Gemeente Zwolle

College verwacht forse meevaller op begroting 2007


Datum uitgave: 07/10/2007

Het college van B&W verwacht dat de begroting van 2007 een eenmalige meevaller laat zien. In de voorjaarsrapportage werd nog een meevaller van EUR 3,4 miljoen verwacht. Door een hogere algemene uitkering, uitkering van dividend en de onderuitputting van de kapitaalslasten komt de meevaller voorlopig uit op circa 6 miljoen. Dit blijkt uit de Beleidsrapportage (Berap) voor 2007, die vandaag door het college is uitgebracht.

Beleidsrapportage 2007

De Berap en de stand van zaken rond het Meerjarig Ontwikkelings Plan (MOP) geven op dit momenteen positief beeld. Het college ligt goed op koers, er zijn nauwelijks punten die beleidsmatig moeten worden bijgesteld en ook de financiële stand van zaken stemt tot tevredenheid.

Opbouw
De te verwachten meevaller bij de begroting 2007 is als volgt opgebouwd.
Afwijkingen groter dan EUR 100.000 betreffen (x EUR 1.000) : Deelneming Essent + 2.075
Deelneming BNG + 1.540
Onderuitputting kapitaallasten + 1.275
Algemene uitkering + 1.245
Rente aftopping en treasury + 685
Huisvesting onderwijs + 600
OZB + 300
Dividend Rova (deel alg. middelen) + 135
Bouwvergunningen - 400
Dato / Dato + - 310
Centralisering financiële administratie - 300
Stelposten - 215
Gebruiksvergunningen - 135

Ander weer

Vertaling van het concept bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG laat zien dat er op sommige programmaonderdelen ander weer op komst is. Dit heeft gevolgen voor de begroting van 2008, maar ook de lopende begroting zal invloed ondervinden van het gewijzigde kabinetsbeleid. In dit geval wijst het college op de armoedebestrijding en participatie, waar inmiddels met de gemeenteraad diepgaand over is gesproken.

Daarnaast wijst het college van B&W op de gevolgen van het generaal pardon en de maatschappelijke opvang. Het generaal pardon is omgeven met de nodige financiële onzekerheden. De komende maanden moet blijken welke gevolgen dit pardon heeft voor de gemeentelijke inzet. Het geld van het Rijk voor de maatschappelijke opvang is ook een zorgenkindje. De verwachting is wel dat er alsnog een nieuwe verdeling van het rijksgeld gaat plaats vinden.
omhoog
Bron: afdeling Communicatie
Datum van 10-07-2007 tot 09-08-2007