Kwartaalverslag
Bureau Keteninformatisering
Werk en Inkomen (BKWI)
2e kwartaal 2007
Datum: 7 augustus 2007
Versie: 1.0
Status: Definitief
2
1 STAND VAN ZAKEN BKWI..................................................................... 4
1.1 ALGEMEEN................................................................................................................................ 4
1.2 PRODUCTIEOMVANG BKWI ......................................................................................................... 4
2 AKO GERELATEERDE ACTIVITEITEN................................................. 5
2.1 BVG INFRASTRUCTUUR............................................................................................................... 5
2.2 KETENSPIEGELS EN KETENSAMENWERKING....................................................................................... 5
2.3 INZICHT IN LOKALE KLANTBEDIENING (MULTICHANNELING).................................................................. 6
2.4 KETENPRESTATIES...................................................................................................................... 6
2.5 COMMUNICATIE EN KENNISDELING.................................................................................................. 7
2.6 OVERIGE ACTIVITEITEN................................................................................................................ 7
2.7 INZET MIDDELEN EN KOSTEN AKO ACTIVITEITEN............................................................................... 7
3 DKD GERELATEERDE ACTIVITEITEN................................................. 9
3.1 PRESENTEREN VAN HET INTEGRALE "VIRTUELE" KLANTDOSSIER IN SUWINET-INKIJK.......................... 9
3.2 ONSLUITEN VAN INFORMATIE UIT NIEUWE BRONNEN........................................................................... 9
3.3 ONDERSTEUNEN VAN DE KETENPARTNERS BIJ HET DEFINIËREN, ONTSLUITEN, PRESENTEREN EN GEBRUIKEN VAN
HET KLANTDOSSIER/PORTAAL...........................................................................................................10
3.4 VASTLEGGING VAN KLANTSTROOMGEGEVENS................................................................................10
3.5 INZET MIDDELEN EN KOSTEN DKD-ACTIVITEITEN..............................................................................10
4 REGULIERE ACTIVITEITEN EN OVERIGE ICT ................................. 11
4.1 BEHEER SUWINET ......................................................................................................................11
4.2 KETENSTANDAARDEN EN AFSPRAKEN.............................................................................................13
A Suwinet...........................................................................................................................13
B Suwi Gegevens Register..................................................................................................13
C Suwi Ketenarchitectuur...................................................................................................14
D Privacy- en Beveiligingsbeleid.........................................................................................14
3 OVERIG-ICT................................................................................................................................15
E Stimuleren gebruik Suwinet-Inkijk..................................................................................15
4.4 PRESTATIENORMEN ...................................................................................................................16
4.5 INZET MIDDELEN EN KOSTEN REGULIERE ACTIVITEITEN................................................................16
5 BEDRIJFSVOERING/FINANCIËLE VERANTWOORDING.................. 17
5.1 BEDRIJFSVOERING.....................................................................................................................17
5.2 FINANCIËLE VERANTWOORDING....................................................................................................18
---
1 Stand van zaken BKWI
1.1 Algemeen
Het activiteitenpakket van BKWI is in de loop van haar bestaan naast de ontwikkeling en het beheer van
standaarden en kolomoverschrijdende applicaties geleidelijk aangevuld met activiteiten van meer
inhoudelijke en organisatorische aard. De onverdachte ketenoriëntatie, drive en deskundigheid van
management en medewerkers maken de BKWI-ers tot graag geziene collega's in en stimulatoren van de
keten. In het regulier overleg tussen de directeur BKWI en de formeel voor het BKWI naar de minister
verantwoordelijke voorzitter Raad van bestuur CWI werd dit geconstateerd en gelegitimeerd. De pro-
actieve houding van het BKWI vond zijn oorsprong in de aanvankelijk minimale agendering vanuit de
gezamenlijke ketenpartners.
De ketencoördinatie heeft inmiddels een betere verankering gekregen in het AKO. Daarmee is de
materiële opdrachtgeversrol naar het BKWI in potentie goed belegd.
Naar aanleiding van het eerste kwartaalverslag rees bij de voorzitter Rvb CWI de vraag of de door BKWI
ter hand genomen activiteiten niet teveel het karakter hadden gekregen van een eigen agenda. En in
verband daarmee voor welke activiteiten (en dus de rechtmatige bekostiging daarvan ) hij naar de
opvatting van het AKO de formele verantwoordelijkheid zou moeten dragen. Het AKO heeft daarop
aangekondigd hierover met de leiding van BKWI in overleg te treden. Dat overleg heeft nog niet
plaatsgevonden.
Het tweede kwartaal heeft naar aanleiding van het Coalitieakkoord - ook in het teken gestaan van een
discussie over de effectiviteit, klantgerichtheid en efficiency van het domein Werk en Inkomen. Daarbij
speelt een bezuinigingsopdracht van 190 miljoen. De heer Linthorst van het UWV heeft op verzoek van de
minister daaromtrent een rapport uitgebracht. In dat verband zijn thans modellen voor een
organisatorische herinrichting aan de orde, waarbij consensus lijkt te ontstaan over de inrichting van een
brede serviceorganisatie voor de keten, waar ook het BKWI in zal opgaan.
Het is onze ervaring dat structuurwijzigingen zorgen voor onrust en vaak vertragend werken op de
voortgang van de werkzaamheden, en daarvoor vragen wij aandacht bij het Ministerie en de
ketenpartners.
1.2 Productieomvang BKWI
Door een technische storing in het rapportagesysteem ontbreken deze gegevens.
De onderliggende gegevensverzamelingen zijn overigens onaangetast.
De ontbrekende gegevens komen in de loop van het derde kwartaal alsnog beschikbaar. De
ontbrekende cijfers worden nagezonden.
Product/Dienst Prognose Jaarplan 2007 Werkelijke omvang
Beheer Suwinet kw i (gem) 36.052
· Aantal aangesloten gebruikers Geen prognose april:
mei:
juni:
Beheer Suwinet kw i (gem) 1.014.511
· Aantal geslaagde raadplegingen Geen prognose april:
gebruikers mei:
juni:
Beheer Suwinet kw i (gem) 18.251
· Aantal Meldingen Geen prognose april:
mei:
juni:
Beheer Suwinet kw i (gem) 53.396
---
· Aantal Suwinet-Mailberichten Geen prognose april:
mei:
juni:
2 AKO gerelateerde activiteiten
2.1 BVG infrastructuur
De verantwoordelijkheid voor dit onderwerp is overgenomen door CP-ICT.
2.2 Ketenspiegels en ketensamenwerking
2.2.1.Ketenspiegels
Met betrekking tot de Ketenspiegel zijn in het tweede kwartaal de volgende activiteiten ontplooid:
A Uitvoeren van workshops Ketenspiegel
In het tweede kwartaal zijn er vijf Ketenspiegels uitgevoerd. Het betreft één algemene in Amstelveen,
één spiegel `operationeel management' in Eindhoven en drie vervolgsessies (in Hardenberg,
Winterswijk en Weert) van in het eerste kwartaal geïnitieerde spiegels. In Amersfoort en Leiden zijn
twee informatiebijeenkomsten geweest. Het totale bereik van de Ketenspiegels is nu 52 % ten
opzichte van het totaal aantal REKO's. De doelstelling voor de Ketenspiegels is bijgesteld van 60 naar
30 per eind 2007.
B Evaluatie uitvoering van Ketenspiegel agenda's
Uit het in het eerste kwartaal bij tien BVG's uitgevoerde evaluatieonderzoek naar het effect van de
actiegerichte agenda Ketenspiegel blijkt dat de spiegel een belangrijke bijdrage levert in de
samenwerking, maar geen garantie biedt dat de samenwerking ook succesvol wordt voortgezet. Er
komen drie typen ondersteuningsbehoeften naar voren waar de REKO's behoefte aan hebben als het
gaat om verdere ontwikkeling:
· Geïntegreerd arbeidsmarktbeleid en werkgeversbenadering
· De sturing van de BVG dienstverlening en leiderschap
· Algemene ondersteuning door inzet projectcoördinatie of -leiding
Op de resultaten van dit onderzoek wordt in het derde kwartaal voortgebouwd.
C Follow-up ketenspiegels/ kwartiermakerschap bij BVG's
De Ketenspiegel resulteert onder andere in een actiegericht agenda. Het kwartiermakerschap
ondersteunt, gedurende een korte periode van maximaal drie maanden de daadwerkelijke uitvoering
daarvan. In deze rol waren we in het tweede kwartaal actief in Emmen, Zutphen, Harderwijk,
Winterswijk, Delft en Amersfoort. In Emmen en Coevorden vindt met ondersteuning vanuit het
Suwinetteam ook verkenning plaats naar de mogelijke keuzes ten aanzien van een ICT infrastructuur.
De trajecten in Terneuzen en Veenendaal werden afgerond. In Amstelveen gaat in het derde kwartaal
een kwartiermakertraject van start.
D Uitvoeren van een samenwerkingsprogramma voor medewerkers en management
Samenwerking (houding en gedrag) maakt onderdeel uit van vrijwel iedere agenda van een REKO.
Het project heeft hierop een beperkte inzet. In het tweede kwartaal is in Eindhoven het programma
voortgezet. Doel is de medewerkers en het management op basis van vragenlijsten en workshops te
ondersteunen bij het formuleren van een actiegerichte agenda voor het vraagstuk (houding en
---
gedrag). BKWI zet in het derde kwartaal haar overleg met de academies en het project
professionalisering over dit onderwerp voort.
2.2.3 Begeleiden van de opzet van een gecoördineerde werkgeversaanpak
Op een aantal locaties werd begeleiding ingezet voor het opzetten van een gecoördineerde
werkgeversaanpak. In Zutphen en Harderwijk gebeurt dit in combinatie met een kwartiermakerrol.
Voor het derde kwartaal staat een gesprek gepland over een werkgeversbenadering in Assen.
2.2.4 Ondersteuning ROG's
In het tweede kwartaal is in dit kader met ROG Noord een overzicht gemaakt van de vragen vanuit de
regio. Daartegen is het aanbod aan ondersteuning door de ketenpartners afgezet. Conclusie is dat de
vraag zowel kwantitatief als kwalitatief groter is dan het aanbod.
2.3 Inzicht in lokale klantbediening (multichanneling)
In het tweede kwartaal is het BKWI project klantbediening volledig geïntegreerd met het AKO multichannel
project. Het accent binnen dit project ligt op begeleiding van de proeftuinen. De doelstelling voor 2007
wordt daarom bijgesteld van 5 naar 3 te ondersteunen regio's/BVG's.
In Eindhoven (werkplein Mercado) en Oss (werkplein Maasland) is de AKO multichannel visie neergezet
en is de voorbereidingsfase opgestart. Er worden nulmetingen verricht en een klantgerichte werkwijze op
basis van klantprocessen "Einde baan" en "Klaar met opleiding" wordt uitgewerkt. Deze worden
vervolgens vertaald naar inrichtingsplannen voor fysiek, telefonie en internet. De planning van beide
proeftuinen is om in het vierde kwartaal multichannel te openen.
Apeldoorn is de derde proeftuin. In het tweede kwartaal is een door alle partijen gedragen oplossing
bezegeld voor een virtueel ketenbreed telefonieteam. Momenteel wordt een projectteam voor
implementatie samengesteld.
Naast de proeftuinen zijn verschillende AKO Multichannel netwerkallianties georganiseerd om de visie te
verbreden en kennis uit te wisselen. Ook is een boekwerk gemaakt waarin de visie en aanpak van AKO
multichanneling is verwoord.
2.4 Ketenprestaties
A Te ontwikkelen instrumenten
In het tweede kwartaal zijn op een aantal locaties de volgende instrumenten doorontwikkeld.
· Lokale prestatie-indicatoren
· Vertaling instrument `klantgerichtheid' naar verbetermogelijkheden voor de lokale
dienstverlening
Er is een voorstel geformuleerd voor de keten-klantprincipes voor het meten van de
werkgeversgerichtheid van de keten. Dit is door het AKO goedgekeurd. Met deze klantprincipes als
uitgangspunt wordt in het derde kwartaal een onderzoeksprogramma gestart om werkgeversgerichtheid te
meten.
B Te verrichten metingen
In het tweede kwartaal 2007 is (in opdracht van het AKO) voor het eerst een landelijke meting van de
klantgerichtheid van de ketendienstverlening uitgevoerd. Hiervoor zijn ruim 10.000 klanten (werkzoekenden)
van de Suwi-keten ondervraagd. De meting geeft inzicht in de klantgerichtheid van de keten op locatieniveau
(CWI-districtniveau). Deze meting verschilt van de kolomspecifieke metingen van CWI en UWV omdat hij
gericht is op de ketenklant (daarmee niet uitsluitend op CWI-klanten en/of UWV-klanten) en gebaseerd is op
de 5 vastgestelde klantprincipes voor ketendienstverlening.
---
In het derde kwartaal zullen voor 129 Suwi-locaties de resultaten van de metingen beschikbaar komen.
2.5 Communicatie en kennisdeling
Landkaart
In samenwerking met de Monitorgroep is gewerkt aan een update van de landkaart, als onderdeel van de
ketenkennisstructuur. Onze rol was daarbij vooral technisch van aard. In afstemming met het project
ketencommunicatie, en in samenwerking met de Monitorgroep, is een concept opgeleverd voor een
ketenkennisstructuur en inbedding van de landkaart daarin. Dit voorstel wordt in het derde kwartaal
opgeleverd aan het AKO.
Uitwisseling Ketenondersteuners
BKWI faciliteert het Periodiek Overleg Ketenondersteuners (POOK). Daarnaast is in samenwerking met de
ketenpartners in het tweede kwartaal een leerdag georganiseerd voor circa 130 ketenondersteuners. De
dag was bestemd voor medewerkers van de ketenpartners die zich met zowel de implementatie van het
DKD bezig houden, als met het bevorderen van samenwerkingsprocessen. BKWI heeft de ketenbrede
voorbereidingsgroep van deze dag ondersteund en de logistiek verzorgt.
2.6 Overige activiteiten
Jongeren/Aansluiting Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
De in het eerste kwartaal in gang gezette voorbereiding voor de periodieke bestandsvergelijking is door
het Inlichtingenbureau verder uitgewerkt. Een eerste toetsing van de te gebruiken gegevensset heeft bij
een aantal RMC's plaatsgevonden.
Afstemming met ketenpartners UWV en CWI over privacy aspecten en technische uitvoerbaarheid heeft
plaats gevonden. Beiden hebben aangegeven bereid te zijn mee te werken aan zowel de korte termijn
oplossing, dat wil zeggen de periodieke bestandsvergelijking als aan de meer structurele oplossing om
dezelfde gegevens via Suwinet-Inkijk voor de RMC functionarissen te ontsluiten. Naar verwachting zal de
periodieke vergelijking nog dit jaar aan de 39 RMC's kunnen worden aangeboden.
Daarnaast zijn de contacten voortgezet en heeft verdere afstemming plaatsgevonden met andere
domeinen waar de jongere centraal staat zoals VWS (Verwijsindex Risicojongeren), OCW en ook ICTU. In
alle gesprekken speelde de potentie van het prototype een belangrijke rol. Rondom het traject E-portfolio
is advies uitgebracht aan Kennisnet over het daarbij te hanteren concept en de toe te passen architectuur.
Re-integratie (opgenomen onder 3.2).
2.7 Inzet middelen en kosten AKO activiteiten
De in het 2e kwartaal 2007 gerealiseerde kosten bedragen structureel 50.497,=. voor een formatie van
2,75 fte en de incidentele kosten bedragen 465.997,= voor tijdelijk additioneel personeel (5,4 fte).
Meetpunten BVG's Prognose Werkelijk
jaarplan 2007
eind 1e halfjaar
Ketenspiegels 25 6
Kwartiermakertrajecten 7 6
Ondersteuning onderzoek klantbediening 5 3
---
Implementatie Keten Prestatie Indicatoren 5 pm
n.b prognoses voor ketenspiegels zijn met ingang van het derde kwartaal naar beneden bijgesteld tot 8 per
kwartaal en voor klantbediening naar 3 in totaal over 2007.
---
3 DKD gerelateerde activiteiten
3.1 Presenteren van het integrale "virtuele" klantdossier in Suwinet-Inkijk
Het BKWI levert clustermanagers voor de clusters A, E, G en H, met name voor cluster E, G en H wordt
inhoudelijke expertise geleverd.
Cluster A: Implementatie DKD
Als onderdeel van het DKD, de professional zijde van DKD, wordt bij de implementatie aandacht
geschonken aan Suwinet-inkijk. Hierin vindt de professional alle relevante informatie van de klant terug.
Nadrukkelijk wordt ook gesproken over de brongegevens als basis voor eenmalige uitvraag.
In het 2e kwartaal is de pilot in Heerenveen en Skarsterlân (door de gemeenten, CWI en UWV) afgesloten.
Op 9 juli start ook Den Haag met DKD.
Cluster G: Ketenservices & infrastructuur
Binnen Cluster G lopen diverse onderzoeken:
o granulariteit,: onderzoek heeft stil gelegen. Ketenpartijen is gevraagd implicaties van
granulariteit binnen de eigen organisatie vast te stellen.
o aansluiting op landelijke standaarden
§ ingebruikname WDSL: eerste versie rapport opgeleverd ter review
§ Suwi broker komt na WDSL
§ UDDI,: verschuift waarschijnlijk naar volgend jaar
§ SSO en Authorisatiemix: er wordt gewerkt aan een architectuurdocument, een
groeiscenario en een Proof of concept installation Guide
§ architectuur E-portfolio,: onderzoek loopt nog
§ SSL: er loopt een proef met *suwinet.nl cerificaat op de CSS bij ABP
o onderzoek technische voorwaarden: onderzoek is nog niet gestart
o onderzoek triggers: plan van aanpak is in de maak
o onderzoek opstellingstijd: er is een inventarisatievraag gesteld aan de ketenpartijen
Daarnaast is cluster G verantwoordelijk voor de ketenbrede testen. Die vinden naar verwachting in het
volgende kwartaal plaats ( E-intake 3.8)
3.2 Onsluiten van informatie uit nieuwe bronnen
Cluster E: Ontsluiten nieuwe bronnen en aansluiten nieuwe gebruikers
Bij de gemeente Hoorn is rondom het Jongerenloket het "Prototype DKD" gebouwd.
Overeenkomstig de ketenbrede afspraken is voor dit project advies gevraagd aan de DPB.
Vooruitlopend op de wijziging van de Wet SUWI heeft de DPB voor de "pilot" van "Prototype DKD" (met
enkele restricties) positief advies gegeven.
RDW
Na een succesvolle pilot in de gemeenten Amsterdam en Rotterdam, is het vanaf 1 juni voor alle
gemeenten mogelijk om via Suwinet-inkijk gegevens uit het Kentekenregister van de RDW in te zien.
Naast de gemeenten zijn ook de UWV, SIOD, AI hiervoor geautoriseerd. De SVB zit momenteel in een
voorbereidende aansluitfase. Het is de bedoeling dat zij voor 1 oktober de RDW pagina gaan gebruiken.
De gebouwde RDW functionaliteit binnen Suwinet-Inkijk draait stabiel en is naar wens van de gebruikers.
De pagina is nu geheel Soza-compliant.
Er ligt momenteel een SLA versie 1.0 op tafel. Deze wordt binnenkort ondertekend.
Het project kan daarmee ook definitief worden afgesloten en terugvallen in regulier Suwinet-Inkijk
onderhoud.
---
Re-integratie
De activiteiten van het traject informatie-uitwisseling UWV en RIB's worden (zoveel mogelijk) afgestemd
met de activiteiten van het project `Gegevensuitwisseling Gemeenten en RIB's' waarvoor de
projectverantwoordelijkheid bij het CP-ICT ligt."
Aan laatstgenoemd project wordt ook door BKWI deelgenomen.
Het afgelopen kwartaal heeft de gezamenlijke sessie van gemeenten en re-integratiebedrijven
plaatsgevonden. Aan betrokkenen werd een eerste versie van de knelpunten analyse ter toetsing
voorgelegd. De knelpunten bleken duidelijk herkenbaar maar voorgestelde oplossingsrichtingen liepen
nogal uiteen. De waarneembaar toegenomen bereidheid bij partijen om ook hier meer standaardisatie na
te streven is voor de projectgroep/werkgroep voldoende reden op de ingeslagen weg door te gaan. De
eerder "vastgestelde" gegevensset werd op een aantal punten uitgebreid.
Het derde kwartaal zal met name worden besteed aan de tussenrapportage en inhoudelijke
voorbereidingen voor een (mogelijke) pilot.
NIBUD
In Release 5.2 van Suwinet-Inkijk wordt de pagina voor het Nibud opgenomen. In samenwerking met het
Nibud wordt de communicatie en de implementatie van deze nieuwe pagina uitgevoerd.
3.3 Ondersteunen van de ketenpartners bij het definiëren, ontsluiten, presenteren
en gebruiken van het klantdossier/portaal
Cluster H: Voorbereiden beheer en inrichten helpdesk
Cluster H heeft ten behoeve van de proefuitrol Den Haag een handboek voor de servicedesk
Werkeninkomen.nl, overzicht werkproces telefonie/mail en en input voor de wegwijzer beheerafspraken
opgeleverd. Verder is het plan van aanpak voor het functioneel beheer opgeleverd. Het deelproject
privacy en beveiliging heeft enige tijd stilgelegen waardoor oplevering van een aantal producten is
vertraagd. Deze producten zijn voor een deel noodzakelijk voor de proefuitrol Den Haag. Daartoe zijn ze
in ieder geval in conceptvorm opgeleverd om de proef met voldoende waarborgen op het vlak van
privacy en beveiliging te laten starten.
3.4 Vastlegging van klantstroomgegevens
Zie hiervoor (2.4) ketenprestatieindicatoren.
3.5 Inzet middelen en kosten DKD-activiteiten
De in het 2e kwartaal 2007 gerealiseerde kosten bedragen structureel 253.402,= voor een formatie van
13,8 fte en de incidentele kosten bedragen 1.216.762,= voor tijdelijk additioneel personeel (14,1 fte).
10
4 Reguliere activiteiten en Overige ICT
4.1 Beheer Suwinet
Door mechanische storing in het rapportagesysteem ontbreken in dit hoofdstuk een aantal gegevens.
De onderliggende gegevensverzamelingen zijn overigens onaangetast.
De ontbrekende gegevens komen in de loop van het derde kwartaal alsnog beschikbaar.
· Beschikbaarheid XML-diensten (uit SLA rapportage)
Voor de beschikbaarheid geldt een norm van (minimaal) 99% en voor UWV 97%. In onderstaande tabel
worden over het vierde kwartaal per maand de gemiddelde beschikbaarheidpercentages aangegeven.
april mei Juni
BKWI-Homepage 100%
CWI 100%
GBA 100%
GSD-Inkijk 100%
UWV-Bouw 100%
UWV-Cadans 100%
UWV-Gak 99%
UWV-GUO 100%
UWV-GVI 100%
UWV-USZO 100%
VIS 100%
· Responsetijden Centrale Omgeving
Voor de Centrale Omgeving van Suwinet geldt een norm van minder dan drie seconden. De gemeten
waardes staan in de onderstaande tabel.
Inkijk
% binnen Gem.
# hits
norm responsetijd
April 100% 15.222.040 0,5
Mei 100% 15.840.264 0,5
juni 100% 15.705.053 0,5
· Responsetijden Gegevensleverende services
Voor de gegevensleverende services geldt een norm van 95 % binnen 15 seconden. De gemeten
waardes vindt u in de overige onderstaande tabellen.
CWI GSD UWV
% binnen Gem. Gem. % binnen Gem.
# hits % binnen norm # hits # hits
norm responsetijd responsetijd norm responsetijd
April 100% 477.991 3,4
Mei 100% 490.087 3,9
Juni 100% 503.116 4,2
---
BBR B&O Polis
% binnen Gem. Gem. % binnen Gem.
# hits % binnen norm # hits # hits
norm responsetijd responsetijd norm responsetijd
April 100% 24.285 0,9 100% 1.559 0,2 100% 472.740 0,2
Mei 100% 24.406 0,8 100% 1.270 0,2 100% 479.118 0,2
Juni 100% 25.598 1,0 100% 1.444 0,2 100% 488.669 0,2
Adresboek GBA VIS
% binnen Gem. Gem. % binnen Gem.
# hits % binnen norm # hits # hits
norm responsetijd responsetijd norm responsetijd
April 100% 2.418 0,1 100% 58.953 1,6 - -
Mei 100% 2.617 0,1 100% 65.281 1,6 - -
Juni 100% 2.057 0,1 100% 70.426 1,5 - -
Bibliotheek Inkijk
% binnen Gem. Gem.
# hits % binnen norm # hits
norm responsetijd responsetijd
15.222.04
April 100% 2.838 0,2 100% 0,5
---
100% 100% 15.840.26
Mei 3.026 0,2 0,5
---
100% 100% 15.705.05
Juni 3.128 0,3 0,5
---
· Suwinet Mailverkeer tussen domeinen in het afgelopen kwartaal per maand
GSD
van bkwi.nl cwinet.nl uwv.nl Totaal
domein
april bkwi.nl
cwinet.nl
GSD domein
uwv.nl
Mei bkwi.nl
cwinet.nl
GSD domein
uwv.nl
Juni bkwi.nl
cwinet.nl
GSD domein
uwv.nl
Beschikbaarheid Suwidesk conform SLA ( werkdagen van 8.30 uur tm 17.00 uur)
12
norm werkelijk
April 100 % 100%
Mei 100 % 100%
Jun 100 % 100%
4.2 Ketenstandaarden en afspraken
A Suwinet
In de Domeingroep ICT-Beheer (DIB)worden afspraken gemaakt over de inrichting van de
beheerprocessen en wordt de kwaliteit van de ketenbrede beheerprocessen bewaakt met als doel het
continue verbeteren van de dienstverlening aan de klant. In het tweede kwartaal van 2007 is de Keten SLA
2007 getekend en bekrachtigd. Verder worden de ontwikkelingen op DKD nauwlettend in de gaten
gehouden op consequenties voor de staande beheerorganisatie.
De DIB komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar voor reguliere DIB vergaderingen. In het tweede
kwartaal 2007 is de DIB drie keer bij elkaar geweest. Van deze DIB bijeenkomsten stond één bijeenkomst
in het teken van ketenbreed wijzigingsbeheer(themabijeenkomst) Hierin zijn specifieke verbeterpunten
van het ketenbreed wijzigingsbeheer benoemd. Deze worden in de huidige wijzigingsprocedure
(uitvoeringsafspraken Ketenbreed wijzigingsbeheer en releases) verwerkt. In het derde kwartaal zal de
nieuwe wijzigingsprocedure gereed zijn en geïmplementeerd worden.
Belangrijkste doorgevoerde aanpassingen betreft de opdrachtgeverrol bij wijzigingen, de acceptatie van
de uitgevoerde wijzigingen en de koppeling tussen het wijzigingsbeheer en configuratiebeheer.
De Keten Change Advisory Board (Keten CAB) komt maandelijks bij elkaar en bestaat uit de
wijzigingscoördinatoren (ICT driven) van CWI, UWV, IB, CP-ICT en BKWI. In het afgelopen kwartaal is het
Keten CAB twee keer bij elkaar gekomen en heeft het project DKD aansluiting gevonden bij het reguliere
wijzigingsproces. Het Keten CAB speelt vanaf het tweede kwartaal ook in een belangrijke mate de rol van
communicatiekanaal richting de ketenpartners.
Centraal meldpunt ketenwijzigingen
Het Centraal Meldpunt Ketenwijzigingen heeft in het tweede kwartaal 2007 een inhaalslag gemaakt in
achterstallige impactbepalingen door ketenpartners. Inmiddels is het CMK geheel bij voor alle wijzigingen.
Voorgenomen Ketenwijzigingen (KW) Ketencomponentwijzigingen (KCW)
Veranderingen (VV)
Geregistreerd
Geregistreerd en Afgesloten en
Kwar Geslo en Gesloten gerelateerd aan Open
taal Nieuw ten Open Nieuw gerelateerd aan Gesloten Open Nieuw gerelateerd
VV een KW en VV
aan KW
1 - - 1 8 - 8 53 14 5 10 - 36
2 - 1 0 11 - 14 50 9 5 6 - 39
B Suwi Gegevens Register
In het tweede kwartaal van 2007 heeft de Werkgroep Gegevens & Berichten (WGB) drie keer vergaderd.
De activiteiten betroffen het bijwerken van procedures en de beoordeling van in het CMK ingediende
wijzigingsverzoeken SGR mede in het kader van de gegevensuitwisseling/elektronische berichten binnen
het Digitaal Klantdossier.
13
Ter voorbereiding van de invoering van de Wet Eenmalige gegevens Uitvraag (WEU) zijn overzichten
gemaakt van gegevens die verplicht dienen te worden hergebruikt in de verschillende processen van de
ketenpartners. Hier is tevens een groeipad uitgezet dat moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van de
gegevens. Voorgesteld is deze overzichten door de Domeingroep Gegevens en Berichten te laten
beheren.
C Suwi Ketenarchitectuur
In het tweede kwartaal is rondom het thema "kwaliteit van gegevens"een themadag georganiseerd waar
een aanzienlijk aantal bij dit onderwerp betrokkenen actief aan deelnamen. Ten gevolge van de hoge
urgentie van de noodzakelijke aanpassingen van het "stelselontwerp" is er vooralsnog geen follow-up aan
deze bijeenkomst gegeven. Per 1 januari treedt, in verband met de wenselijk geachte eenmalige
gegevensuitvraag, de aangepaste wet SUWI in werking. Ook worden de bijbehorende bijlagen herzien en
of vervangen. Onder meer wordt de oude bijlage 13, stelselontwerp, volledig vervangen door een nieuwe
beknopte bijlage met daarin de hoofdlijnen van de gezamenlijke elektronische ketenvoorzieningen. Ook
het derde en vierde kwartaal zal dit nog de nodige aandacht vragen.
D Privacy- en Beveiligingsbeleid
Over privacy en beveiligingsaspecten met betrekking tot het DKD wordt door DKD rechtstreeks aan CWI
ten behoeve van het kwartaalverslag gerapporteerd. De aan de security officer van BKWI verstrekte
informatie is beperkt tot en afschrift van de aan CWI geleverde verslagtekst. Het BKWI heeft derhalve geen
inzicht in privacy en beveiligingsaspecten die al dan niet in het kader van DKD worden geadresseerd".
Beveiligingsincidenten
In het afgelopen kwartaal zijn geen incidenten gesignaleerd die de privacy of de beveiliging van Suwinet,
hebben gecompromitteerd.
Geconstateerd is dat gebruikersaccounts en wachtwoorden nog niet versleuteld worden uitgewisseld.
BKWI zal in het derde kwartaal de benodigde maatregelen treffen opdat gebruikersaccounts en
wachtwoorden versleuteld worden uitgewisseld.
Nog niet alle, ten behoeve van Suwinet-Inkijk, uitgewisselde berichten worden versleuteld verzonden.
Hoewel in december 2004 werd besloten dit wel te doen, is het gebruik van SSL nog niet integraal
geïmplementeerd en worden er nog berichten zonder SSL beveiliging uitgewisseld. BKWI en UWV
hebben concrete afspraken gemaakt voor verdere implementatie van nog openstaande, niet beveiligde,
berichten.
Controles
BKWI heeft in verband met technische problemen dit jaar tot nu toe niet voldaan aan haar verplichting de
ketenpartijen rapportages te leveren over het gebruik van Suwinet. Evenmin konden daarom de
gebruikelijke managementrapportages worden geleverd.
De rapportages dienen voor BKWI tevens als `control' instrument. Sturing op basis van dit instrument heeft
in de achterliggende periode dan ook niet plaatsgevonden.
Met ingang van het derde kwartaal zal de rapportage weer op reguliere wijze plaatsvinden en tevens met
terugwerkende kracht worden gecompleteerd. Ook verspreiding zal dan weer conform afspraak
plaatsvinden.
In de achterliggende periode is er bij het BKWI sprake geweest van enig verloop in vast personeel en
anderzijds uitbreiding van extern personeel voor de DKD-projecten. Bij uitgevoerde interne controles
bleek het merendeel van het personeel onvoldoende op de hoogte te zijn van bestaande procedures en
richtlijnen met betrekking tot interne organisatie en beveiliging. Ter verbetering wordt in het 3e kwartaal
beter gecontroleerd of de interne procedures worden gevolgd.
14
Verantwoording
Ketenpartijen hebben meermaals aangegeven de Verantwoordingsrichtlijn in de huidige vorm een
onevenredig zware belasting te vinden voor de verschillende organisaties. Er wordt derhalve gezocht
naar een andere manier van verantwoording en controle op naleving die ketenpartijen minder belast maar
dezelfde zekerheid biedt aangaande de beveiliging. Overwegingen hierbij zijn onder meer:
· Hoewel het oordeel van de auditor een uitspraak zou moeten doen over de status van beveiliging
van Suwinet heeft het nu het karakter van een `volwassenheidsoordeel'.
· Suwinet is slechts een van de informatiesystemen die de ketenpartijen gebruiken. De belasting op
de organisatie van (het onderzoek voor) de audit is echter veel hoger dan die voor andere
gebruikte systemen.
In de tweede helft van 2007 zullen partijen voorstellen ontwikkelen voor verbetering zorgen.
In het tweede kwartaal is het rapport "Onderzoek ordelijke, controleerbare en deugdelijke totstandkoming
prestatie-indicatoren" beschikbaar gekomen.
De belangrijkste conclusies uit dat onderzoek zijn dat het aanbeveling verdient om de controle op de
vulling van de rapportage database beter inzichtelijk te maken en vast te leggen, en steekproefsgewijs de
handmatig verzamelde gegevens te confronteren met de bronbestanden. Daarnaast dient de procedure
voor het maken van de maandrapportages geactualiseerd te worden, en dienen er afspraken gemaakt te
worden met het UWV over de gewenste betrouwbaarheid van de door die partij geleverde gegevens over
de omvang van het berichtenverkeer. De eerste drie aanbevelingen worden in het derde kwartaal ter hand
genomen. De gesprekken met het UWV worden na de vakanties van de respectievelijke security officers
gepland.
4.3 Overig-ICT
E Stimuleren gebruik Suwinet-Inkijk
Het Suwinetteam levert een substantiële bijdrage aan de "mini-roadshows" georganiseerd door het CP-
ICT. In dit traject wordt in korte tijd het grootste deel van de gemeenten bereikt met een presentatie over de
mogelijkheden van Suwinet Inkijk en de toepassing voor de Wet Eenmalige Uitvraag. De campagne is
aan het eind van het tweede kwartaal van start gegaan en loopt door in het derde kwartaal. Daarnaast zijn
25 presentaties gegeven aan gemeenten en aan enkele CWI-afdelingen van het hoofdkantoor.
Momenteel loopt er een evaluatie naar het gebruik van het Verificatie Identificatie Systeem (VIS) en
Suwinet-Mail.
Het Suwinetteam heeft ook in het tweede kwartaal de vooronderzoeken naar bronnen die ontsloten
moeten worden voortgezet. Het betreft:
- Kadaster (afgerond)
- Centraal Insolventie Register (afgerond)
- Belastingdienst
- Informatie Beheer Groep
- Ziektekostenverzekeraars
- Bureau Krediet Registratie (stopgezet i.v.m. te ontwikkelen Landelijk Informatiesysteem
Schulden)
- BPR (inzake digitale pasfoto's)
Ook zijn er vooronderzoeken gedaan voor de aansluiting van nieuwe gebruikers (Kunstenaars en Co en
de afdelingen Invordering van gemeenten).
Het Nibudtool onbenutte rechten wordt in de release van september 2007 ter beschikking gesteld.
15
De Integratie en Naturalisatie Dienst heeft haar aanvraag als gebruiker in verband met de problemen
rondom de polisadministratie op een laag pitje gezet.
De uit de gebruikersgroep ontvangen feedback van 30 gemeentes over op handen zijnde functionele
wijzigingen in Suwinet-Inkijk wordt verwerkt in het derde kwartaal en meegenomen in een volgende
release.
Het Suwinetteam blijft actief betrokken bij de Pilots DKD in Den Haag en Heerenveen.
Op het jaarlijks Divosacongres en op een bijeenkomst van de Landelijke Cliëntenraad is het Suwinet-team
aanwezig geweest met de BKWI stand.
4.4 Prestatienormen
Dienstverlening Prestatienorm Werkelijk
Beschikbaarheid centrale componenten 99,9 % (van de servicetijd Zie tabel 4.1
op maandbasis) (conform
SLA)
Performance centrale componenten Homepage op het scherm 0,5
Suwinet-Inkijk van de gebruiker binnen 3
seconden (conform SLA)
Oplostijden incidenten 4 uur (categorieën Top en
HOOG met betrekking tot
impact en ernst van het
incident)
Openingstijden Suwidesk Maandag tm vrijdag van 100%
08.30 uur tot 17.00 uur
Responstijden incidentenbeheer 15 minuten (categorie TOP
en HOOG met betrekking tot
impact en ernst van het
incident)
Beschikbaarheid website BKWI 99% op jaarbasis 100%
4.5 Inzet middelen en kosten reguliere activiteiten
De in het 2e kwartaal 2007 gerealiseerde kosten bedragen structureel 291.046,= voor een formatie van
15,85fte en de incidentele kosten bedragen 327.922,= voor tijdelijk additioneel personeel (3,8 fte). Voorts
bedragen de structurele kosten voor het beheer van de centrale omgeving Suwinet en het netwerk
1.079.551,=.
16
5 Bedrijfsvoering/Financiële verantwoording
5.1 Bedrijfsvoering
HRM
Het BKWI wordt gekenmerkt door een open en informele cultuur en wil dit behouden en waar mogelijk nog
versterken. Dit wordt bereikt door systematisch aandacht te besteden aan de ontwikkeling van BKWI als
werkorganisatie, aan de goede en minder goede kenmerken van BKWI en aan de manier waarop BKWI
met de buitenwereld en met elkaar wil omgaan.
.
De organisatiestructuur van BKWI is in onderstaand organogram weergegeven.
Directeur
Ontwikkeling
Ketenontwikkeling Producten & Exploitatie Office
Diensten
Bezetting
De bezetting van het BKWI is in onderstaande tabel vermeld. De bezetting is per afdeling verdeeld naar
vaste medewerkers en externe medewerkers afgezet tegen de begroting 2007.
Aan het eind van het 2e kwartaal 2007 bestaat 90% van de begrote bezetting uit vast personeel. In verband
met de verhuizing hebben twee personeelsleden het dienstverband beëindigd. De externe inhuur voor
projecten is in de loop van het 2e kwartaal 2007 uitgekomen op 18,6 fte (een daling van 0,2 fte ten opzichte
van het 1e kwartaal 2007).
Bezettingsoverzicht 2e kwartaal 2007
Afdeling Totaal vast Totaal tijdelijk Totaal Begroot
Directie 1,00 1,00 1,00
Office 4,90 2,60 7,50 7,00
Ketenontwikkeling 8,90 0,60 9,50 9,50
Exploitatie 8,30 4,00 12,30 10,00
Ontwikkeling P&D 9,30 0,50 9,80 8,50
Totale lijnbezetting 32,40 7,70 40,10 36,00
Projecten 18,60 18,60
Totale BKWI bezetting 32,40 26,30 58,70
17
Ziekteverzuim
De onderstaande grafiek laat het verloop van het ziekteverzuim zien in het 2e kwartaal van 2007. Het
gemiddelde ziekteverzuimpercentage bedraagt 3% per maand in het 2e kwartaal 2007 tegenover 3,1% per
maand in het 1e kwartaal 2007.
4,5
4
3,5
3
2,5 Percentage
2 Gemiddeld
1,5
1
0,5
0
mei juni juli
januarifebruari maart april augustus oktober
september november
december
5.2 Financiële verantwoording
In onderstaande tabel worden de uitgaven en de verplichtingen van het BKWI over het tweede kwartaal
2007 weergegeven.
Voor de bekostiging van de verhuizing in juli naar Utrecht, is een aanvullende begroting ingediend.
18
Dir. & Keten- Exploi- Ontwikk. Totaal Realisatie Verplich- Realisatie Jaar- Best.Ruimte
Office ontwikk. tatie P&D BKWI BKWI tingen BKWI begroting tov Jaar-
2e kwartaal 2e kwartaal 2e kwartaal 2e kwartaal 2e kwartaal t/m Jun-07 t/m Jun-07 t/m Jun-07 BKWI begroting
Personele Kosten
Vast Personeel 96.949 166.147 135.367 137.932 536.395 1.081.114 0 1.081.114 2.340.000 53,80
Inhuur Externen 150.612 11.182 159.560 2.975 325.134 418.887 109.183 528.070 750.000 29,59
Scholing en Opleiding 5.438 22.764 1.902 1.198 31.301 35.997 4.780 40.777 140.000 70,87
Werving en Selectie 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 100,00
Overig Personeel 15.142 1.457 222 1.552- 15.269 21.529 7.200 28.729 120.000 76,06
Subtotaal 268.142 201.550 297.050 140.553 908.100 1.557.527 121.163 1.678.690 3.410.000 50,77
Bureaukosten
Huisvesting 293.474 0 0 0 293.474 495.881 171.854 667.735 350.000 -90,78
Kantoorautomatisering 15.638 0 1.701 0 17.339 26.120 46.422 72.542 128.000 43,33
Assyst/ontwikkelomgeving Suwinet 0 2.599 12.089 0 14.688 87.952 1.341 89.293 100.000 10,71
Kantoorinrichting en Artikelen 15.177 37- 0 0 15.140 35.334 10.620 45.954 50.000 8,09
Bijdrage Onderst. SZW/CWI 22.750 24.172 25.594 18.484 91.000 136.500 0 136.500 182.000 25,00
Afschrijvingen 31.730 0 0 0 31.730 64.173 10.337 74.510 140.000 46,78
Subtotaal 378.770 26.734 39.383 18.484 463.372 845.960 240.574 1.086.534 950.000 -14,37
Ondersteuning & Communicatie
Communicatie 49.507 0 327- 0 49.180 67.568 21.966 89.534 120.000 25,39
Webportal & Drukkosten 36.212 0 3.713 0 39.925 49.732 27.484 77.216 120.000 35,65
Subtotaal 85.719 0 3.386 0 89.106 117.300 49.450 166.750 240.000 30,52
Contractkosten Ext. leveranciers
Techn.Beheer incl. Licenties 0 0 551.612 0 551.612 789.154 204.307 993.461 1.700.000 41,56
Netwerk incl. Koppelpunt 0 0 54.095 0 54.095 69.144 14.907 84.051 400.000 78,99
Subtotaal 0 0 605.708 0 605.708 858.298 219.214 1.077.512 2.100.000 48,69
Opvragingen authentieke bronnen
Opvragingen 0 0 213.600 0 213.600 283.060 25.000 308.060 500.000 38,39
Subtotaal 0 0 213.600 0 213.600 283.060 25.000 308.060 500.000 38,39
Projectkosten
Projecten 2007 (incl. DKD) 15.708 0 0 0 1.335.541 1.971.331 743.328 2.714.659 5.210.000 47,90
Totaal Projectkosten 15.708 0 0 0 1.335.541 1.971.331 743.328 2.714.659 5.210.000 47,90
Totaal Kosten incl Projecten 748.339 228.284 1.159.127 159.037 3.615.425 5.633.476 1.398.729 7.032.205 12.410.000 43,33
Te ontvangen van CWI voor DKD 3.910.000
8.500.000
Het negatieve resultaat van Bureaukosten, wordt veroorzaakt door de extra uitgaven die zijn gedaan in het
kader van de verhuizing naar Utrecht. Voor de dekking van deze kosten is een aanvullend budget
aangevraagd.
Het communicatiebudget is al voor 70% uitgeput. Ook dit is veroorzaakt door de verhuizing, doordat
folders, briefpapier e.d. zijn aangepast vanwege de adreswijziging.
Voor de opvragingen authentieke bronnen worden de meeste jaarcontracten in het 1e en 2e kwartaal
betaald, waardoor er nu nog 40% van het budget resteert.
19
Het budget voor de post "projecten 2007" bestaat uit 350.000,= bestemmingsfonds
Ketenprestatieindicatoren (D92 en D94) en 950.000,= vanuit het BKWI-budget. Het budget voor de
werkzaamheden in het kader van het Digitaal Klantdossier (K91 en K92) bedraagt 3.910.000,=.
Totaal Kosten Totaal Kosten Verplichtingen Totaal Kosten Jaar- Bestedingsruimte
2e kwartaal t/m Jun-07 t/m Jun-07 t/m Jun-07 begroting tov Jaarbegroting
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- -----------------
Projectrapportage
Projecten jaartranche 2007
D091 Doorontwikkelen en afzetten keten(BVG)
151.625 202.477 34.056 236.533 400.000 40,87
D092 Ondersteuning lokale proefnemingen
13.970 13.970 84.590 98.560 198.000 50,22
D094 Invoering KPI's 30.370 87.821 48.636 136.457 452.000 69,81
D097 Inrichten Informatie Service Punt 63.368 103.679 18.743 122.422 230.000 46,77
F099 Ontwikkelen blauwdruk voor infrastruct 0 2.975 0 2.975 20.000 85,13
K091 Digitaal Klantdossier 670.488 1.090.738 331.144 1.421.882 2.400.000 40,75
K092 Programmabureau DKD 390.012 453.963 274.797 728.760 1.510.000 51,74
TOTAL 1.319.833 1.955.623 791.966 2.747.589 5.210.000 47,26
Te ontvangen van CWI voor DKD 3.910.000
Totaal Projecten 1.300.000
20
In het kader van VBTB "Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording" is hieronder een overzicht
gegeven per product wat betreft de inzet van fte's alsmede de daarbij behorende kosten.
Producten Vast Realisatie Inhuur fte Realisatie
personeel 2e kwartaal begroot 2e kwartaal
begroot
AKO-projecten
BVG-infrastructuur 0,25
Ketenspiegel 0,25 0,85 2,5 2,4
Werkgeversbenadering 0,5 0,1 0,2 0,2
/Jongerenloket
Multichanneling 0,8 1 0,8
Implementatie 1,4 1 0,5 2
Ketenprestatieindicatoren
Subtotaal 2,15 2,75 4,45 5,4
DKD-projecten
Ontwikkeling Suwinet 5,2 5,3 1,5
Digitaal Klant Dossier 6,05 8,5 3,3 12,6
Subtotaal 11,25 13,8 3,3 14,1
Regulier
Beheer Suwinet 6,5 5 0,25 3,8
Beheer Ketenstandaarden 6,7 5,1
Faciliteren/ondersteunen 6,2 3,5
gebruik Suwinet-Inkijk
Faciliteren/ondersteunen 3,2 2,25
ketenoverleggen
Subtotaal 22,6 15,85 0,25 3,8
Totaal generaal 36,00 32,40 8,00 23,30
21
P r o d u c t e n K o s t e n v a s t Realisatie K o s t e n Realisatie Contract- Realisatie O v e r h e a d Realisatie Totaal Realisatie 2e
personeel 2 e k w a r t a a l inhuur 2e kwartaal k o s t e n 2e kwartaal k o s t e n 2 e k w a r t a a l begroot kwartaal
b e g r o o t b e g r o o t b e g r o o t b e g r o o t
AKO-projecten
BVG-infrastructuur 53.125 53.125
Ketenspiegel 18.472 15.608 531.250 207.109 7.569 72.024 557.292 294.741
Werkgeversbenadering 36.944 1.836 42.500 1 7 . 2 6 0 15.139 4.451 94.583 23.547
/Jongerenloket
Multichanneling 14.690 212.500 6 9 . 0 3 7 0 23.741 212.500 107.468
Implementatie 103.444 18.363 106.250 172.591 42.389 129.104 252.083 320.058
Ketenprestatieindicatoren
S u b t o t a a l 1 5 8 . 8 6 1 5 0 . 4 9 7 9 4 5 . 6 2 5 465.997 0 0 6 5 . 0 9 7 2 2 9 . 3 2 0 1.169.583 7 4 5 . 8 1 4
DKD-projecten
Ontwikkeling Suwinet 384.222 97.321 129.444 500.000 238.600 157.444 100.898 1.041.667 566.263
Digitaal Klant Dossier 447.028 156.081 701.250 1.087.318 183.181 707.193 1.331.458 1.950.592
S u b t o t a a l 8 3 1 . 2 5 0 2 5 3 . 4 0 2 7 0 1 . 2 5 0 1.216.762 5 0 0 . 0 0 0 2 3 8 . 6 0 0 3 4 0 . 6 2 5 8 0 8 . 0 9 1 2.373.125 2.516.855
Regulier
B e h e e r S u w i n e t 480.278 91.813 53.125 327.922 2.200.000 840.951 196.806 130.574 2.930.208 1.391.260
Beheer Ketenstandaarden 495.056 93.649 202.861 75.674 697.917 169.323
Faciliteren/ondersteunen 458.111 64.269 187.722 51.933 645.833 116.202
gebruik Suwinet-Inkijk
Faciliteren/ondersteunen 236.444 41.315 96.889 33.386 333.333 74.701
ketenoverleggen
S u b t o t a a l 1 . 6 6 9 . 8 8 9 2 9 1 . 0 4 6 5 3 . 1 2 5 327.922 2 . 2 0 0 . 0 0 0 8 4 0 . 9 5 1 6 8 4 . 2 7 8 2 9 1 . 5 6 7 4.607.292 1.751.485
Bestemmingsfonds 350.000
Prestatiemeting
DKD-project 3.910.000
T o t a a l g e n e r a a l 2 . 6 6 0 . 0 0 0 5 9 4 . 9 4 5 1.700.000 2.010.681 2.700.000 1 . 0 7 9 . 5 5 1 1 . 0 9 0 . 0 0 0 1.328.978 12.410.000 5.014.154
23
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid