Gemeente Amerongen
College Utrechtse Heuvelrug presenteert eerste begroting
De gemeente Utrechtse Heuvelrug presenteerde deze week haar eerste
begroting. De late presentatie vloeit voort uit de noodzakelijke
harmonisatie van de individuele begrotingen van de vijf fusiegemeenten
en de installatie van het nieuwe gemeentebestuur per 1 januari 2006.
Overigens blijft de gemeente hiermee nog ruimschoots binnen de
wettelijke termijn van drie maanden die geldt bij herindelingen.
De ramingen in de begroting zijn gebaseerd op het bestaande beleid. De
begroting is in feite een optelsom van de vijf individuele
begrotingen. Naast de cijfermatige optelling van de vijf begrotingen
zijn in deze begroting ook nog de financiële consequenties van enkele
noodzakelijke ontwikkelingen opgevoerd.
De belangrijkste daarvan zijn:
de financiële consequenties van de ontwikkeling van het molenterrein
in de kern Amerongen;
de financiële consequenties van de ontwikkeling van de Groene Entree
in de kern Amerongen;
de voorbereidingskosten van de ontwikkeling van het project
Allemanswaard in de kern Amerongen;
een financiële bijdrage in de exploitatie van het zwembad De Zwoer in
de kern Driebergen;
aanstelling van een buitengewoon opsporingsambtenaar;
Verder is voor 2006 nog een raming opgevoerd van 200.000 voor
beleidsontwikkeling. Voor 2007 is
deze raming teruggebracht naar 75.000. Voor de jaren daarna wordt er
van uitgegaan dat de financiële consequenties van nieuw beleid gedekt
worden binnen de begroting op basis van het algemene
beleidsuitgangspunt nieuw voor oud.
Ingezette dekkingsmiddelen
Om het berekende begrotingssaldo te dekken en om de noodzakelijke en
wenselijke investeringen te kunnen honoreren, zijn onder meer de
volgende dekkingsmiddelen ingezet:
onderuitputting personeel;
taakstellende inkrimping formatie;
onttrekking algemene reserve;
autonome efficiency;
onderuitputting budgetten
inzet interim-maatstaf herindeling.
Na verwerking van het dekkingsplan vertoont de begroting de volgende
saldi:
2006 56.931
2007 96.546 -/-
2008 61.668 -/-
2009 13.014
Ontwikkeling lastendruk particuliere huishoudens
Jaarlijks wordt een landelijk onderzoek gedaan naar de ontwikkeling
van de lastendruk, waarbij de onroerende zaakbelastingen, de
afvalstoffenheffing/het reinigingsrecht en het rioolrecht worden
betrokken. Bij de berekening van de lastendruk is uitgegaan van een
WOZ-waarde van 290.000,-- (gemiddelde taxatiewaarde van een woning in
de gemeente).
De lastendruk ten opzichte van 2005 laat voor alle afzonderlijke
kernen een procentuele daling zien. Deze procentuele daling is
hoofdzakelijk het gevolg van de afschaffing van de onroerende
zaakbelasting voor gebruikers.
Klik hier voor een overzicht van de lastendruk van de afzonderlijke
kernen.
Reservepositie
Het totaalsaldo van de reserves en voorzieningen bedraagt per 1
januari 2006 65.964.675. De toevoeging aan rente over 2006 bedraagt
1.337.886. Het saldo van de overige vermeerderingen en verminderingen
bedraagt -/- 1.568.933. Als gevolg van deze mutaties resteert per 31
december 2006 een saldo van 65.733.628.
In de loop van 2006 zal er een Notitie reserves en voorzieningen
worden opgesteld. Daarin zullen de beleidsuitgangspunten worden
geformuleerd en voorstellen worden gedaan voor harmonisatie van de
gemeentelijke reserves.
Toekomstig begrotingsbeeld
Op basis van de voortzetting van het huidige beleid vertoont de
meerjarenbegroting een relatief evenwichtig financieel beeld. Hierbij
moet niet vergeten worden dat het Collegeprogramma nog niet is
vastgesteld. Uit het Collegeprogramma kunnen nog beleidsvoornemens
komen waaraan financiële consequenties verbonden zijn.
Algemeen uitgangspunt is echter dat de financiële consequenties van
nieuwe beleidsvoornemens dienen te worden gedekt door heroverweging
van bestaand beleid.
Ook in de eerstkomende jaren zal inzet van de voor 2006 gehanteerde
bijzondere dekkingsmiddelen nodig zijn om tot een sluitende begroting
te komen.
Bij de opstelling van de begroting voor 2007 zal naar verwachting meer
inzicht verkregen zijn in de voor de uitvoering van de taken binnen de
nieuwe gemeente benodigde middelen. Het thans voor de
meerjarenbegroting voorgestelde dekkingsplan biedt voldoende
mogelijkheden om in te spelen op deze ontwikkelingen.
Behandeling begroting
* Maandag 20 maart 2006 vanaf 19.30 uur, is er een gecombineerde
openbare vergadering van de raadscommissies Middelen, Ruimte en
Samenleving, locatie TMO/Detex, Hogeschool voor Modemanagement,
Driebergsestraatweg 11 te Doorn. Op de agenda staat de
beantwoording van de technische vragen door het college van
burgemeester en wethouders.
* Op dinsdag 21 maart 2006 vanaf 19.30 uur, is er een gecombineerde
openbare vergadering van de raadscommissies Middelen, Ruimte en
Samenleving, locatie TMO/Detex, Hogeschool voor Modemanagement,
Driebergsestraatweg 11 te Doorn. Op de agenda staat de
beantwoording van de inhoudelijke vragen door het college van
burgemeester en wethouders. Ter advisering staat op de agenda het
Cultuurhuis, de Programmabegroting 2006-2009 en de verordening op
de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2006.
* Op woensdag 29 maart vanaf 14.00 uur is de begrotingsraad van de
gemeente Utrechtse Heuvelrug, locatie Zonheuvel/SBI,
Amersfoortseweg 98 te Doorn. De agenda is als volgt:
14.00 uur
start algemene beschouwingen (max 15 min per fractie) (einde ong.
16.15 uur)
indienen van moties/amendementen
eerste termijn college incl. burgemeester (einde ong. 18.00 uur)
schorsing
19.30 uur
start 2e termijn (max 10 minuten per fractie)
reactie college 2e termijn
stemmen
afsluiting (24.00u)