in een vraag naar ruimte en daarmee in een vraag van verdeling van grond. Het grondbeleid richt zich op de grondmarkt, waar de grond wordt gekocht, geëxploiteerd, ontwikkeld en verkocht. Voor een goede verdeling is een op een visie gebaseerde regierol van de gemeente onontbeerlijk. In 2004 is de nota 'Doorgronden' vastgesteld waarin de kader voor het beleid en voor de uitvoering van het grondbeleid van de gemeente Alkemade is vastgelegd. De hoofdlijnen van deze nota zijn: . het dienstbaar zijn van het grondbeleid aan ruimtelijk en sectoraal beleid voor wonen, werken en recreëren;
.
de keuze tot het al dan niet voeren van een actief grondbeleid met uitzondering van kleinere zogenaamde 'inbreidingslocaties';
. de beperking tot grondexploitaties en het al dan niet zelf ontwikkelen van opstallen; . het alleen aangaan van (vergaande) PPS-constructies, indien dit een duidelijke meerwaarde biedt ten opzichte van traditionele opdrachtgever /opdrachtnemer relatie en de partij waarmee de PPS wordt overwogen voldoende vertrouwen geniet; (niet uit te sluiten valt, dat er binnen het transformatiegebied kleine PPS-constructies worden gesloten, ten einde de vergoeding van kosten verbonden aan infrastructurele werken veilig te stellen). . het hanteren van marktconforme prijzen gebaseerd op de residuele grondwaarde benadering; . het bewerkstelligen van een maatschappelijk gewenst en efficiënt ruimtegebruik, waarbij gestreefd wordt naar een optimale prijs / kwaliteitsverhouding . door middel een gedegen grondbeleid ervoor zorgdragen, dat voldoende geld beschikbaar komt voor de realisatie van publieke doelstellingen en gemeenschapsvoorzieningen en eventuele (in financiële zin) negatieve resultaten op bepaalde locaties opvangen door positieve resultaten elders.
Bij de vaststelling van deze nota heeft de raad een beleidsmatige voorkeur uitgesproken voor actief grondbeleid. In het bijzonder vanwege het effectiever kunnen sturen van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en de invloed op de economische uitvoerbaarheid. Ontwikkelingen (economisch, regionaal, provinciaal, landelijk) Economische ontwikkelingen (landelijk/ lokaal)
In de vastgoedmarkt wordt de vraag naar kantoren in sterke mate beïnvloed door de economische groei. Daarnaast reageert de aanbodzijde vertraagd op de veranderende vraag. Hierdoor is er constant een marktsituatie die niet volledig in evenwicht is (de bekende varkenscyclus). Bovenstaande is op dit moment landelijk weer duidelijk zichtbaar: de kantorenmarkt is verzadigd. Daar is niet alleen de afgenomen vraag debet aan maar tevens de flinke toename in het landelijke aanbod van de afgelopen jaren. Gezien deze situatie is de verwachting dat pas medio 2006 de landelijke kantorenmarkt weer zal aantrekken. Daarbij moet tevens vermeld worden dat de concrete vraag naar kantoorruimte in de praktijk sterk bepaald wordt door de kwaliteit van het object en de omgeving, de bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer en de mogelijkheid tot een flexibele kantoorindeling. De ontwikkeling van bedrijventerreinen is minder conjunctuurgevoelig dan de kantorenmarkt. De door Holland Rijnland opgestelde 'Regionale kantorennota' bevestigt dit beeld. Ook op de woningmarkt wordt momenteel met de nodige voorzichtigheid geopereerd. Aanleiding hiervan is dat de huizen langere tijd te koop blijven staan en de huizenprijzen stagneren. De Bouwprognoses 2003-2008 van het ministerie van VROM zien er positief uit. De gedachte hierbij is volgens VROM dat groei in de woningbouw de tegenvallers in de overige bouwsectoren moet compenseren. Volgens deskundigen zijn de prognoses van het ministerie van VROM te rooskleurig.
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

103.Vraag-aanbod in de regio naar woningbouw / bedrijventerreinen Voor wat betreft de bedrijventerreinen is er op dit moment één groot bedrijventerrein nagenoeg afgerond, Veenderveld. Daarnaast worden er nu voor de revitalisering van het bedrijventerreinen De Lasso nu voorbereidingen getroffen. In 2006 zal de uitvoering plaatsvinden. Beleidslijnen 2006 en verder
Met ingang van 2006 worden met betrekking tot het grondbeleid en de (tussentijdse) winst- en verliesneming en het treffen van voorzieningen de volgende uitgangspunten geformuleerd.
* Nieuw op te nemen grondexploitaties dienen in beginsel kostendekkend te zijn.
* dat tussentijds winst kan worden genomen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: ~ het project onderverdeeld is in duidelijk herkenbare delen; ~ de winst (nagenoeg) is gerealiseerd);
~ er voldoende voorzieningen zijn getroffen voor verwachte verliezen op deelprojecten. ~ het deelproject kan worden afgesloten;

* dat winst op een plan kan worden genomen wanneer een plan gerealiseerd is, tenzij zwaarwegende overwegingen het eerder nemen van duurzame verkregen winst rechtvaardigen.
* Verliezen in een plan worden genomen wanneer deze worden geconstateerd. Deze eerst te dekken vanuit het voor grondexploitatie in het levengeroepen 'grondfonds'. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn dan de hiervoor de 'algemene reserve' aan te spreken.
* Voor de grondexploitaties zijn uitgangspunten en parameters vastgesteld. Indien er redenen zijn om die aan te passen dan zal bij de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties dit nadrukkelijk gemeld worden en zullen de (financiële) consequenties worden aangegeven.
* dat het afwikkelen van een exploitatie (project) mogelijk is indien: ~ er geen onzekerheden c.q. risico's zijn;
~ de laatste nog te realiseren kosten en opbrengsten beperkt zijn (qua beoogde en tijdsperiode binnen 1 a 2 jaar).

* Bij de politiek gevoelige (voorheen strategische) aankopen zullen de resultaten van de haalbaar-heidsberekeningen en de risico's moeten worden verantwoord.
Publiek/Private samenwerking
In deze vorm werken gemeente en marktpartijen samen en dragen gezamenlijk risico voor de gewenste ruimtelijke invulling. Voordeel van deze vorm van ontwikkeling is het delen van de risico's. Voor verliesgevende ontwikkelingen vindt er dan een gedeeltelijke afdekking vanuit de markt plaats. Nadeel is dat de zeggenschap ook gedeeld moet worden en dat marktpartijen niet geneigd zullen zijn in potentieel risicovolle ontwikkelingen te stappen. Voordeel is dat bij winstgevende projecten er meegedeeld kan worden in de winst. De gemeente Alkemade participeert momenteel nog in een drietal zogeheten PPS-constructies te weten:
. Veenderveld
. Noordplein
. De Bloemen,
Naar het zich thans laat aanzien zal in 2006 aan de samenwerking voor het bedrijventerrein Veenderveld, zowel als die voor het Noordplein, door het enkele feit van voltooiing van beide projecten, een einde komen.
De ontwikkeling van het voormalige veilingterrein, nu het plan 'De Bloemen', is een belangrijke ontwikkeling voor onze gemeente. Deze locatie van ongeveer vijf hectare is vrij voor een invulling met woningbouw. Bij de ontwikkeling van de locatie is gekozen voor samenwerking met een ontwikkelaar en een actieve betrokkenheid van de woningbouwvereniging. De samenwerking beoogt een markttechnisch en financieel optimale realisatie van het project. De grondexploitatie wordt gevoerd op basis van een 50/50 resultaatsverdeling. De gemeente Alkemade deelt verder voor 50% mee in de eventueel te maken winst op de opstalexploitatie. Bij het ontwikkelen van de kaders is gewerkt volgens het systeem van interactieve planvorming. De stedenbouwkundige opzet en verdere invulling van de locatie is een dynamisch proces, waarbij op meerdere momenten wordt gecommuniceerd met de raad en de bevolking. Voorts zal nog dit najaar de procedure van het bestemmingsplan voor dit gebied worden afgerond. Op basis van de resultaten van het woonwensenonderzoek staat daarbij de kwaliteit van invulling van de locatie voorop. Anderzijds blijft er ook een noodzaak om invulling te geven aan de volkshuisvestingsdoelstellingen. Inmiddels is begonnen met het slopen van bestaande opstallen en de eerste stappen in de bouwactiviteiten.
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

104.Grondexploitaties
De nog niet afgesloten grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd. Hierbij wordt per exploitatiegebied ingegaan op de te verwachten ontwikkelingen. De parameters rente en prijsontwikkeling- Ook de nagestreefde ontwikkeling inclusief fasering spelen hierbij een grote rol. Een samenvatting van de jaarlijkse herziening van de grondexploitatie wordt in de jaarrekening opgenomen. In de jaarrekening 2004 is de actuele stand per 1 januari 2005 opgenomen. In navolging van artikel 70 uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden in de paragraaf grondbeleid minimaal de volgende items met betrekking tot de grondexploitatie voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen aangegeven:

* de boekwaarde aan het eind van het begrotingsjaar.
* de geraamde opbrengsten en een onderbouwing hiervan. De in de onderscheiden grondexploitaties opgenomen vermeerderingen en verminderingen van het begrotingsjaar worden opgenomen in de productenraming. . Kaag

* de boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar.
* de vermeerderingen van het begrotingsjaar.

* de verminderingen van het begrotingsjaar.

* de geraamde nog te maken kosten en een onderbouwing hiervan.
* het geraamde eindresultaat.

* een uiteenzetting van de wijze waarop eventuele nadelige resultaten worden opgevangen. Een korte omschrijving per exploitatiegebied van de belangrijkste ontwikkelingen en risico's. Tevens wordt van de niet in exploitatie genomen gronden de gemiddelde boekwaarde per m² vermeld. Per 1 januari 2006 zijn volgende complexen in exploitatie: . Plan LTS
. Meerkreuk
. Rijpwetering
. Nieuwe Wetering
. Centrumplan
. Roelofarendsveen-Zuid (transformatiegebied).
Daarnaast zijn er door de gemeente Alkemade een aantal locaties aangekocht die of nog in enige exploitatie moeten worden opgenomen, dan wel in een later stadium gaan dienen als ruilobject bij toekomstige aankopen in het tuinbouwgebied.
Locatie Omschrijving en doel
Noordeinde 49a Twee maal woonhuis + tuin. Gesloopt ten behoeve van parkeergelegenheid Noordplein
Noordeinde 57
Van belang in ontwikkeling plan Centrum
Aangekocht voor mogelijke bedrijfsverplaatsing
Bedrijfsterrein met 2 bedrijfswoningen.
terrein Veenderveld, beschikbaar voor de revitalisering Van belang in ontwikkeling plan Centrum
Kerkstraat 110a Oude Wetering
Woonhuis, schuur en kassen.
Floraweg 16 Woonhuis, schuur en kassen.
Lasso 15 / 17 en 19
Voormalig Getruterrein Oorspronkelijk aangekocht als locatie voor een nieuwe gemeentewerf. Aangezien hiervoor
een perceel is gekocht op het nieuwe bedrijven-
van het bedrijventerrein De Lasso.
Langeweg 8a Woning met schuur/winkelruimte.
Bedrijfshal
Van belang in het kader van de volkshuisvesting.
perceel achter Zuideinde 136a Bedrijfsopstallen en kassen. Van belang voor toekomstige dorpsontwikkeling.
Zuideinde (ongenummerd) Twee percelen volkstuinen met tuinhuisjes. Van belang voor toekomstige dorpsontwikkeling.
Noorderhemweg 6/8 perceel grond
Van belang voor toekomstige dorpsontwikkeling.

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

105.Risico's in de grondexploitatieopzet
Overzicht van boekwaarden en vermoedelijke uitkomst van diverse grondexploitaties. Als algemene risico's in de grondexploitatie kunnen worden genoemd:
* conjunctuur- en renterisico's waardoor de vraag naar bouwgrond in kan zakken en renteverliezen kunnen ontstaan;

* verandering in woon- en werkvoorkeuren en behoeftes tussen het tijdstip van totstandkomen van een plan en het moment van aanbieden van de bouwgrond, waardoor het product niet meer aansluit op de vraag;

* het niet tijdig kunnen verwerven van gronden en het stijgen van aankoopprijzen; . milieurisico's
. planschadeclaims
. het niet kunnen komen tot volledig kostenverhaal in geval van particuliere exploitaties . archeologie
. hogere prijsstijgingen en lager opbrengststijgingen dan voorzien in de exploitatieberekeningen . politieke besluitvorming
. fiscale risico's door invoering van het BTW-compensatiefonds. Boek- Omschrijving Verwachte
Waarde uitkomst

1 jan 2006
In exploitatie zijnde plannen
De Gogh III complex 3 -352.325 -180.643
Meerkreuk complex 4 -419.670 -777.039
Rijpwetering zuid - west complex 5 364.281 -1.001.478 Nieuwe Wetering noord complex 6 -733.034 -670.212
Kaag complex 7 -680.447 -680.477
Centrumplan complex 9 1.140.424 709.183

-680.771 -2.600.666
Plannen tegen boekwaarde
Noordplein 2e fase 4.385.304 bud.neutr.
Roelofarendsveen zuid (transformatiegebied) 1.110.057 * De Bloemen (pps - constructie) 11.135.183 bud.neutr. Diverse percelen -1.019.266
15.611.278
Plannen en reserve
Totaal in exploitatie genomen plannen -680.771
Totaal van de plannen tegen boekwaarde 15.611.278
totaal 14.930.507
Totaal van 'Grondfonds' 453.780

* Onbekend, nog geen exacte exploitatieopzet voorhanden. (- winst / + verlies)
Beperking van het risico
In de exploitatieopzetten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met deze risico's. Desondanks blijven er aanzienlijke risico's met grondexploitatie gemoeid, waardoor het noodzakelijk is om hiervoor middelen achter de hand te houden. Overigens kunnen zich ook meevallers voordoen. Voor het grondbeleid is in het grijze een reserve 'Winst grondverkopen' ingesteld. Bij de nota 'Doorgronden' is deze reserve omgevormd tot een 'grondfonds'. Dit fonds dient om risico's op exploitaties op te kunnen vangen en om te kunnen verevenen tussen winstgevende en verliesgevende locaties. Dit fonds wordt gevoegd met de voordelige resultaten van individuele grondtransacties, het resultaat van af te sluiten positieve exploitaties, alsook de winstuitkeringen vanuit de aangegane samenwerkingsverbanden, zoals de PPS-constructies Noordplein en Veenderveld. Op basis van de thans bekende gegevens mag worden geconstateerd, dat het fonds met een saldo per 1 januari 2006 van ¤ 453.000, voldoende ruimte biedt voor het afdekken van mogelijke negatieve resultaten.
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

106.P ARAGRAAF 7 - Bedrijfsvoering 4.7
Inleiding
Binnen de gemeentelijke organisatie worden diverse werkprocessen gehanteerd, om te komen tot de externe en interne producten. Ter ondersteuning van de organisatie bij het vervullen van zijn taken, is interne ondersteuning en facilitering onmisbaar. De bedrijfsvoering ondersteunt direct of indirect de uitvoering van de programma's. De kwaliteit van de bedrijfsvoering draagt daarom bij aan het slagen van deze programma's. Hierbij zijn de begrippen actueel, betrouwbaar en continuïteit van toepassing voor het meten van de kwaliteit.
Verder is er een samenhang tussen het programma Bestuur en de paragraaf Bedrijfsvoering. De scheiding bestaat uit het feit dat het programma zich inhoudelijk met name richt op de relatie tussen de burger en het bestuur, terwijl de paragraaf zich richt op de reguliere, operationele kaders voor bedrijfsvoering. De paragraaf geeft een operationalisering voor de dagelijkse uitvoering van de programma's.
Deze paragraaf behandelt de verschillende, in ontwikkeling zijnde facetten, die betrekking hebben op wat hiervoor staat vermeld. Met behulp van de controlfunctie wordt een goede bedrijfsvoering zoveel mogelijk bevorderd. Het gaat over de controletaken op financieel, personeels-, automatiserings-, juridisch en facilitair terrein. Nadat nog in het lopende jaar de beschikbare formatie voor een controller is ingevuld zal in het najaar de planning en controlactiviteiten (in brede zin) in MT-verband worden besproken. Daarbij wordt gestreefd naar het vaststellen van een controlplan voor 2006. Getracht wordt ook aan de juridische control-aspecten aandacht te schenken. Personeel en organisatie
De opbouw van de gemeentelijke organisatie is als volgt: Gemeentesecretaris
Afdeling Middelen
(MI)
Afdeling Samenleving
(SL)
Afdeling Grondgebied
(GG)
Afdeling Wonen & Milieu
(W&M)
Brandweer
Projectorganisatie i.s.m.
Jacobswoude
Civiele Techniek Onderhoud en
Beheer
Blusgroep
Rijpwetering
Blusgroep
Kaag
Interne zaken
Financiën
Bestuurszaken
Automatisering
Maatschappelijke
Voorzieningen
Welzijn
Burgerzaken
Beheer & onderhoud
Openbare Ruimte
Ruimtelijke Ordening
Bouwen
Milieu
Blusgroep
Roelofarendsveen
Secretariaat Controller
Communicatie P & O

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

107.De omvang van de organisatie is als volgt: Afdeling Opgenomen Huidige
formatie formatie
in begroting 2005
2006
Staf 6,76 6,76
Grondgebied 33,50 33,50
Middelen 23,19 23,19
Samenleving 22,00 21,78 *
(*uitbreiding uren medewerkers burgerzaken)
Wonen en milieu 18,89 18,94 *
(*uitbreiding uren senior medewerker
RO)
Griffie 0,5 0,5
Brandweer 1,5 1,5
106,34 106,17
Formatie / efficiency
In verband met de financiële situatie dient een terughoudende opstelling te worden gekozen ten aanzien van mogelijke formatiegroei. Niet valt echter uit te sluiten dat uitbreiding van uren op enkele onderdelen onontkoombaar is. Genoemd kunnen bijvoorbeeld worden de toenemende vraag op het gebied van bouwen, de vereiste uitbouw van de kwaliteit van gegevens op het gebied van persoonsgegevens en de uitbreiding van taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Bij de uitwerking van maatregelen op dit gebied zal steeds gekeken worden naar de mogelijkheden van het genereren van middelen binnen de bestaande programma's, o.a. door het verbeteren van de efficiency en het nauwkeurig plannen van werkzaamheden en prioriteiten. Daar waar mogelijk zal uiteraard ook gebruik worden gemaakt van gelden die voor extra werkzaamheden beschikbaar worden gesteld via de uitkeringssystematiek. In 2004 is deze 'mobiliteit onder personeel' tot rust gekomen. Slechts één medewerker is aangetrokken en vier medewerkers hebben de organisatie verlaten. Het jaar 2005 (1 e helft van het jaar) geeft een 'normale ontwikkeling in mobiliteit van het personeel' te zien. Er zijn vier medewerkers aangetrokken, waarvan twee ter vervanging van personeel dat een betrekking elders heeft geaccepteerd en twee voor invulling van vrijgevallen uren als gevolg van urenvermindering (verzoeken om in deeltijd te werken.)
Over de periode 2000-2005 zijn 63 nieuwe medewerkers aangetrokken. Van de nieuw aangetrokken medewerkers zijn er 25 met één of meer jaren werkervaring bij andere gemeenten. De gemeente heeft op dit moment 119 medewerkers (in 2005, inclusief brugwachter en gedetacheerd personeel SFA) in dienst. Voor ruim 31 procent van het huidige personeel geldt dat deze 5 jaar of minder ervaring heeft met het werken bij een gemeente. (berekening: ((63-25)/119) (1) vertrek van medewerkers, omdat de vraag naar personeel op de arbeidsmarkt hoog was en het voor 'ervaren' medewerkers eenvoudiger was om met een aanbod van goede arbeidsvoorwaarden de overstap te maken naar publieke- en/of particuliere organisaties; Arbeidsmarkt:
In, door en uitstroom
In de jaren 2000 tot en met 2003 heeft de gemeente Alkemade te maken gehad met een hoge in/uitstroom van medewerkers in verhouding tot het totaal aantal personeelsleden. In totaal zijn over bovengenoemde periode 58 nieuwe medewerkers aangetrokken. De in/uitstroom werd veroorzaakt door:
(2) uitbreiding van formatie bij voornamelijk de afdeling wonen & milieu en de afdeling samenleving;
(3) gebruik van de mogelijkheid om in deeltijd te werken.
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

108.Doorstroom: Voor 28 van de op dit moment aanwezige medewerkers geldt dat deze één of meer mogelijkheden hebben benut om na indiensttreding een overstap te maken naar een andere functie binnen de organisatie. In meerderheid gaat het hierbij om een overstap naar functies met een hoger functieniveau. Echter ook 'het stapje terug' of de overstap naar een functie met een ander inhoud (taakveld) maar van gelijk niveau komt voor. Functiewisseling of het doorstromen naar andere functies zal blijven bestaan omdat (1) een groot aantal medewerkers de ambitie en capaciteiten (vanuit opleiding en ervaring) heeft die het vervullen van 'hogere of zwaardere' functies mogelijk maakt, (2) het voorkomen van uitval van personeel soms noodzaakt dat andere functies moeten worden vervuld om behouden te blijven voor de organisatie.
Man - Vrouw verhouding:
In de periode 2000 - 2005 (1 e helft van het jaar) heeft de Gemeente Alkemade 38 vrouwen en 25 mannen in dienst genomen, waarvan 32 medewerk(st)ers een deeltijd functie zijn gaan vervullen. De 'verhouding man - vrouw' komt op: 62 mannen en 57 vrouwen (in 2005). Hierbij geldt dat ± 75 procent van de vrouwen een deeltijdfunctie vervullen tegen ± 8 procent van de mannen. De gemiddelde leeftijd van het personeel in dienst van de Gemeente Alkemade (in 2005) komt op ± 42 jaar. De gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke medewerkers is:± 40 jaar; de gemiddelde leeftijd van de mannelijke medewerkers is: ± 44 jaar.
Leeftijdopbouw
Tabel leeftijd mannen en vrouwen (in 2005)
0

1

2

3

4

5

6

7
18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63
leeftijd
aantal
leeftijd mannen leeftijd vrouw en
Over de periode 2000 - 2005 is de gemiddelde leeftijd van de medewerker bij in diensttreden: 35 jaar. De laagste leeftijd bij instroom in de afgelopen 5 jaar was 19 jaar (in 2002), de oudste instromer had een leeftijd van 56 jaar (ook in 2002).
Inhuren derden
Gedurende het jaar 2004 is veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid van het geven van tijdelijke urenvermeerdering en het hanteren van overwerk en bandbreedte om bijvoorbeeld (tijdelijke) afwezigheid van medewerkers i.v.m. ziekte, zwangerschap- en bevallingsverlof, vertrek op te vangen. Ook het structureel vermeerderen van het aantal formele uren van deeltijders om daarmee vrijgevallen uren te herbezetten krijgt meer navolging. Doordat meer gebruik is gemaakt van de mogelijkheid van urenvermeerdering en invulling van beschikbare vacante formatie is het aantal uren voor inleen (derden) beperkt.

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

109.Arbeidsvoorwaarden
Voor het behoud en/of aantrekken van personeel, maar ook ten behoeve van het stimuleren van vertrek van personeel biedt de gemeente verschillende arbeidsvoorwaarden. Veel van deze voorwaarden worden binnen de sector Gemeenten overeengekomen en gelden dan ook voor alle gemeenten.
Arbeidsvoorwaarden die in het oog springen gelet op het gebruik door medewerkers van de gemeente Alkemade en bijdrage aan het beschikbaar zijn voor werk, zijn: De mogelijkheid van urenvermeerdering en/of vermindering In het verlengde van de Wet aanpassing arbeidsduur hebben medewerkers om verzoeken voor urenvermeerdering en urenvermindering in te dienen. Alleen als sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen kan een dergelijk verzoek worden afgewezen door de werkgever. Natuurlijk kan (en kon) ook een werkgever 'verzoeken' voor urenvermeerdering of vermindering aan medewerkers voorleggen. In 2004 is sprake geweest van 3 'gevallen' van wijziging van het aantal formele uren, in twee gevallen ging het daarbij om urenvermindering (totaal 9 uur) en in één geval ging het om urenvermeerdering met 4 uur. Voor 2005 (1 e helft van het jaar) geeft 11 gevallen van wijziging van het aantal uren. In 7 gevallen ging het daarbij om uren vermeerdering (totaal 32 uur) en in 4 gevallen van was sprake van urenvermindering (totaal 28 uur).
Ouderschapsverlof
Van de mogelijkheid tot het aanvragen van betaald ouderschapsverlof is in 2005 (1 e helft van het jaar) gebruik gemaakt door 2 medewerkers, in 2004 zijn 4 aanvragen ingediend. Over de periode januari 2004 - juli 2005 hebben 6 medewerkers (1 vrouw en 5 mannen) gebruik gemaakt van de regeling betaald ouderschapsverlof. Het gebruik van ouderschapsverlof afgezet tegen het aantal medewerkers die de mogelijkheid hebben om deze verlofvorm te benutten kan als zeer gering worden aangegeven. Of dit naar de toekomst toe betekent dat er aanzienlijk wat aanvragen nog zullen worden ingediend, omdat nu medewerkers wachten tot een bepaalde leeftijd van het kind, valt moeilijk te voorspellen. Vergoeding van kilometers voor woon-werkverkeer en dienstreizen Verlof kopen en verkopen
Over het kopen van verlof kunnen we kort zijn: deze mogelijkheid wordt niet door medewerkers benut. Het verkopen van verlof komt wel voor. Dit 'verkopen' was vooral interessant toen de mogelijkheid van de fiscaal voordelige aanschaf van een PC (tot oktober 2004) bestond. In de afgelopen 3 jaar (periode vanaf 2002) is van deze 'verlofverkoop/ruil' mogelijkheid gebruik gemaakt door 46 medewerkers. Ruim 4950 uur is in de periode 2002 - 2004 ingeruild. Of het verkopen van verlofuren (ruil in geld) nog steeds een ruime aandacht krijgt, valt te betwijfelen. Ten opzichte van de voorgaande jaren kan worden gesteld dat de verkoop van verlofuren minimaal is. Wel bestaat de mogelijkheid dat een aantal medewerkers de mogelijkheid van 'verkoop van verlofuren' zullen gaan benutten voor inleg voor de 'levensloopvoorziening'.
Bijdrage in kinderopvang
De bijdrage die de gemeente als werkgever verstrekt in de kosten voor kinderopvang, sinds 1 januari 2005 nog maximaal 1/6 van de gemaximaliseerde kosten voor opvang, wordt verstrekt aan 12 medewerkers. Bij aanvang van de regeling (in 2002) werd door 6 medewerk(st)ers een beroep gedaan op de voorziening. In hoeverre het aantal aanvragen in de komende jaren zal toe-, of afnemen kan niet gefundeerd worden aangegeven.
Een vergoeding voor kosten die worden gemaakt voor het werk, zoals kosten voor dienstreizen, is een vanzelfsprekendheid voor medewerkers. Zonder een dergelijke 'voorziening' zullen weinig personen bereid zijn tot het inzetten van bijvoorbeeld eigen vervoersmiddelen ten behoeve van de dienst. Het bedrag dat als vergoeding wordt geboden, (maximaal ¤ 0,28 per kilometer waarvan ¤ 0,18 belastingvrij en het resterende bedrag gebruteerd) wordt door een aantal medewerkers als onvoldoende, c.q. niet kostendekkend, beschouwd. Dit leidt zo nu en dan tot het uiten van ontevredenheid, waarbij het gebruik van een eigen vervoersmiddel ter discussie wordt gesteld en de vraag om een 'bedrijfswagenpark' wordt neergelegd. Deze discussie zal ook de komende jaren van zich laten horen, zeker indien kosten van het gebruik (bijv. brandstof e.d.) toenemen. De vergoeding voor woon-werkverkeer (alsmede de forensenfiets) is een voorziening die door de medewerkers als een goede arbeidsvoorwaarde wordt beschouwd. Deze voorziening wordt sinds 2002 bij de Sector Gemeenten als één van de belangrijkste beschouwd om medewerkers aan te
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

110.trekken en te binden aan de organisatie. Ook voor de komende jaren zal een tegemoetkoming in kosten, zeker indien de loonstijging minimaal is, voor medewerkers van belang zijn. Senioren en beschikbaarheid voor en van werk
Met het afschaffen van de FPU-regeling (per 1-1-2006) zal van het huidige personeel voor nog slechts 14 medewerkers de mogelijkheid van vervroegd uittreden op basis van FPU blijven bestaan. In hoeverre deze medewerkers ook daadwerkelijk voor het bereiken van de AOW-leeftijd van 65 jaar (volledig of gedeeltelijk) stoppen met werken is een vraag die niet kan worden beantwoord. Wordt uitgegaan van de aanname dat een vertrek bij het bereiken van de leeftijd tussen de 60 en 65 jaar voor de meeste medewerkers zal gelden, zal uitgaande van de huidige bezetting een geleidelijke uitstroom kunnen plaatsvinden. Waarbij gelet op het aantal '40-45 jarige' een relatief 'hoge' uitstroom is te verwachten over ± 20 -25 jaar. Het is voorbarig om nu al te stellen dat ingrijpende aanpassingen in werklast en inhoud bij de gemeente noodzakelijk zijn om 'senioren' naar de toekomst toe aan het werk te kunnen houden.
Vorming en Opleiding
In 2004 is door 47 medewerkers één of meer opleidingen gevolgd. (totaal aantal gevolgde opleidingen/cursussen in 2004: 63. Daarnaast hebben 19 medewerk(st)ers in totaal 28 congressen,workshops, seminars bezocht. Voor 2005 zijn 64 verschillende opleiding/cursussen gemeld die dienen te worden gevolgd door 54 medewerkers. Daarnaast zijn opleidingen gemeld, waaraan door meerdere medewerkers zal worden deelgenomen, zoals 'omgaan met agressie', 'rechtmatigheid', 'slipcursus' en 'veilig werken', opleidingen/cursussen die gericht zijn op preventie van ongewenst handelen of het omgaan met onveilige omstandigheden. Ook in de komende jaren zal de noodzaak en behoefte tot het volgen van opleidingen bij medewerkers bestaan, omdat bijvoorbeeld de functie-inhoud wijzigt, kennis van regelgeving moet worden bijgehouden en/of men ambities (bijv. nav een carrièreplan) kan nastreven (POP) of vaardigheden moeten worden ontwikkeld. In onder andere de functioneringsgesprekken wordt de noodzaak en behoefte voor het volgen van opleidingen aan de orde gesteld.
Beperken afwezigheid wegens ziekte
Het jaar 2004 is het 1 e jaar waarin het 'aangescherpte' protocol ziekteverzuim een volledig kalenderjaar is toegepast. De gemeente voert een actief en preventief beleid gericht op beperking van het verzuim als gevolg van ziekte. Contacten en afspraken met medewerkers en bedrijfsarts zijn gericht op beperking van de uitval en een zo'n snel mogelijke terugkeer op de werkplek. In drie jaartijd is het verzuimpercentage van 9,75 procent gedaald naar 3,93 procent. Met deze sterke daling komen we ver onder het landelijk gemiddelde.
Verzuimbeheersing
9,75
5,55
3,93
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2002 2003 2004
Ziekteverzuimpercentage gemeente Alkemade

2002 - 2003 - 2004
ORGANISATIE
De mogelijkheid van de introductie van een bedrijfszorgpakket, waarbij medewerkers ter voorkoming van langdurig verzuim, gebruik kunnen maken van een door de werkgever af te nemen aanbod in 'psychische en/of medische behandeling' zal zeker in 2006, mede als gevolg van de wijziging in het ziektekostenstelsel, aandacht krijgen.

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

111.Arbeidsomstandigheden
Werkdruk, RSI, fysieke belasting en het geconfronteerd worden met agressie en geweld zijn binnen de Sector gemeenten benoemd als belangrijkste arbeidsrisico', die (kunnen) leiden tot langdurig verzuim. Met behulp van risico inventarisatie & evaluatie (RIE) worden de punten die om verbetering vragen aangepakt. Om een beeld te hebben van de 'beleving' van de arbeidsomstandigheden onder het personeel kan naast de resultaten die kunnen worden gehaald uit de functioneringsgesprekken en risico inventarisatie een jaarlijkse inventarisatie van 'tevredenheid m.b.t. werk en omstandigheden' en/of een inventarisatie gericht op specifieke onderwerpen zoals 'het ervaren van werkdruk' en 'veiligheid' kunnen worden gehouden. Uitgaande van de meest recente meting kan worden aangegeven dat in de organisatie vooral aandacht moet worden besteed aan knelpunten op het terrein van: (1) het werken met deugdelijk materiaal, (2) de opslag van materialen, (3) de werkinstructies gericht op veilig werken, (4) de ontwikkeling van vaardigheden/kennis om risico bij het verrichten van werkzaamheden te voorkomen'
Overzicht aantal knelpunten (2004) naar risicoklasse die om aandacht vragen: Klasse Omschrijving Aantal
Klasse 1 Aandacht gewenst -
(risico wellicht aanvaardbaar)
Klasse 2 Aandacht gewenst (mogelijk risico) 4
Klasse 3 Maatregelen vereist (belangrijk risico) 11 Klasse 4 Directe verbetering vereist (hoog risico) 3 Klasse 5 Werkzaamheden stoppen (zeer hoog risico) 0 Wijziging van wet en regelgeving en richtlijnen met betrekking arbo en het voorkomen van een verslapping in de aandacht bij medewerkers en leidinggevenden als het gaat om voorkomen van ongewenste (risicovolle) omstandigheden waaronder moet worden gewerkt en ongewenste uitval van medewerkers, maken dat de organisatiebreed 'aandacht voor arbo' op de agenda zal blijven staan. Personele zorg
De personeelszorg in een bedrijf met zo'n 105 werknemers (fulltime en parttime) is van groot belang voor het goed functioneren van de organisatie en het welbevinden van de medewerkers. Aan de wettelijke taak tot het hebben van een bedrijfshulpverlening wordt op goede wijze uitvoering gegeven. Er is een flinke groep medewerkers, die op basis van vrijwilligheid deelneemt aan de bedrijfshulpverlening en daarvoor regelmatig oefenen. Met de ondernemingsraad vindt periodiek overleg plaats over de daarvoor in aanmerking komende onderwerpen. In het kader van het arbobeleid is enige tijd geleden een risico-inventarisatie gehouden. Dit jaar zal verder uitvoering worden gegeven aan de aanbevelingen uit deze inventarisatie Organisatieontwikkeling
Een organisatie is een dynamisch geheel, dat continue in ontwikkeling is. De enige jaren geleden in gang gezette verbeteringslag op het gebied van kwaliteit en dienstverlening, dient steeds nieuwe impulsen te krijgen. Het in 2005 te houden klanttevredenheidsonderzoek bijvoorbeeld zal ongetwijfeld tot aanpassing van organisatieaspecten leiden, waarvoor middelen noodzakelijk zullen zijn, is het niet voor fysieke aanpassingen, dan wel voor specifieke bijscholing van medewerkers. Zoals elk jaar dient hiervoor een krediet van ¤ 25.000 beschikbaar te zijn. De verwachting is voorts dat in samenspraak met Jacobswoude verdere stappen gezet kunnen worden op de weg naar een nog betere dienstverlening, wellicht in de vorm van meer vraaggerichte (centrale) baliefuncties. Informatisering en automatisering
Het budget voor automatisering is gebaseerd op het aantal werkplekken per 1 januari 2005. Per werkplek komen de kosten voor automatisering ongeveer uit op ¤ 6.700. In dit budget is begrepen een stelpost voor de vervanging van programmatuur. Daar nog niet alle kosten van nieuwe ontwikkelingen in 2006 duidelijk zijn, is niet zeker of dit voldoende groot is om alle speerpunten, voortvloeiende uit nieuwe ontwikkelingen, te kunnen bekostigen. Wij komen hierop terug in een al eerder aangekondigde nota ICT- beleid. Op korte termijn zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen bij de informatie en automatisering.

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

112.De innovatie bij geautomatiseerde toepassingen dient te zijn gericht op de groter wordende vraag van burgers en bedrijven naar gemakkelijk toegankelijke informatie en het digitaal afnemen van diensten. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat het lokale bestuur in het huidige duale bestel over informatie moet kunnen beschikken voor het tijdige inzicht krijgen in een juiste en efficiënte inzet van de beschikbare middelen om te komen tot de realisatie van de door de raad gestelde beleidskaders. Tevens zullen in het kader van aanstaande wetgeving t.a.v. publiek rechtelijke beperkingen (wet Puberr) en de authentieke adresregistratie hogere eisen worden gesteld aan de (basis) registraties van de gemeenten en de ontsluiting van de daarin opgenomen gegevens voor externe partijen. Daarnaast gaan de gedachten uit naar de ontwikkeling van een meer vraaggerichte organisatie (zie ook onder het kopje 'organisatieontwikkeling'). Het digitale informatie-systeem dient hiervoor in de komende jaren te worden geschikt gemaakt. Digitale informatie uit de backoffice systemen dient via het gegevensmagazijn te worden ontsloten naar de frontoffice, welke zal bestaan uit een centrale balie module en een interactieve website. Applicaties in de backoffice zullen successievelijk worden vervangen door applicaties welke geschikt zijn om te functioneren binnen dit concept. De hedendaagse applicaties dienen functionaliteit te bevatten om informatie te ontsluiten via de website of het intranet (browser technologie).. Systemen welke thans zijn verouderd en voor de komende periode zullen worden vervangen zijn het sociale dienstsysteem, het inningensysteem, het kadastersysteem en het bouwvergunningensysteem. Het frontoffice systeem zal in de nabije toekomst worden uitgebreid met een baliemodule en de huidige website zal dienen te worden vervangen door een nieuwe website welke operationeel is onder programmatuur welke geschikt is voor de geleidelijke invoering van interactieve digitale dienstverlening. Daarbij dienen er mogelijkheden te komen voor de ondersteuning van betalingssystemen bij de afname van digitale dienstverlening (internetkassa). en authentificatie in dit verband via een digitale handtekening (DigiD). Verder moet rekening gehouden worden met de archiveringsmogelijkheden van informatie die via de website ontsloten wordt. Ook de beveiliging van systemen en de daarin opgeslagen informatie zal een steeds prominentere rol gaan spelen. Dit alles stelt ook steeds hogere eisen aan de door de automatiseringsmedewerkers geleverde kwaliteit en professionaliteit. Daarom zal dit jaar ook weer veel aandacht worden geschonken aan het verder vergroten van de kwaliteit en professionaliteit van de diensten. De medewerkers zullen daartoe ook de nodige tijd besteden aan relevante trainingen en cursussen. Deze begroting is weer opgesteld conform de nieuwe voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Bij de samenstelling is rekening gehouden met de opmerkingen van de accountant opgenomen in het accountantsverslag naar aanleiding van het jaarverslag en de programrekening over 2004. De programma-indeling is gelijk gebleven aan die van de programbegroting van voorgaande jaren. Voor 2006 wordt dan ook weer uitgegaan van 9 programma's. Het aantal paragrafen is met 1 toegenomen. De toevoeging betreft paragraaf h: nieuw beleid. Hiermee is gestreefd naar meer eenheid in het totaal der stukken. Immers nieuw beleid maakt een wezenlijk onderdeel uit van de begroting. In het kader van het dualisme wordt de begroting gezien als een belangrijk instrument om de kaderstellende en controlerende taak van de raad beter te ondersteunen. De begroting 2006 gaat vergezeld van een aantal heroverwegingsmaatregelen, welke een acceptabel meerjarenbeeld te weeg moeten brengen. Planning & Control cyclus
De begroting
Financiële beheer
Deze cyclus geeft de samenhang in het vervaardigen van de diverse financiële stukken, te weten de begroting, de Kadernota, de (jaar)verslaglegging en de bestuur- en managementrapportages. De nu gepresenteerde begroting past in deze cyclus.
In de komende tijd zal actualisering en verdere uitwerking plaatsvinden van de vastgestelde verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a van de gemeentewet. In dit kader gaat het vooral om de rechtmatigheid, als belangrijkste onderwerp. Tot en met 2003 was de accountantscontrole van de gemeentelijke jaarrekening gericht op het getrouwe beeld van de jaarrekening, dat tevens in overeenstemming diende te zijn met de verslagleggingvoorschriften. Een 'getrouw beeld' betekent, dat de jaarrekening niet zodanige fouten en onzekerheden bevat, dat het oordeel van de lezer erdoor wordt beïnvloed. Vanaf het verslagjaar 2004 bevat de accountantsverklaring daarnaast ook een oordeel over de rechtmatigheid. De uitvoering van wetgeving en gemeentelijke verordeningen, regelingen en expliciete beleidsregels zullen op hun financiële én niet-financiële rechtmatigheid (lees: voldoet de uitvoering aan de wet- en regelgeving) worden getoetst. Niet-financiële rechtmatigheid is aan de orde, voorzover ze financiële gevolgen hebben. De eisen op dit punt zijn door het Besluit
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

113.Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) aangescherpt. Daarmee is behalve de financiële controle ook de juridische controle aan de orde. Eind 2005 en in 2006 zullen de normen voor de uitvoering zoals vastgelegd in onze gemeentelijke regelgeving op hun doelmatigheid worden getoetst: Waar deregulering of vereenvoudiging van regels mogelijk is, zullen voorstellen worden gedaan. In december 2005 zal in samenwerking met Jacobswoude een onderzoeksplan voor 2006 worden aangeboden als bedoeld in art 213a.
Kantoorautomatisering
Overheidsinstanties zijn wettelijk verplicht om een Documentair Structuurplan (DSP) op te stellen. Enerzijds gaat het om beheersbaarheid van de totale collectie archiefbescheiden. Ook de gegevens opgeslagen in de verschillende geautomatiseerde bestanden vallen hieronder. Anderzijds gaat het om het verkrijgen van een totaalinzicht van de gehele collectie uit een oogpunt van toegankelijkheid. In
2006 zal hiermee een eerste aanvang worden gemaakt met een nadere oriëntatie op de DSP-markt. Het gaat hier dan om onderzoek naar DSP leveranciers en de aangeboden producten en de beste aansluiting op de doelstellingen en behoeften van de organisatie. Documentaire informatievoorziening
Na de start met de nieuwe programmatuur in 2004 en verdere uitbouw met verschillende functionaliteiten in 2005 is een eerste aanzet gegeven om te komen tot digitalisering van de documentenstroom. Waarschijnlijk zullen alle documenten in 2006 vanaf de werkplek te benaderen zijn. Onderzoek zal gedaan moeten of werkmethoden met fysieke documenten gewijzigd moeten worden. Tevens zal duidelijk worden of de inrichting van het gekozen softwarepakket voldoende ondersteuning biedt en of aanpassingen noodzakelijk zijn. Als gevolg hiervan is ook dit jaar een eerste aanvang gemaakt met digitale dossiervorming dit zal in 2006 worden voortgezet. Ook zal in 2006 onderzocht worden of archivering van de fysieke documenten zoals nu nog voor alle documenten gebruikelijk is voor bepaalde documenten met vernietigingstermijn kan worden beëindigd. Huisvesting
De ambtelijke organisatie is in het gemeentehuis aan het Westeinde op een goede wijze gehuisvest. Geconstateerd moet echter worden dat de ruimte afgezet tegen de totale formatie en de benodigde algemene ruimten krap is geworden. Afhankelijk van verdere ontwikkelingen zal wellicht via een onderzoek door een deskundig bureau moeten worden aangegeven op welke wijze het ambtelijk apparaat op de lange termijn gehuisvest dient te worden. Inmiddels zijn activiteiten gestart om de gemeentewerf, mede in het kader van de ontwikkeling van het plan De Bloemen, te verplaatsen naar een terrein dat door de gemeente binnen het bedrijventerrein Veenderveld daarvoor werd aangekocht. De planning is om uiterlijk 1 juli 2006 deze nieuwbouw inclusief een milieustraat die aan alle eisen van de wet voldoet, in gebruik te nemen.
Communicatie
Het budget voor communicatie zal in 2006 worden besteed aan de verdere uitwerking en uitvoering van de actiepunten uit de startnotitie communicatie. Daarbij is voornamelijk aandacht voor de interne organisatie van de communicatie: communicatie nog beter ´tussen de oren´ van medewerkers en bestuur brengen, zodat het een structureel onderdeel wordt van het uitvoeren van beleid. Communicatie blijft een belangrijk speerpunt bij grote projecten zoals transformatiegebied, De Bloemen, maar zeker ook bij lopende zaken. Middelen die hiervoor worden gebruikt zijn bijvoorbeeld bewonersbrieven, de gemeentepagina, website, contacten met de pers, nieuwsbrieven of informatiekranten. Voor de keuze van het middel wordt altijd een afweging gemaakt tussen het belang van de informatie, actualiteit, doelgroep, zelf vormgeven, drukken, tekst schrijven of uitbesteden, etc. De doorontwikkeling van de gemeentelijke website heeft ook bijzondere aandacht. Daarbij ligt het accent op het benutten van de mogelijkheden op het gebied van digitale dienstverlening. Met het gebruik van de digitale handtekening en betaling via BNG internetkassa is er veel mogelijk. Inmiddels zijn landelijk 22 gemeentelijke producten vastgesteld die zich voor elektronische afhandeling lenen. Voorbeelden hiervan zijn grof vuil inzameling, schademeldingen, doorgeven verhuizing en het aanvragen van diverse vergunningen. Zie ook ´informatie en automatisering´. Kosten van bedrijfsvoering
De kosten van de bedrijfsvoering worden in de begroting door middel van een kostenplaats verdeeld over de gemeentelijke producten en daarmee tevens verdeeld naar de 9 programma's. In de komende begrotingen zal getracht worden de totale kosten presentabel samen te vatten in een overzicht.
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

114.Hoofdstuk 5
Diverse stukken

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

115.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

116.B ijlagen

5.1 Overzicht extra inzet / meerjarenbegroting 2006 - 2009
5.2 Mutaties op de jaarbegroting 2006 - 2009

5.3 Prioriteiten (wensen) en de financiële consequenties
5.4 Autorisatieoverzicht routine investeringen
5.5 Begrippenlijst

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

117.O verzicht extra inzet / meerjarenbegroting 2006 - 2009 Nr. Prog- Onderwerp totaal investering
gramma van de 2006 2007 2008 2009
uitgaaf

1 1 Internet en intranet 20.000 20.000

2 2 Blusvoertuig Roelofarendsveen 230.000 230.000
3 2 Vervanging brandweerboot 32.000 32.000

4 3 Bijdrage fietspad Googermolenweg / Molendijk 53.000 53.000
5 3 Aanleg parkeerplaatsen Googstraat / Kanaalweg 25.000 25.000
6 3 Parkeerplaatsen Veenderdijk 49.000 49.000

7 3 Herinrichting Plantage 309.000 309.000

8 3 148.000 Verbreding bermconstructie Aderweg 148.000
9 3 Portalen bebouwde kom omgrenzen 62.000 62.000
10 3 Vervangen zand- en zoutstrooier 14.491 14.491
11 3 Vervangen grote zand- en zoutstrooier 20.592 20.592
12 3 multi machine strooier 2.800 2.800

13 3 tegelklem (9922329) 3.200 3.200

14 3 Rolveger 3.800 3.800

15 3 handwals 6.400 6.400

16 3 multi machine graver 10.600 10.600

17 3 12.600 compressor 12.600

18 3 balkenmaaier (Bucher-Elite) 14.400 14.400
19 3 grote maaimachine (Roberine) 29.000 29.000
20 3 multi machine takken versnipperraar 31.800 31.800
21 3 Nido kleine strooier 12.000 12.000

22 3 Stoomcleaner 7.000 7.000

23 3 Vervangen draaibrug Zuidzijdervaart 81.000 81.000
24 3 Vervangen Veilingbrug 600.000 600.000

25 3 Groot onderhoud brug Floraweg / Fransche brug 212.700 212.700
26 3 Groot onderhoud bruggen Noorderhemweg 414.000 204.000 210.000
27 3 Groot onderhoud bruggen Noorderhemweg 204.000 204.000
28 3 Idem 210.000 210.000

29 18.000 3 Vervangen trap Alkemadelaan / Googermolenweg 18.000
30 3 Beleidsplan openbare verlichting 14.000 14.000
31 3 Uitbreding verlichting Meerkreuk - Ringvaart 46.000 46.000
32 3 Beschoeiing Noorderhemweg 21.500 21.500

33 3 Beschoeiing Alkmadelaan 53.000 53.000

34 3 Beschoeiing Hofland 44.000 44.000

35 3 Beschoeiing fietsbrug Leidseweg 103.000 103.000
36 3 Beschoeiing oprit fietsbrug Langebrug 78.000 78.000
37 5 Nieuwbouw Mariaschool 2.041.028 138.000 1.903.028
38 5 Investeringen Integraal huisvestingsplan 660.000 165.000 165.000 165.000 165.000
39 6 Vervangen beplanting, houtopstand wijkpl. A 17.227 17.227
40 6 Vervangen beplanting, houtopstand wijkpl. B 17.227 17.227
41 6 17.227 Vervangen beplanting, houtopstand wijkpl. C 17.227
42 6 Uitvoering groenbeheersplan 108.000 53.000 55.000
43 6 Uitvoering speelruimtebeleidsplan 157.022 78.032 39.495 39.495
44 7 Tolerantieproject

45 10 125.000 Hertaxatie Wet WOZ per 1 januari 2007 125.000
46 KP Bewerken en beschrijven van semi-statisch archief 70.000 70.000
47 KP Vervangen readerprinter voor microfiches 3.000 3.000
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

118.lasten(rente

3,25%) afschr. verwerkt
duur 2006 2007 2008 2009 Op functie

3 325 7.317 7.100 6.883 P 002.01

10 3.878 30.475 29.728 28.980 P 120.00

10 520 4.240 4.136 4.032 P 120.00

30 861 3.432 3.374 P 210.00 3.489

30 406 1.646 1.619 1.592 P 210.00

30 796 3.226 3.173 3.120 P 210.00

30 5.021 20.343 20.008 19.673 P 210.00

30 2.405 9.743 9.583 9.423 P 210.00

5 1.008 14.415 14.012 13.609 P 210.00

5 235 3.369 3.275 3.181 P 210.00

5 335 4.788 4.654 4.520 P 210.00

8 46 P 210.00

8 52 504 491 P 210.00

15 62 377 360 P 210.00 369

8 104 1.008 P 210.00 982

8 172 P 210.00

7 205 2.210 2.151 P 210.00

6 234 2.868 2.790 2.712 P 210.00

7 471 4.951 4.816 P 210.00

8
5.085
517 P 210.00
7 195 2.104 2.049 P 210.00
8 114 1.103 1.074 1.046 P 210.00
30 1.316 5.333 5.245 5.157 P 210.01
30 9.750 39.500 38.850 38.200 P 210.01
30 3.456 14.003 13.772 13.542 P 210.01
30 3.315 16.843 27.034 P 210.01
30 3.315 13.430 13.209 P 210.01
30 3.413 13.825 P 210.01
30 293 1.185 1.166 1.146 P 210.01
5 228 3.255 3.164 3.073 P 210.02
30 748 2.979 3.028 2.929 P 210.02
10 349 2.849 2.779 2.709 P240.00
10 861 7.023 6.850 P240.00
10 715 5.830 P240.00 5.687 5.544
10 1.674 13.648 13.313 12.978 P240.00
10 1.268 10.335 10.082 9.828 P240.00
40 2.243 39.664 118.041 P423.00 116.371
40 2.681 12.169 21.522 30.742 P 480.00
10 2.283 P 560.00 280 2.227
10 280
10

2.283 2.227 P 560.00
280 2.283 2.227 P 560.00
10 861 7.916 14.138 13.787 P 560.00
10 1.219 10.584 15.573 20.434 P 580.00

1.438 11.384 11.108 10.831 P 621.00
1 125.000 P 930.00
10 1.138 9.275 9.048 8.820 Kp Interne zaken
1 3.000 idem

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

119.Nr. Prog- onderwerp totaal investering
gramma van de 2006 2007 2008 2009
uitgaaf
48 KP
Verbetering
dienstverlening/organisatieontwikkeling 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000 49 KP Vervangen vrachtauto bestratingsploeg 39.000 39.000 50 KP
Vervangen multifunctionele machine
plants.dienst 78.200 78.200
51 KP Vervangen balkenmaaier 10.677 10.677
52 Vervangen kleine machine plants.dienst 5.720 KP 5.720 53 KP
Vervangen kleine vrachtauto (verkeer en
pompen) 23.000 23.000
54 KP
Vervangen kleine vrachtauto
(ongediertebestrijding) 22.000 22.000
55 Vervangen kleine vrachtauto (plantsoenen) 33.500 KP 33.500 56 KP
Vervangen kleine vrachtauto (maai /
beschoeiing) 31.500 31.500
57 KP Vervangen vrachtauto 2x4 124.000 124.000
58 KP Vervanging auto groenploeg 37.000 37.000
59 KP Vervanging auto groenploeg 37.000 37.000
60 KP Externe ondersteuning subsidieregelingen 14.000 3.500 3.500 3.500 3.500 61 Vervanging personal computers 115.000 KP 115.000 62 KP Vervanging beeldschermen 94.000 94.000
63 KP
Vervanging server ( firewall en
websweeper) 11.000 11.000
64 KP Vervanging server ( domino) 5.000 5.000
65 KP
Vervanging servers (5 stuks + BCT) en CD
tower 38.000 38.000
66 KP Vervanging plotter 8.500
67 KP Vervanging netwerkcompenenten
8.500
71.000 68.000 3.000
68 KP Vervanging backup units 15.000 8.000 7.000
69 KP Vervanging AS400 (model 810) 62.000 62.000
70 KP Vervanging noodstroomvoorziening 10.200 5.000 71
5.200
KP
Vervanging kabels en leidingen /
straalverbinding 33.000 33.000
9.573.426 3.323.899 5.095.132 833.195 321.200

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

120.afschr.
lasten(rente

3,25%) verwerkt
duur 2006 2007 2008 2009 op functie
1 25.000 25.000 25.000 25.000
KP
Personeelszaken
5 634 9.068 8.814 8.561 Kp Tractie
5 1.271 18.182 17.673 Kp Tractie
5 174 2.482 2.413 2.344 Kp Tractie
5 93 1.330 1.293 1.256 Kp Tractie
8 374 3.623 3.529 Kp Tractie
8 358 3.465 3.376 3.286 Kp Tractie
8 5.276 Kp Tractie 544
8 Kp Tractie
8
512 4.961
2.015 19.530 19.026 Kp Tractie
8 601 Kp Tractie
8 601 Kp Tractie
1 3.500 3.500 3.500 3.500 Kp financiën
3 1.869 42.071 40.825 39.579 Kp automatisering
3 1.528 34.388 33.370 Kp automatisering
3 179 4.024 3.786 3.905 Kp automatisering
3 1.829 81 1.775 Kp automatisering
3 618 13.902 Kp automatisering
3 Kp automatisering 138
3 1.105 24.877
3
24.189 24.501 Kp automatisering
130 2.927 2.954 5.314 Kp automatisering
3 22.682 Kp automatisering 1.008
3 81 3.677 1.914 Kp automatisering
3 536 12.073 11.715 11.358 Kp automatisering
82.483 572.492 659.876 733.111

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

121.M utaties op de jaarbegroting 2006 - 2009
Programma / omschrijving Begroting
2007 2008 2009

- door afschrijving vrijvallende middelen -292
-6.195
Verkiezingen

-9.300
Bestuur
Bestuursorganen

-146 -437
Intergemeentelijke samenwerking

- ontwikkeling bijdrage Holland Rijnland 765 11.000 12.331
- Ghana project -6.195 -6.195

- wijziging aantal verkiezingen 9.300
3.724 -4.787 5.699
Veiligheid
Politie

-20.588

- Inflatiecorrectie op tarief 'snelle motorboten' -554 -837 -1.120 Brandweer

- Ontwikkeling bijdrage Regionale Brandweer 458 6.653 7.420
- Door afschrijving vrijvallende middelen -2.380 -7.640
-2.476 -1.824 -14.288
Verkeer, en openbare ruimte
Beheer van bruggen

- Door afschrijving vrijvallende middelen -3.475 -7.483 -15.041 Beheer van openbare verlichting

- Bijstelling jaar contract NUON 6.540 6.916 7.314
- Door afschrijving vrijvallende middelen -355 -709 -1.064 Veerdiensten

- Ontwikkeling overeenkomst veerdienst 8.400 9.240 10.164 Beheer van sloten en watergangen

- Uitvoering baggerplan 2000 - 2014 9.688 6.820 6.820
- Door afschrijving vrijvallende middelen -645 -1.290 -9.737 20.153 13.494 -1.544
Lokale economie
Economische activiteiten

-1.323

-345 -1.036

- Inflatiecorrectie op huren en pachten -1.339 -1.356
- Door afschrijving vrijvallende middelen -691 Overige agrarische zaken

- Inflatiecorrectie op huren en pachten -73 -75 -78
-1.741 -2.105 -2.470
Onderwijs
Openbaar basisonderwijs / Huisvesting
Gemeenschappelijke lasten / baten

- Door afschrijving vrijvallende middelen -2.375 -3.904 -5.434 Bijzonder basisonderwijs / Huisvesting

- Door afschrijving vrijvallende middelen -14.743 -29.616 -64.883 Bijzonder voortgezet onderwijs / Huisvesting

- Door afschrijving vrijvallende middelen -3.115 -6.231 -9.346
- Door afschrijving vrijvallende middelen -289 -598 -897
-20.522 -40.349 -80.560

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

122.Programma / omschrijving Begroting
2007 2008 2009
Cultuur, sport en recreatie
Binnensportaccommodaties

-450.000

-1.242

-276

-10.005

- investeringsbijdrage sporthal Oud Ade -450.000 -450.000
- Door afschrijving vrijvallende middelen -598 -1.195 -1.793 Buitensportaccommodaties

- Door afschrijving vrijvallende middelen -414 -828 Beheer openbaar groen

- Door afschrijving vrijvallende middelen -185 -370 -554 Recreatie en toerisme

- Door afschrijving vrijvallende middelen -553 -829 Beheer recreatieve objecten

- Door afschrijving vrijvallende middelen -3.834 -9.029
-455.307 -461.975 -464.423
Werk en inkomen, welzijn en zorg
Sociaal cultureel werk

-47 -141

-140

-1.166 -5.231

5.000 15.000

-4.359 -8.131

- Door afschrijving vrijvallende middelen -94
Jongerenwerk

- Door afschrijving vrijvallende middelen -279 -419 Kinderopvang

- Door afschrijving vrijvallende middelen -4.223 Wet sociale werkvoorziening

- stijging bijdrage SWA 10.000
Opschaling sociale recherche -8.131

-712 -2.727 1.078
Volksgezondheid
Inzameling afval

- Door afschrijving vrijvallende middelen -50 -101 -151
-345 -1.036

-818
Bodem, chemie en geluid

- Door afschrijving vrijvallende middelen -691 Begraafplaats

- Door afschrijving vrijvallende middelen -22.859 -24.266
-1.213 -23.651 -25.453
Bouwen aan ruimte
Woningbouw

-32 -34

-83 -166 -249

-5.748

- Inflatiecorrectie op huren en pachten -33
Bouw- en woningtoezicht

- Inflatiecorrectie op tarief 'bouwleges' -4.485 -4.538 -4.594 Wonen en milieu
Ruimtelijke ordening

- Door afschrijving vrijvallende middelen -283 -566 -849 Woonwagens

- Inflatiecorrectie op huren en pachten -20 -21 -22
- Door afschrijving vrijvallende middelen

-4.903 -5.324
Algemene dekkingsmiddelen
Belastingen

- Inflatiecorrectie tarief hondenbelasting -258 -261 -265
- Inflatiecorrectie tarief forensenbelasting

-671.800

-1.791 -1.812 -1.835

- Inflatiecorrectie tarief onroerend zaakbelastingen en opbrengstwijziging door toename van woonruimte -31.556 -137.953 -175.482 Algemene uitkeringen

- berekening op basis juni - circulaire 2005 -264.987 -942.123 Kostenplaatsen

- Door afschrijving vrijvallende middelen -185.466 -197.503 -207.179
-484.058 -1.009.329 -1.326.884
Totaal - generaal -947.055 -1.538.577 -1.914.593

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

123.P rioriteiten en de financiële consequenties daarvan Pro Onderwerp investeringslasten
Gram 2006 2007 2008 2009
Ma

1 Bestuur
Verdere uitbouw samenwerking met Jacobswoude 250.000
2 Veiligheid
Openbare veiligheid vergroten p.m. p.m. p.m. p.m.
Voorkomen van overlast in openbare ruimte p.m. p.m. p.m. p.m.
3 Verkeer en openbare ruimte
Vergroten verkeersveiligheid in en buiten bebouwde kommen p.m. p.m. p.m. p.m. Het instandhouden van een goed onderhouden
wegenstelsel met bijbehorende voorzieningen
Beheersprogramma geactualiseerd verwerkt in begroting 2005 evj. Adequaat niveau van de openbare verlichting p.m. p.m. p.m. p.m.
4 Lokale economie
Bedrijventerreinen p.m. p.m. p.m. p.m.
Onderzoek leefbaarheid kleine kernen 10.000
Actieve grondpolitiek

- het in eigendom verkrijgen van 35 HA in de periode tot 2010 tot 2010. Het bij activering te becijferen renteverlies 75.000
5

154.000 235.000 323.000
Onderwijs
Zorg voor goed onderwijs voor alle Alkemadese kinderen.
- taalbeleid / remedial teacher 12.379 12.879 13.369 13.924
- uitbreiding speciaal onderwijs op regionaal niveau 33.000 16.000 12.000 8000 Realisering scholeneiland
( jaarlast bij een investering van ¤ 4.075.000) 66.219 234.312 231.002 227692 Aanpassen Gerardusschool
( jaarlast bij een investering van ¤ 580.000) 9.425 33.350 32.879 32408
6 Cultuur, sport en recreatie
Cultuurbeleid

- cultuurpas 20.000 20.000 20.000 20.000

- kunst in het openbaar (3 kunstwerken) 25.000 25.000 25.000 Herstructurering openbare bibliotheek p.m. p.m. p.m. p.m. Sportbeleid
p.m. p.m. p.m. - sportaccommodatiebeleid p.m.

- subsidiebeleid sportverenigingen p.m. p.m. p.m. p.m.
- kunstgras sportvelden Dosr / Alkmania 11.375 55.476 57.750 56.613 ( jaarlast bij een investering van ¤ 700.000)

7 Werk en inkomen, welzijn en zorg
Creatieve activiteiten jeugdbeleid 2.269 2.269 2.269 2.269 Verhoging subsidies jeugdverenigingen 6.807 6.807 6.807 6.807 Accommodaties

- renovatie Alkeburcht / investering ¤ 450.000 p.m. p.m. p.m. p.m.
- verhuizing cultureel centrum en DGV Nieuwe wetering p.m. p.m. p.m. p.m.
- renovatie dorpshuis Oud Ade / investering ¤ 165.000 p.m. p.m. p.m. p.m.
- aanpassing gereformeerde kerk p.m. p.m. p.m. p.m.
- overige consequenties nota p.m. p.m. p.m. p.m. Maatschappelijke voorzieningen

- voorlichting / foldermateriaal 3.000 3.000 3.000 3.000 Speelruimtebeleidsplan

- voor uitvoering speelruimtebeleidsplan, budget 15.000 15.000 15.000 15.000 speelwerktuigen geraamd exclusief kosten aannemer

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

124.Pro investering Onderwerp
Gram 2006 2007 2008 2009
Ma

8 Volksgezondheid en milieu
Invulling en uitvoering geven aan de Wet Collectieve Preventieve Gezondheidszorg

- diverse projecten 2.000 2.000 2.000 2.000

- wekelijkse informatie / folders zorgloket 5.000 5.000 5.000 5.000
- communicatie in kader nota gezondheidsbeleid p.m. p.m. p.m. p.m.
- alcoholmatigingsbeleid 2.500 2.500 2.500 2.500
- cursussen t.b.v. volksgezondheid p.m. p.m. p.m. p.m.
- opzetten zorgnetwerk 0 - 4 jarigen p.m. p.m. p.m. p.m.
- opzetten zorgnetwerk basisonderwijs 2.500 2.500 2.500 2.500
- welzijnsraad 5.000 5.000 5.000 5.000

- onderzoek uitbreiding capaciteit verpleeghuisbedden 10.000
- lokaal loket p.m. p.m. p.m. p.m.
Formuleren lokaal geluidbeleid p.m. p.m. p.m. p.m.
9 Bouwen aan ruimte
Bouwen in een goede verhouding voor jong als oud p.m. p.m. p.m. p.m. Verplaatsen van bedrijven uit woongebieden p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal - generaal 566.474 597.367 669.939 724.576

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

125.A utorisatieoverzicht routine investeringen Inleiding
Voor een aantal investeringen achten wij het wenselijk dat u bij de begroting aangeeft in hoeverre de desbetreffende budgetten kunnen worden aangesproken zonder nadere inhoudelijke besluitvorming in de raad. Evenals voorgaande jaren verstrekken wij u een overzicht van routine-investeringen, regelmatig terugkerende uitgaven en een beperkt aantal relatief kleine investeringen, om direct bij de begroting autorisatie te verlenen.
Staf
Internet en intranet 20.000
Verbetering dienstverlening/organisatieontwikkeling 25.000 Brandweer
Vervanging brandweerboot 12.000
Grondgebied
Aanleg parkeerplaatsen Googstraat / Kanaalweg 25.000 Vervangen zand- en zoutstrooier 14.491
Vervangen grote zand- en zoutstrooier 20.592
Rolveger 3.800
balkenmaaier (Bucher-Elite) 14.400
grote maaimachine (Roberine) 29.000
Stoomcleaner 7.000
Vervangen trap Alkemadelaan / Googermolenweg 18.000 Beleidsplan openbare verlichting 14.000
Uitbreiding verlichting Meerkreuk - Ringvaart 46.000 Uitvoering groenbeheersplan 53.000
Uitvoering speelruimtebeleidsplan 78.032

39.000 Vervangen vrachtauto bestratingsploeg
Vervangen balkenmaaier 10.677
Vervangen kleine machine plants.dienst 5.720
Vervangen kleine vrachtauto (ongediertebestrijding) 22.000 Middelen
Bewerken en beschrijven van semi-statisch archief 70.000 Vervangen readerprinter voor microfiches 3.000
Externe ondersteuning subsidieregelingen 3.500

534.212

---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

126.B EGRIPPENLIJST
Balans:
onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft een overzicht van de bezittingen, vreemd en eigen vermogen (activa en passiva) van de gemeente.
Baten en lastenstelsel:
een begrotingssysteem van baten en lasten houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven orden toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben. Bedrijfsvoering:
de beheersing van, het toezicht op
Begroting:
een begroting geeft aan welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, hoeveel middelen waarmee zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. Het Besluit begroting en Verantwoording provincie en gemeenten 2003 onderscheidt een beleidsbegroting n de financiële begroting.
Beheerstoelichting:
Beleidsbegroting:
beleid waarover al besluitvorming heeft plaatsgevonden. Ook wel genoemd: autonoom beleid, aanvaard beleid, ongewijzigd beleid.
Categoriale indeling:
Collegeprogramma:
Dekkingsmiddelen:
Doelstelling:
en de verantwoording over de bedrijfsprocessen binnen de gemeentelijke organisatie op basis van een bedrijfsvoeringfilosofie. Onderdelen: personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en huisvesting.
gedetailleerde cijfermatige uitwerking van het begrotingsjaar zoals dat is opgenomen in de productbegroting. Bestemd voor burgemeester en wethouders en het ambtelijk apparaat. de beleidsbegroting gaat volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten
2003 met name in op de (doelstellingen van de) programma's en via de zogenoemde paragrafen op belangrijke onderdelen van het beheer. De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de paragrafen.
Bestaand beleid:
een categoriale indeling is een indeling van baten en lasten naar soorten zoals salarissen, rente en belastingen.
het college geeft in een collegeprogramma de inhoudelijke invulling van belangrijke onderwerpen die in de zittingsperiode tot uitvoering moeten komen. Het gaat als regel om onderwerpen die naar het oordeel van het college politiek relevant zijn.
financiële middelen waarmee het voorgestelde beleid financieel kan worden gedekt. het beoogde eindresultaat bij de uitvoering van een activiteit. Dualisme:
een dualistisch stelsel kenmerkt zich doordat de posities en bevoegdheden ontvlecht zijn. De raad richt zich primair op de kaderstellende en controlerende functie, het college op de uitvoerende functie.
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

127.Financiële begroting:
de financiële begroting gaat volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten
2003 met name in op de budgettaire aspecten en op de financiële gevolgen van de beleidsbegroting. Financiële positie:
onderdeel van de financiële begroting, tevens de tegenhanger van de balans. De financiële positie van een gemeente geeft de grootte en samenstelling van het vermogen in relatie tot de baten en lasten.
een functie is een eenheid waarin de begroting en jaarstukken worden Onderverdeeld. (Het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten 2003 laat de indeling van de begroting aan de gemeente vrij, maar stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar functies in een apart document. Dit document wordt naar de toezichthouder en CBS gezonden. Jaarrekening:
de jaarrekening is de tegenhanger van de financiële begroting; de jaarrekening gaat in op de realisaties van het afgelopen begrotingsjaar. De jaarrekening is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit de programmarekening en toelichting en de balans en toelichting. een activiteit die zelfstandig of in samenhang met andere activiteiten leidt tot een taak. bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening (zie ook: jaarverslag en jaarrekening). Functie (functionele indeling):
Jaarverslag:
het jaarverslag is de tegenhanger van de beleidsbegroting en gaat met name in op de uitkomsten van de programma's over het afgelopen begrotingsjaar. Het jaarverslag is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. Nieuw beleid:
voorgesteld beleid waartoe nog besloten moet worden. Hieronder valt ook de uitbreiding van bestaand beleid. Kenmerk: sturing is nog mogelijk.
Paragrafen:
een paragraaf geeft volgens het concept Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten 2003 een dwarsdoorsnede van de begroting op financiële aspecten. Het gaat dan om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn, financieel, politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het jaarverslag. Product:
Productenbegroting:
begroting op taakniveau, ingedeeld naar programma's. Deze begroting is in eerste instantie bestemd voor het college en heeft met name een beheersfunctie. Programmabegroting:
bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële begroting (zie ook: beleidsbegroting en financiële begroting.)
Programmarekening:
Productenrealisatie:
een productenrealisatie is de tegenhanger van de productenbegroting en wordt na afloop van het begrotingsjaar opgesteld.
Programma:
een samenhangende verzameling van deelprogramma's gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten.
Taak:
een afgebakend gebied van zorg; is onderverdeeld in producten.
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

128.Treasuryfunctie:
omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.
Weerstandscapaciteit:
de weerstandscapaciteit is het geheel van geldmiddelen (zoals de algemene reserve) waaruit tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden, zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast behoeven te worden.
Weerstandsvermogen:
het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het vermogen om niet structurele financiële risico's op te kunnen vangen teneinde de taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico's.
---
Gemeente Alkemade / Programbegroting 2006

129

dinsdag 25 oktober 2005