Gemeente Tilburg
Persbericht
6 juli 2009
Economische crisis dwingt college tot scherpe keuzes
Heroverwegingsoperatie start dit najaar
"Een zware dag met sombere vooruitzichten." Zo typeert wethouder Ton
Horn (financiën) de begrotingsvergadering van het college. Investeren
om de stad draaiende te houden, afspraken nakomen, een sluitende
begroting en zorgen dat het nieuwe college volgend jaar niet met lege
handen staat. En dat alles combineren met de laagste woonlasten van
Nederland. Dat was in het kort de opgave voor deze
begrotingsexercitie. Daar staat een belangrijke meevaller tegenover:
de opbrengst van de verkoop van de aandelen Essent. "Dat moeten we
niet alleen benutten om de vooruitgang van de afgelopen jaren vast te
houden, maar ook om beleidsruimte te scheppen voor de nieuwe
gemeenteraad, die in maart 2010 aantreedt", aldus Horn. De begroting
is pas in november definitief als de gemeenteraad deze heeft
vastgesteld.
Het directe gevolg van de economische crisis blijkt duidelijk uit het
geactualiseerde financiële beeld van de meerjarenbegroting 2010 -
2013. Volgens deze raming daalt de algemene uitkering (bijdrage van de
Rijksoverheid) in 2010 met EUR 2,8 miljoen, oplopend tot zelfs EUR 4,8
miljoen in 2013. Het aantal bijstandsuitkeringen neemt enorm toe, naar
verwachting al met zo'n 1.100 in 2009. Van de kosten van de bijstand
komt EUR 5,4 miljoen voor rekening van de gemeente.
In 2010 zal voor EUR 12 miljoen bezuinigd worden waarvan de helft
structureel en de andere helft incidenteel is ingevuld. De jaren
daarna voor minimaal dezelfde bedragen. Het college is terughoudend
met nieuw beleid, behalve daar waar de gevolgen van de crisis
structureel kunnen worden aangepakt.
Drie thema's
Het college heeft bij haar afwegingen drie thema's centraal gesteld.
Investeringen moeten volgens het stadsbestuur leiden tot:
- stimuleren van de Tilburgse economie en extra
arbeidsparticipatie;
- focus op kansen voor jongeren en jeugd;
- een economisch weerbare stad met een goed vestigingsklimaat
(zichtbaar en onderscheidend).
De woonlasten blijven laag en stijgen met slechts 1,28%. Die stijging
is het gevolg van een hogere rioolheffing. De OZB stijgt niet. Daarmee
heeft Tilburg naar verwachting nog steeds de laagste woonlasten van de
grote gemeenten in ons land.
Bezuinigingen
Bezuinigingen zijn tegen deze achtergrond onontkoombaar. Om in 2010
tot een sluitende exploitatiebegroting te komen stelt het college een
bezuiniging voor van EUR 6,4 miljoen (EUR 5,5 mln. structureel en
EUR 0,9 mln. incidenteel). Daarnaast willen Burgemeester en wethouders
voor 2010 een aantal ruimtescheppende maatregelen nemen van in totaal
EUR 6,6 miljoen. De gemeentelijke organisatie zal volgend jaar EUR 1,4
miljoen moeten bezuinigen op de eigen bedrijfsvoering. De structurele
bezuinigingen en ruimtescheppende maatregelen binnen de
gemeente-exploitatie voor latere jaren bedragen jaarlijks EUR 5,8
miljoen. Ook gesubsidieerde instellingen zullen de gevolgen van de
crisis ervaren. Zij worden gekort met 2%.
Bestemmingen
De verkoop van Essent aandelen levert de gemeente een groot bedrag op.
Het grootste deel hiervan wordt gereserveerd om de wegvallende
dividendinkomsten veilig te stellen. Er blijft dan nog een bedrag van
EUR 69,5 miljoen over (restbedrag + rente), waarmee de begroting extra
ontlast kan worden. Daarvan wordt EUR 34 miljoen ingezet in deze
begroting. EUR 35,5 miljoen wordt apart gehouden. Daarmee worden twee
nieuwe fondsen ingesteld; een nieuwe Sociale reserve (EUR 15 miljoen)
en een duurzaamheidsreserve (EUR 5 miljoen). Het is aan de nieuwe raad
om hier invulling aan te geven. EUR 15 mln. wordt in de RGI gestort en
ingezet als cofinanciering voor de Spoorzone West; hiermee wordt de
bijdrage van de Provincie van EUR 15 mln. geborgd.
Projecten die mede met Essent-gelden worden gefinancierd zijn de bouw
van een VMBO-school in de Reeshof (EUR 13 miljoen) en het opknappen
van de kades van het Wilhelminakanaal bij bedrijventerrein Kraaiven
(EUR 7,5 miljoen). De verdubbeling van de Noord-oost tangent (EUR 16
miljoen) wordt gefinancierd uit het fonds bovenwijkse voorzieningen
binnen de grondexploitatie.
In de begroting wordt nieuw beleid mede gefinancierd uit de bijdrage
van de Provincie (EUR 9,2 miljoen `Samen Investeren') en uit de
overige reserves en voorzieningen (EUR 7 miljoen). Ten laste van de
algemene middelen wil het college EUR 11,6 miljoen in nieuw beleid
investeren. Daarvan is EUR 9,8 miljoen gereserveerd voor het
beheerbeleidsplan 'Tilburg op weg'. Daarmee voldoet het college niet
volledig aan het door de raad gewenste onderhoudsniveau. Daar is voor
gekozen omdat de omvang en de bestrijding van de crisis een andere
inzet van middelen rechtvaardigt.
Nieuw beleid
Het college kiest, met nog negen maanden te gaan voor de nieuwe
verkiezingen en tegen de achtergrond van de financiële problematiek,
voor terughoudendheid bij het maken van nieuw beleid. Nadruk ligt op
het afmaken van wat is ingezet.
Vanuit de afspraken met de Provincie in het kader van Samen Investeren
is er geld beschikbaar voor onder meer de aanpak in de impulswijken en
het Centrum voor Jeugd en Gezin. Om de toegezegde provinciale bijdrage
in het kader van Samen Investeren zeker te stellen moet het college
een bedrag van EUR 4,4 miljoen reserveren voor de cofinanciering van
Leisure Boulevard en Smart Logistics (beiden Ideale Connectie) en
Maintenance Valley.
Om de hockeyfusie te faciliteren, de planologische problemen binnen
het Stappegoorgebied op te kunnen lossen en daaruit afgeleid een goede
faciliteit aan Willem II te kunnen bieden, wordt er EUR 2,5 miljoen
gereserveerd.
De begroting borgt ook de doorontwikkeling van het veiligheidsbeleid.
Het gaat onder meer om de opzet van het Bureau Veiligheid binnen de
gemeente, de invulling van de Taskforce en bestedingen voor het
Veiligheidshuis en Zorghuis.
Om niet-uitkeringsgerechtigde (vrouwelijke) ex-inburgeraars verder te
laten participeren in de samenleving stelt het college voor 2010
incidenteel EUR 405.000 beschikbaar om het huidige programma te kunnen
voortzetten. Voor financiering in de jaren daarna moet het programma
nog geld binnen het participatiebudget vinden.
De tijdelijke formatie voor de schuldhulpverlening wordt in 2010 en
2011 verlengd. Dekking komt van de Rijksoverheid in het kader van het
maatregelenpakket economische crisis.
Voor het realiseren van een aparte crisisopvang voor gezinnen wordt
structureel een bedrag van EUR 150.000 beschikbaar gesteld. De aanpak
van Dot spot wordt herzien en zal zich met name richten op het zorg-
en begeleidingstraject voor de cliënten in plaats van op een
zelfstandige woonvoorziening.
De Hall of Fame vraagt betere ondersteuning. Daarvoor wordt jaarlijks
een exploitatiesubsidie van EUR 60.000 ingezet. Voor de verplaatsing
is EUR 2,5 miljoen gereserveerd.
Voor het realiseren van een kinderboerderij in de Reeshof en het
opknappen van een aantal bestaande kinderboerderijen reserveert het
college ruim EUR 1,3 miljoen. Voor de jaarlijkse exploitatie wil het
college een structureel budget van EUR 90.000 opnemen.
De continuïteit van La Poubelle wordt voor 2010 geregeld door een
incidentele subsidie van EUR 79.000.
Het college wil een parkeergarage bij winkelcentrum Heyhoef. Daarvoor
wordt EUR 1 miljoen vrijgemaakt uit de reserve voor
parkeervoorzieningen en wordt uitgegaan van een tarief van EUR 0,90
per uur.
Tekorten
In financieel perspectief laat de programmabegroting 2010 een oplopend
tekort zien:
2010 2011
2012 2013
overschot tekort
tekort tekort
0,37 miljoen 6,4 miljoen 11
miljoen 12 miljoen
Heroverweging
De gemeente moet een sluitende begroting presenteren. Voor 2010 is dat
gelukt. Om dat ook voor de jaren daarna te kunnen doen, is een forse
heroverweging noodzakelijk. Het college gaat die in het najaar
voorbereiden. Alle beleidsprogramma's worden de komende maanden
doorgelicht. Per programma worden meerdere scenario's uitgewerkt,
waarbij de consequenties van elk scenario in beeld worden gebracht.
Daarbij gaat het om financiële gevolgen, maar ook de betekenis in
economisch en sociaal opzicht. Die heroverweging maakt het voor nieuwe
raad en college beter mogelijk om politieke afwegingen te maken en
daar een duurzaam sluitende begroting op te baseren. Ook weet je dan
wat de resultaten zijn van geïnvesteerde euro's per programma. "Dat
lijkt ons een goede bijdrage aan de bestuurbaarheid van de stad ten
tijde van een financieel-economische crisis" aldus wethouder Horn.
Lokale lasten
De gemeentelijke lasten zullen het komend jaar met 1,28% stijgen ten
opzichte van 2009. Tilburg verwacht daarmee nog steeds de goedkoopste
te zijn onder de Nederlandse grote steden. Woonlasten zijn opgebouwd
uit de OZB, de afvalstoffenheffing en rioolrechten. De komende jaren
is er extra onderhoud nodig aan het riool. Dat betekent een stijging
van de rioolheffing. Om stijging van de woonlasten zoveel mogelijk te
matigen wordt de onroerend zaakbelasting niet verhoogd. De OZB wordt
ook niet gecorrigeerd met de inflatie.
De parkeertarieven stijgen met maximaal de inflatiecorrectie, in
totaal een bedrag van EUR 79.000. Om dit bedrag te realiseren en het
parkeren in de garages verder aan te moedigen worden de tarieven voor
parkeren in de openlucht verhoogd. De tarieven van abonnementen en
vergunningen stijgen met 0,8%, gebaseerd op de gemiddelde stijging van
de parkeertarieven.
---