Gemeente Teylingen
Programmarekening 2007 Teylingen
09 juni 2008
PERSBERICHT 5 juni 2008 - Met het gereed komen van de
programmarekening sluit de gemeente het tweede jaar na de fusie af.
Met tevredenheid kijkt zij op het jaar 2007 terug. De gemeente is in
het tweede jaar van de fusie geslaagd om het beheer beter op orde te
krijgen. Een aantal grote projecten is in 2007 opgestart, zoals de
recreatievisie, het groenbeleidsplan, de digitale dienstverlening en
het integraal veiligheidsplan. Deze projecten lopen nog door in 2008.
Daarnaast is in 2007 besloten de toeristenbelasting met ingang van
2008 af te schaffen.
WAT HEEFT DE GEMEENTE TEYLINGEN IN 2007 GEDAAN?
In de Programmarekening 2007 staat wat de gemeente in 2007 heeft
gedaan. Hierna volgt een aantal in het oogspringende projecten. Bij de
uitvoering van veel projecten zijn burgers betrokken geweest. Naast
alle speciale projecten heeft de gemeente ook een heel aantal
reguliere taken die zo'n 75% van de tijd in beslag nemen.
Ruimtelijke Ontwikkeling
In een interactief proces is de ontwerp toekomstvisie `Vitaal en
vernieuwend' tot stand gebracht. De planvorming voor het NS Station
Sassenheim is voortgezet. In Voorhout is de parkeerplaats bij het
station uitgebreid. Door de onderzoeken naar de veiligheid rondom de
zandwinning is de winning in 2007 nog niet gestart
Recreatie, sport en groen
De recreatievisie is vastgesteld. Om permanente bewoning van campings
tegen te gaan is met bijna alle campings een convenant afgesloten. Het
groenverbeterplan is vastgesteld. Het Oosthoutpark is gereconstrueerd.
Er zijn nieuwe bomen geplant. Het vijfde voetbalveld voor de VV
Foreholte is aangelegd. Kunstgrasvelden bij TOP en voetbalvelden bij
Warmunda zijn gerenoveerd.
Zorg en Welzijn
Er is een nota lokaal gezondheidsbeleid opgesteld. Er is een project
eenzaamheids-bestrijding voor ouderen gestart. Een werkgroep
`buitenruimte' inventariseert de overlast door jongeren en onderneemt
actie om overlast te verminderen. Het project digitale dienstverlening
is in gang gezet. Aan de vestiging van de Leo Kannerschool (VSO/ZMOK)
is meegewerkt.
Veiligheid en beheer leefomgeving
Het jaarplan `Integrale Veiligheid Teylingen' is vastgesteld. Met de
komst van een vierde BOA wordt meer gesurveilleerd. De nota handhaving
is vastgesteld. Er is een concept opleidings- en oefenplan
rampenbestrijding vastgesteld. De kwaliteitsmeter `Veilig Uitgaan' is
ontwikkeld.
Bestuur
Met de investeringsstrategie Holland Rijnland is ingestemd. Er is een
drietal wijkschouwen georganiseerd. Onder de bewoners van 't Lage Land
is een enquête gehouden. Het project 'Gast in de raad' is gestart. De
gemeenteraad is gestart met `vernieuwend vergaderen' en de
vergaderingen zijn `live' te volgen op internet.
WAT HEEFT HET GEKOST?
In 2007 was EUR 53,7 miljoen geraamd om alle reguliere taken en
speciale projecten uit te voeren. De rekening 2007 sluit met een
voordelig saldo van EUR 1,8 miljoen.
Het positieve verschil van EUR 1,8 miljoen wordt voornamelijk
veroorzaakt door:
* De budgetten 2007 die naar 2008 worden overgeheveld ad EUR
624.000;
* Diverse mutaties in de diverse programma's. Wij noemen de
belangrijkste posten:
Nadelen in
2007
De geraamde opbrengst zandwinning is niet gehaald (EUR 280.000)
De kosten leerlingenvervoer bedragen meer dan geraamd (EUR 180.000)
De opbrengst belastingen is lager (EUR 130.00)
Verrekening BTW compensatiefonds voorgaande jaren(oude gemeenten) (EUR
230.000)
Voordelen in 2007
Een bedrag voor bijzondere uitgaven voor de kosten van de herindeling
is niet uitgegeven (EUR 515.000).
Terugontvangst omzetbelasting bouw sportaccommodaties (EUR 130.000)
De totale WMO-uitgaven bedragen minder dan geraamd (EUR 77.000)
De kosten jeugdgezondheidszorg 2007 (gemeenschappelijke regeling
gezondheidszorg) waren te hoog geraamd (EUR 200.000)
De algemene uitkering gemeentefonds valt mee (EUR 130.000)
RECHTMATIGHEID
Over het jaar 2006 kon de gemeente nog niet aantonen dat ze rechtmatig
hadden gehandeld. In 2007 is er hard gewerkt aan het opstellen van
procedures rondom financiële regelgeving en de naleving daarvan met
als doel over 2007 wèl een goedkeurende rechtmatigheidverklaring te
krijgen van de accountant. Met de genomen maatregelen is het mogelijk
gebleken om deze goedkeurende verklaring te verkrijgen. Een prestatie
waar de gemeente trots op is.
BEHANDELINGSPROCEDURE
De behandeling van de jaarrekening is als volgt:
24 juni 2008: Commissie Welzijn
25 juni 2008: Commissie Ruimte
26 juni 2008: Commissie Bestuur, Financiën & Toerisme
10 juli 2008: Raadsbehandeling
WEBSITE
De Programmarekening 2007 is te vinden op de gemeentelijke website
www.teylingen.nl onder de kop Bestuur en vervolgens Begroting of
direct via deze link.