Gemeente Alphen aan den Rijn
2009
Voorjaarsnota 2009
Voorjaarsnota 2009: behoedzaam en sociaal bij economische tegenwind
De veranderende economische omstandigheden zijn van grote invloed op
de financiële positie van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het college
van burgemeester en wethouders biedt donderdag 28 mei de gemeenteraad
opnieuw een voorjaarsnota aan waarin de sociale uitgangspunten geborgd
zijn. Om dit te bereiken wordt vrijwel uitsluitend bestaand beleid
gecontinueerd en zijn bezuinigingen op onder andere de bedrijfsvoering
noodzakelijk.
Sinds het vaststellen van de Begroting 2009 2012 is veel veranderd in
de wereld. Zoals veel andere gemeenten heeft ook Alphen aan den Rijn
te maken met de gevolgen van de economische crisis. Een stijgend
aantal inwoners doet een beroep op uitkeringen, de uitgaven stijgen,
sommige opbrengsten zoals de bouwleges dalen. Ook de inkomsten die
Alphen aan den Rijn van het rijk ontvangt, nemen de komende jaren niet
toe. Bovendien verwacht het college dat de huidige economische
ontwikkelingen mogelijk een negatief effect hebben op de
grondexploitaties van in ieder geval het komende jaar.
Het college heeft ook nadrukkelijk aandacht voor de gevolgen van de
economische crisis in de stad zelf. Aan de hand van een analyse van de
Alphense situatie is een plan van aanpak gemaakt met een aantal
actiepunten. Deze maatregelen die overigens vrijwel allemaal binnen de
bestaande budgetten worden gerealiseerd betreffen onder andere
ondersteuning van ondernemers in zwaar weer als gevolg van de
kredietcrisis en een uitbreiding van de loonkostensubsidie voor
werkgevers. Voor een campagne om bedrijven en instellingen beter
bekend te maken met- en gebruik te laten maken van Europese,
provinciale en lokale subsidies is 10.000 vrijgemaakt; voor extra
maatregelen op het gebied van schuldhulpverlening zal vooralsnog
binnen het Project Investeren in Mensen (PIM) geld vrijgemaakt worden.
Belangrijke koersbepalers
Het college kiest ervoor om het collegeprogramma Samenleven in de
complete stad zo goed mogelijk uit te blijven voeren. Dit betekent
bestaande plannen op het gebied van jeugd, sport en dienstverlening
doorzetten en geen nieuw beleid in uitvoering nemen.
Om de financiën in balans te houden is een aantal
bezuinigingsmaatregelen nodig. Het college kijkt daarbij eerst in
eigen huis. Door efficiënter te gaan werken wordt in de interne
bedrijfsvoering ruim 950.000 per jaar bespaard.
Daarnaast stelt het college een aantal andere maatregelen voor, in
totaal voor circa 660.000. Een aantal maatregelen is al concreet
ingevuld, voor een aantal andere wordt in overleg met externe partners
nader bepaald hoe de bezuiniging wordt ingevuld. De resultaten hiervan
worden dit najaar verwerkt in de begroting.
Het college streeft ernaar om de individuele inwoner zo veel mogelijk
te ontzien bij bezuinigingsmaatregelen; daarom worden de lokale
belastingen met niet meer dan de inflatiecorrectie verhoogd.
Knelpunten oplossen
Door te focussen op bestaand beleid is een goed beeld ontstaan van een
aantal niet binnen de huidige begroting op te lossen financiële
knelpunten. Zo blijkt het nodig om 2,6 miljoen te investeren in
achterstallig onderhoud van de Alphense bruggen en 50.000 in een
intensivering van het toezicht op straat. Bij andere maatregelen is
met name het versterken van de sociale infrastructuur uitgangspunt
geweest. Zo wordt onder andere extra geïnvesteerd in de stimulering
van startende zelfstandigen, de langdurigheidtoeslag (minimabeleid) en
in diverse maatregelen in het kader van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning. Ook wordt in de jaren vanaf 2011 een oplopend bedrag
tot 7 ton in 2013 ingezet voor het onderhoud van het openbaar gebied
volgens de door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitsniveaus.
Meerjarenbeeld
Over de jaren 2009 tot en met 2013 is sprake van een totaal tekort van
6,9 miljoen (structureel 2,1 miljoen en incidenteel 4,8 miljoen).
Volgens de eisen die de gemeente aan de hoogte van het
weerstandsvermogen stelt, is er sprake van een beschikbaar bedrag van
circa 7 miljoen in de algemene reserve. Het voorstel aan de
gemeenteraad is dan ook het totale tekort te dekken door een
onttrekking aan de algemene reserve. Door deze maatregelen te treffen
eindigt het structurele meerjarenbeeld in 2013 met een klein tekort
van 157.000.
Meevaller
Met de verkoop van aandelen Nuon verwacht de gemeente extra
opbrengsten. Deze zijn niet opgenomen in de Voorjaarsnota 2009, omdat
de verkoop nog niet rond is. Verwacht wordt wel dat de financiële
gevolgen daarvan bij de begrotingsbehandeling betrokken kunnen worden.
De voorjaarsnota wordt op 2 juli behandeld tijdens de
raadsvergadering.
© Gemeente
Alphen aan den Rijn
Stadhuisplein 1
2405 SH Alphen aan den Rijn
Tel: 0900 - 481 11 11
Fax: (0172) 46 55 64
gemeente@alphenaandenrijn.nl
Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn